主题﹕品 质 管 理 系 统 (4.1/4.2.1/4.2.2) 要 求 项 目 1.公司质量系统是否有建立？ 2.质量管理系统是否有文件化？ 3.是否有数据证明质量管理系统有效实施、维持并持续改善？ 4.质量管理系统中，是否有确保组织内流程有效运作与管制所需之文件？ 页 次 评 语 见手册 & 程序手册 书面的1~2阶文件及相关3阶文件 实施: 1~2阶文件对应的三阶文件存在,MCS管理办法,管理审查 维持: Mcs管理办法, 周月报 改善: ISO内稽核规范, 管理审查办法,周月报 组织与职掌,课作业规范 1/1 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕管 理 责 任 (5.0) 要 求 项 目 1. 组织内的职责与权限是否明确界定以促进有效率的质量管理？ 各单位组织、人员任务之权责是否随时更新以期适用？ 2. 是否明定管理代表及其职责与授权？ 3. 公司员工是否了解公司质量政策、质量目标？ 4. 管理审查是否有执行？ 5. 前次管理审查结果是否有跟催改善？ 6. 内部质量稽核计划执行及改正措施是否有跟催？ 7. MCS操作系统是否有确实、有效执行？ 8. 质量目标是否有检讨执行与改善？ 9. 质量目标是否可衡量？ 页 次 评 语 织与职掌, 课作业规范, 在有效期内, 版序管理 质量程序手册---管理责任 随机询问公司员工 管理审查会议之通知/记录/报告 前次管理审查结果需列入本次的管理审查会议检讨项目 稽核计划执行及改善措施跟催的书面证据 MCS管理办法中定义需要管理的指标有纳入相应管理, 并有对管理指标进行Routine管理, 如:周月报检讨等 见品之目标之具体指针 1/2 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕文 件 管 制 (4.2.3) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 第三阶文件， 以及相关的作业规定1.文件使用场所是否可取得应用文件的最新版本？ (包含作业使用到的窗体)，文件放在 使用者能拿到的地方 2.作废管制文件是否依正常程序申请报废并回收？ 抽查报废文件报废记录及分发回收 记录 3.文件是否有分类归档？归档总览表是否依文件管理办法中书记知道文件管理、归档之规定 规定格式？ 版序变更记录, 以及相关单位会审4.文件是否按规定定期检讨？内容是否适用？ 记录 5.文件变更是否经过适切检讨与核准？ 文件之分发记录与分发要求一致 6.文件是否被分发到需要的单位？ 选取某一客户之Gerber、工程图等数7.客户资料管制是否确实？失效之工程图、规格、治具是否确据之管理是否依规定年限等规定管实收回？ 理 8.ECO系统是否有效执行？能否确保失效、过期数据之收回？8 a.有效执行: 抽查系统部分规定有在执行, 且有执行记录, 执行的结果变更记录是否反应下列事项？ 有符合ECO系统设定的目的; （1） 变更之编号、理由 b.确保失效、过期数据之收回: 抽查（2） 一般及特殊之备注 ECO文件之将过时、过时、作废的（3） 经由授权人员之检讨及核准 通知，以及是否在有效管制期内 （4） 产品及工具之有效性 c.抽查ECO变更记录 （5） 发行及变更日期 （6） 变更有效性之确认 文件影印/外借管理 9. 文件使用单位，是否有私自影印之文件？ 文件之标示管理, 可随时取用 10. 文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？ 规章制定、修订、废止办法 11.文件是否按办法及规范制作格式书写？ 每本规范封面会审字段行政人员审 核签名 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕记 录 管 制 ( 4.2.4 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 1.质量管理系统所定义之质量记录是否予以管制？ 质量记录管理办法 质量记录定义 2.是否有书面化程序以标识、储存、订正、保护、规定保存见质量记录管理办法相关内容 期限与处理质量记录？保管环境是否适当？ 3.质量记录是否依规定年限保存？ 确认实际的记录是否依据<质量记录管 理办法>,SOP规定(是否符合办法要求), 客户要求等规定保存 4.记录是否适当分类归档、易于辨认、调阅并为作业人员所抽查记录归档状况 熟知？ 5. 记录格式是否包含必要之项目？