少儿艺术培训中心
商 业 计 划 书 XXX有限公司 二〇一X年X月
目 录
第一章 执行摘要 ....................................................
1.1 项目名称.....................................................
1.2 公司简介.....................................................
1.3 项目简介.....................................................
1.4 核心价值.....................................................
1.5 盈利模式.....................................................
1.6 战略规划.....................................................
1.7 融资需求.....................................................
1.8 财务指标.....................................................
第二章 市场分析 ....................................................
2.1 目标市场定位.................................................
2.2 深圳市文化艺术培训行业市场现状分析...........................
2.3 驱动因素分析.................................................
2.4 文化艺术培训行业发展趋势.....................................
2.5 市场竞争分析.................................................
第三章 项目介绍 ....................................................
3.1 项目定位.....................................................
3.2 核心价值.....................................................
3.3 艺术教育内容介绍.............................................
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3.4 项目优势.....................................................
第四章 商业模式 ....................................................
4.1 运营模式.....................................................
4.2 盈利模式.....................................................
第五章 战略规划 ....................................................
5.1 SWOT分析 ....................................................
5.2 竞争策略.....................................................
5.3 战略目标.....................................................
5.4 发展规划.....................................................
第六章 营销策略 ....................................................
6.1 消费者行为分析...............................................
5.1.1 信息收集...............................................
5.1.2 目标群体决策方式.......................................
6.2 推广策略.....................................................
6.2.1 线上推广...............................................
6.2.2 线下推广...............................................
6.3 渠道策略.....................................................
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第七章 组织团队 ....................................................
7.1 组织架构.....................................................
7.2 管理成员.....................................................
第八章 融资需求 ....................................................
8.1 融资金额.....................................................
8.2 资金使用计划.................................................
8.3 退出机制.....................................................
第九章 财务预测 ....................................................
9.1 预测假设.....................................................
9.2 财务预测.....................................................
9.2.1 收入预测...............................................
9.2.2 成本预测...............................................
9.2.3 利润预测...............................................
9.2.4 现金流预测.............................................
9.3 预测指标.....................................................
第十章 风险控制 ....................................................
10.1 市场风险....................................................
10.1.1 市场风险分析..........................................
10.2.2 市场风险控制..........................................
10.2 管理风险....................................................
10.2.1 管理风险分析..........................................
10.2.2 管理分析控制..........................................
10.3 技术风险....................................................
10.3.1 技术风险分析..........................................
10.3.2 技术风险控制..........................................
第一章 行业与市场分析
1.1 宏观环境分析 1.2 行业现状与发展趋势 1.2.1 行业现状 1.行业市场规模 2．消费能力状况 3. 目标群体规模 1.3 市场分析 1.3.1 目标市场定位 目标群体： 目标地域： 1.3.2 市场容量与发展趋势 1.3.3 市场竞争分析 。 1.3.4 市场分析结论
第二章 项目介绍
2.1 项目简介
项目充分利用政府重视艺术教育的政策关注与扶持，凭借多年艺术编排和大型演出运营经验，积极与深圳出版集团、建行深圳分行等多方伙伴战略合作，以规模化、统一化、专业化为理念，通过资本运转形式实现公司业务的快速扩张，致力于打造成为知名的专注于少儿艺术教育的O2O连锁模范机构！ 2.2 核心价值 2.3 主要内容介绍 2.4 项目优势
第三章 商业模式
3.1 项目定位 3.2 商业模式 3.2.1 运营模式
3.2.2 盈利模式
第四章 战略规划
4.1 SWOT分析 4.2 战略目标和规划 4.2.1 战略目标
近期： 中期： 远期：
表1-1 项目战略目标 项目 时间 业务范围 收入（万元） 利润（万元） 4.2.2 发展规划 近期 中期战略规划 远期战略规
近期 中期 远期
第五章 营销策略
5.1 消费者行为分析 5.1.1 信息收集
艺术教育已成为目前家庭儿童课外教育支出的重要部分，艺术教育支出在当今家庭中占家庭收入的20%~30%。本项目最终客户群定位于7-16岁的少儿及其家长，这部分群体通常收集信息的渠道有线上网络渠道、手机APP渠道、家长亲友朋辈推荐、电视信息、商业中心、学校通讯平台等渠道。
另一方面，在业务后端，公司也积极