如制作者、审核者、日抽查各记录的制作格式设计 期、名称或标题、保存期限、流程及编号等？ 抽查记录填写状况 6. 质量记录是否有用铅笔写？是否有涂改现象？ 7. 计算机储存之原始记录是否适切规划？该数据是否由信QIS系统运行状况 息部门妥善维护？ 8. 有无客户合约上要求之记录规定？是否确实执行？ 查核客户对记录规定(业务单位之记录) 落实状况 9. 特别注意以下记录﹕ 须重点确认 (1) 管理审查记录 (2) 合约检讨记录 (3) 供货商、采购等评审记录 (4) 合格/不合格记录 (5) 产品追溯、标示记录 (6) 制程、设备、人员合格记录 (7) 特准(采)记录 (8) 检验与测试记录 (9) 仪器设备之校验保养记录 (10) 矫正措施记录 (11) 训练记录 (12) 可靠度试验记录 (13) 工程变更记录 (14) 稽核记录 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕资 源 管 理 ( 6.0 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 训练计划表保存 1.人员的培训及训练是否有训练计划？ 抽查训练记录 2.是否有保留相关教育、经验、训练和资格的记录？ 作业资格确认, 随机抽查员工 3.人员是否在取得作业单元资格的岗位上工作？ 4.新进员工(尚未取得作业单元资格)是否有有经验的人员协新进员工的标示, 随机抽查新进员工是否有小老师带领 助作业？ 查核作业单元教育训练及考核记录 5. 作业单元教育训练及考核是否有效执行并保存相关记 录？ 公安及特殊作业(电梯,叉车,电工等)训6. 安全问题和特殊工作项目是否得到及时训练？ 练计划及记录 7. 是否有管理机制对训练教材适用性进行审核及将反面的抽查教材内容 (错误作业)的经验教训收集整理作为训练材料为学习使用。 是否依照<教育训练成效评估办法>执8. 教育训练的成效是否整合并定期进行有效性评估 ? 行并有评估记录 查年度训练计划内容 9. 质量系统是否列入教育训练课程并有效执行？ 查年度训练计划训练记录 10. 各部门主要的教育训练记录是否保存在教育训练中 心？ 11. 各单位对工作场所及设施是否列入4S管理？ 4S相关的点检表填写是否确实并保存, 异常处理记录 12. 对设备、硬件及软件是否进行有效管理？ 抽查信息维护,备份,存盘,保密性执行状况 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕合 约 审 查 ( 7.2.1/7.2.2 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 质量程序手册—第六章: 合约审查5.0 1.对合约之审查是否定义权责？ 2.客户合约（资料）是否经过审查以决定是否有能力合乎其订单处理作业办法中定义审查之规定，查实际是否有相应审查记录 需求？ 3. 审查活动是否包含与客户需求间差异的检讨、解决办Wind Chill系统画面及建立新法 ? 是否对差异解决之跟催措施予以记录？ Sample画面数据/附件/询问单/加 注事项等记录 循《法务咨询作业规范》 4. 合约审查时是否考虑法律、法规的要求？ 合约/订单等数据依文件管制规定保存 5. 是否有保存合约审查之相关记录？ 6. 产品要求有所变动时，相关文件是否已进行修订并确保ECO、交期变更作业管理规定(包含作业记录), 并抽查 相关人员已知道变更事宜，是否有记录？ 7. 是否有保留与客户沟通之相关记录，包括询问、合约、与客户之间的E-mail、进度跟催等往来数据记录 订单处理、客户抱怨等？ 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕设 计/或 开 发 ( 7.3 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 质量程序手册-第七章 开发5.1 1.设计或开发的职责和权限是否加以确定并执行？ 2.是否对设计输入的充分性予以评审，即评审设计输入是否工程图，spec，gerber 否相矛盾 完整、清楚并且不能与其它要求相矛盾？ 流程单、工作底片、模具及钻孔程序等3.设计输出是否以针对设计输入进行验证的方式提出？ 确认 输出(如设计出的流程单)的文件需要经4.设计输出文件在放行前是否予以核准？ 过二阶检查核准 5.设计的适当阶段是否进行系统的评审以识别问题提出纠开发过程中的关键指标或出现的问题点进行审查， 并留下记录(Worksheet) 正措施？评审结果及后续跟踪措施是否予以记录？ 异常处理记录 6.设计验证的结果及后续的跟踪活动是否予以记录？ ECO系统，变更作业记录 7.设计的变更是否予以文件化并加以控制？ 8.设计的变更是否包括对变更的各组成部分及已交付产品ECO系统，对于Key Process前后的处理方式界定 影响的评价？ 9.设计的变更是否以适当的方式验证和确认，并在实施前得 ECO会审作业 到核准？ 10.设计变更的评审结果及后续的跟踪措施是否予以记录？ ECO变更后的结果进行追踪(FA报告) 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕采 购 ( 7.4/7.4.1/7.4.2 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 供货商选择标准、定期评估规定、免1.供货商之选择及定期评估标准是否予以定义？ 实地评审标准的定义(程序手册-采 购; 供货商评审作业规范 ) 合格供货商LIST (及update维护记2.是否建立合格供货商名录？ 录) 3. 采购文件是否清楚描述所采购产品之信息(如厂商、品名、 采购单内容 采购之规格、数量、交期等)及要求？ 4. 采购文件在发行前是否确保包含在采购文件中的特定要求采购单是否经过权责人员审核 的适切性？ 采购单涉及到的供货商有合格的供5. 是否向合格的供货商购买原物料 ? 货商评鉴表 原物料DTS评审及实施办法 6. 特采作业是否适当并确实执行？ 7.是否建立评估及定期评估供货商/外包商的标准 ?并记录评<应商/外包商考核管理办法>实施计估结果及任何后续必要措施的记录？ 划及记录 8. 供货商异常改善措施之要求是否跟催、确认？ <应商质量稽核办法> 供货商异常改 善管理记录 实际确认记录存盘 9. 相关记录是否依规定保存? 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕进 料 管 理 (7.4.3 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 各料检验规范, 检验记录 1.对各类物料的检验是否订定规范并加以执行？ IQC检验进行记录存盘管理有效性 2.进料检验记录是否加以分类、归档并妥善保管？ 仓库之物料标示管理, 不合格及逾3.是否确保未经检验合格的物料投入使用？ 期物料处理记录 4.因生产急需来不及检验而放行时，是否对该物料作出明确标现场&仓库之物料标示管理 示及记录以利追溯？ 受核部门﹕ 稽核人﹕
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主题﹕制 程 管 制 (7.1/7.5.1/7.5.2 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 1. 各作业是否都有相关作业依据(办法、规范、准则和参数总设备操作/设备保养/药业维护/检验表) ? 其内容是否适当？ 等作业SOP / 参数总表 2. PCS是否随作业规范适时变更？ PCS内容是否与SOP一致 3. 生产、检验规范是否经品管部门核准并发行？ 相关sop核准者须为品管部门主管 4. IPQC及首末件检查是否确实执行？ IPQC定义的频率与方法与其记录一 致; 有首件检查定义, 作业记录与定 义一致 抽查生产控件目, 其执行方法与作5. 各种生产控件目、管制点是否依据产品质量管理工程表业记录与QC工程图(POR)一致, (POR)规定执行？ 6. 作业单元制度执行情形是否确实？是否有未列入作业单元之<作业资格异动及证明办法> 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕产 品 的 标 示 与 追 溯 (7.5.2 ) 要 求 项 目 1. 批量管制是否有确实执行？ 2. 各种追溯文件是否妥善保存？ 3. 周期(D/C)管制是否有效？ 4. 基板、P/P、绿漆或MASS LAM是否有投料记录？ 5. 各单位之生产记录是否完善？是否利于质量层别与追溯？ 6. 产品各停放、生产及检验状态是否标示清楚且易辨别？ 页 次 评 语 1.批量管制规定落实查核 2. 注意记录的可追溯性(料号/批号/周期/数量; 时间/机台/人员/参数等) 3.见程序手册之质量追溯系统流程图 4. (基板/PP/绿漆/MASS LAM), 在流程单中备注 5.生产记录中注明上述内容 6.区域区隔规划(特别注意异常区)，产品原物料标示 (检验单位之区域区隔/标示;进料区与出货区最好不要放在一起) 1/1 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕客 户 财 产 管 理 (7.5.4 ) 要 求 项 目 1.客户数据之管理、分发及使用单位是否明定并明定权责？ 2.客户资料是否分类归档并明确标示？ 3. 使用单位是否妥善保管客户数据？ 页 次 评 语 1/1 <客户数据管理办法>内容 180/P00/N00/Q02/C50之客户数据存盘管理(工程图/原底片/磁盘/GERBER/SPEC/订单等) 4.是否按质量手册及程序手册所规定之借阅、分发、变更及申相关管理单位是否有依规定进行管理, 分发回收记录, 管理记录, 返还请报废等程序作业并保存记录？ 客户记录 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕产 品 的 防 护 (7.5.5 ) 要 求 项 目 1.原物料储存场所之设施及环境条件控制是否严格执行并保存环境控制记录(如温湿度记录,无尘量测试记录)？ 2.不同存放状态的物料是否分类储存？ 3.效期管制是否有效执行？ 4.先进先出是否有效执行？ 5.兵卡是否一物一卡？ 6.各种标示区隔作业是否有效执行？ 7.仓库人员是否经过训练并获得作业资格？ 8.存出仓作业是否有效管制？ 9.领、发料作业是否按授权制度实施？ 页 次 评 语 仓库环境控制规定与实际控制作业与作业记录 分区区隔标示 效期管制规定(从制造日期开始)与实际作业与记录一致 先进先出记录,物料摆放是否利于先进先出的执行 抽查兵卡内容与实物一致 抽查: 不合格区/逾期物料区明确 资格证及相关之训练考核记录 存出仓作业记录(收发记录/帐目/IQC免检记录) 领、发料作业有相应主管核准或确认(如领班确认发料记录) 1/2 搬运器皿/高度等保护措施 10.搬运过程是否能有效避免产品、物料受损、劣化？ 不合格物料处理规定及记录 11.对于不良之物料是否明定召回措施？ 12.能否有效辨认各储存中物料之品名、规格、效期及检验状况抽查 包装外表的标示内容 等必要资料？ 抽查逾期物料处理或使用记录 13.逾期物料是否经过检验确认才予发放使用？ 14.是否对需IQC之物料妥善控制？借料、退库品发料前是否分区区隔标示, 及合格标签标示; 借料、退库品发料之检验记录 检查验证之？ 现场物料或WIP搬运规定及15.制程搬运作业是否依程序、规定实施？ handling动作落实 16.包装单位是否与业务及品保单位获得良好之沟通并能掌握抽查客户出货包装要求规定与实际作业 所有客户之包装需求？ 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕产 品 的 防 护 (7.5.5 ) 要 求 项 目 17.包装规范是否能指明﹕ (a) 包装作业 （b）印记标签作业 (c) 装运/发货指示 (d ) 搬运保护措施 18.包装单位是否按客户需求执行包装作业？ 19.包装材料是否能确保产品质量？是否验收并妥善储存？ 20.成品仓库之环境设施、管制作业是否良好？ 21.成品仓库中成品是否加以标示或区分存放？ 页 次 评 语 2/2 查看包装作业规范 抽查包装作业与客户包装要求比对 包装材料是否确保包装安全(凡新增或变更包装材料及客户抱怨包装质量时， 须进行包装落地试验) 该管制之项目的管制作业及管制记录(温湿度, 光照度等要求) 抽查标示与实物一致 料卡一一对应 22.成品出入库管理是否良好？是否一料一兵卡？ 资格证及相关之训练考核记录 23.成品仓人员资格是否合格？ 24.出货作业是否依客户出货需求作业？是否能有效掌握客户客户出货需求在场内传达/沟通是否顺畅; 且要求得到落实. 出货之需求？ 25.是否利用检查表及其它方式以确认装运项目(应附文件是否出货前查检表及出货稽核记录 合乎客户要求)？ 26.出货装运记录是否显示运送批别、运送应到达日期、目的地、查出货装运记录 装运检查人员等项目？记录是否保存良好？ 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕量 测 与 监 测 装 置 的 管 制 (7.6 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/2 1. 仪器设备是否完整的纳入校验管理系统？有无遗漏？ 仪器校验管理作业规范规定, 缴验 清单/计划, 中仪器之校验规范(影 响到仪器之精度时需校验的规定) 2. 对于不须校验之仪器是否考虑其合适性？是否经权责人员核仪校免校之核准数据 可？是否加以区分？ 3. 校验规范内容是否完整并妥善保管？ 各校验规范 4. 校验人员是否经过适当训练及核可？ 作业资格及证明 5. 是否订定校验计划并按时实施？是否有催校管制？ 缴验计划,催校管制 6. 校验频率是否适当并检讨之？校验环境是否有效管制并检讨校验规范/校验计划/实际校验记录之？. 一致 7. 新进或修护过的设备是否完成校验验收才予核准使用？ 设备/仪器验收 见程序手册 程序手册附件，(外校单位合格证书) 8. 校验系统是否能合理追溯至国家或国际标准？ 9. 仪器设备之精确度是否合适？是否经过检讨？ 校验合格标签 10. 仪器状况是否能适当区分？是否使用标签？标签内容是 否完整？应包含下列项目？ （1） 名称 （2） 编号 （3） 校验人员 （4） 下次校验日期 （5） 判定是否合格 11. 校验标签是否由权责人员使用并妥善保管之？ 12. 异常时是否采取必要之管制？ 异常处理记录(质量追溯记录) 13. 校验报告、经历等资料是否完整？ 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕量 测 与 监 测 装 置 的 管 制 (7.6 ) 要 求 项 目 14.是否订有搬迁计划或外校之搬运保护措施？ 15. 有否有外校之仪器、设备？是否加以管制？是否由厂商提供报告等追溯资料？ 16. 设备保养点检是否有书面作业程序？是否订定计划确实执行并记录？ 17. 测试模具之管理是否适切？ 18. 检验软件与硬件是否在首次检验前验证其辨认产品之能力？其于必要时再确认 ? 19. 校验记录是否包含下列项目？ （1） 仪器名称、编号、使用地点 （2） 校验频率、参考数据 （3） 校验者 （4） 上次校验日、下次校验日 （5） 校验标准 （6） 校验间之检查、维修结果 20. 校验结果是否有判定? 页 次 评 语 程序手册==量测与监测装置的管制& 校验管理办法中定义 外部校验报告 保养规范/保养计划/保养记录一致 模具管理规范 AOI O/S等, 验证作业之程序规定，验证Demo板 查校验记录 校验结果合格不合格的判定 2/2 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕顾 客 沟 通 与 满 意 (7.2.3/8.2.1 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 1.是否有订定客户满意度调查方式及是否适切？ 客户满意度调查规范，调查表 2.是否有保留客户满意度调查记录？ 客户满意度调查记录存盘 3.客户满意度调查记录是否进行整合并列入客户期望？ 如﹕客户市场需求调查/交期 4.在顾客需求与期望时是否同时考虑产品相关责任，包括法律、订单处理作业办法 法规的要求？ 5.对客户期望(如cost指标、包装、出货、质量、交期)是否列相关单位周月报检讨 入MCS或工作计划并确实执行？ 与客户Issue处理的书面数据、报告、6.对客户抱怨处理是否及时并保存相关处理记录？ E-mail数据保存 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕内 部 稽 核 (8.2.2 ) 要 求 项 目 1.是否订定内部质量稽核计划并依计划执行？ 2.稽核人员是否经过适当的教育训练及资格认可？ 3.稽核人员是否独立于受核单位? 4.是否对稽核缺失进行汇总并跟踪改善？ 5.稽核员是否确实记录复查结果？ 7. 稽核缺失项目是否有结案? 7.稽核报告是否呈最高管理阶层核准？ 8.是否将稽核及跟踪改善状况列入管理审查会议报告？ 页 次 评 语 计划表 教育训练及资格认可记录 计划表 缺失改善报告 ,, ,, 稽核总结报告获得最高管理阶层核准 管理审查报告应包含内部稽核内容 1/1 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕过程/产品的监控与量测 (8.1/8.2.3/8.2.4 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 1. 各检验站是否有适当之检验规范、标准？ 检验规范 2.检验测试状况之区别方法是否确实、有效？如使用标标示与实际一致 签、挂牌、章等， 料号/批号/周期/ 机台/人员/数量/缺点记录及3.检验记录的保存是否完整且利于质量追溯？ 处理说明记录等 4.是否确认产品完成所有检测的允收才予出货？ 重工/修补后检验记录 5.IPQC对退处理之制品是否经过重新检验？ 6. 检验测试规范是否注明使用的设备、要求规格、检检验测试规范 验项目及允收标准等项目？ OQC/FVI检验作业规定 8. 检验用之标签、章是否由检验人员保管？ 8. 抽样检验时抽样计划是否适当？执行人员是否了依相应检验规范之抽样计划,抽样计划核准,解？ 提问检验人员 9. 不良制品之标示与区隔是否依规定执行？ 制程中不合格品处理 10. 13.检验测试记录是否能显示下列项目﹕ 检验测试记录报表 （1） 测试程序 (OQC & IPQC有允收判定要求) （2）检验员姓名 （3）测试设备及测试站 （4）测试项目 （5）允收标准 （6）测试状况辨认 （7） 判定结果及处理 （8） 批号、料号等可追溯之资料 11. 各过程是否运用适当方法(如统计技术)加以监控各单位重要指针趋势图, 及可行的量测以展现满足预期结果的能力? 12. 对各过程之监控与量测结果是否进行分析作为矫各单位周月报 正预防措施之依据,相关记录是否保存? 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕不 合 格 管 制 (8.3 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 1. 是否定义不合格产品之辨认、记录、隔离、评估、处理及通1.评估（Trigger limit） 知相关部门之程序？ 处理(制程，RFC？ 产品，需异常板处理规范 设备，需设备异常处理规范 不合格品管理办法: MRB & SPC 等 2. 标示 2. 不合格品处理是否能适当且确切地标示及追溯？ 3. 是否能有效隔离不合格品，避免未经判定前送往下一制程处3.不合格区标示,不合格品处理记录 理？ 原物料异常通知单 4. IQC是否对不合格物料进行标示及追踪管理？ 100%全检 5. 重工、修补等处理之物品是否保证其复查之实施？ Excursion系统执行记录 6. 是否对不良品发生原因加以检讨并改善？ 客户抱怨处理办法 7. 客户退货品是否有进行分析及改善？ 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕资 料 分 析 (8.4 ) 要 求 项 目 页 次 评 语 1/1 查检验记录依保存期限存盘 1. 检抽样检验记录是否保存？ SPC系统执行相关记录 2. 制程单位是否确实实施SPC管制？ 各管制图绘制, 管制点管制异常时3. 各管制点是否检讨其管制情形？ 的检讨及改善 4. 进料检验之抽样管制是否适当？是否通知供货商？ IQC检验项目与供货商出货报告或 质量保证书项目内容是否一致 5. 供货商考核评估状况否加以记录并运用？ 供货商管理 6. 全厂报废质量之分析是否作为各部门改善之依据？ Q& HVM单位量率指针 7. 客户满意及不满意状况是否加以记录并运用？ 依据客户之期望进行检讨执行 8. 质量趋势、稽核结果、客户满意、制程能力、售后服务及客户调查等信息经分析改善后相关数据是否予以记录保存 ? 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕矫 正、预 防 措 施 及 持 续 改 善 (8.5 ) 要 求 项 目 1.矫正措施是否明定下列要求﹕ (1) 鉴别不合格(包含客户抱怨) (2) 决定不合格之原因 (3) 评估确保不合格不再发生所需之措施 (4) 确定并执行必要之矫正措施 (5) 记录矫正措施执行结果 (6) 审查所采取之矫正措施 2.预防措施是否明定下列要求﹕ (1)鉴别不合格事项及其原因 (2)决定并确保实施必要之预防措施 (3)记录预防措施执行结果 (4)审查所采取之预防措施 3. 是否运用质量政策、质量目标促进持续改善？ 4是否根据稽核结果跟踪改善措施以促进持续改善？ 5是否运用资料分析(统计手法)促进持续改善？ 6.是否运用矫正及预防措施促进持续改善？ 7.是否运用管理审查促进持续改善？ 页 次 评 语 查Excursion, 客户抱怨处理, 内部稽核, 供货商异常管理, 设备异常处理,异常处理记录等 FMEA & Worksheet 质量目标落实 Monitor稽核,内部稽核,系统稽核,供货商/外包商考核及稽核 DRT,SPC Excursion, FMEA 管理审查报告 1/1 受核部门﹕ 稽核人﹕ 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容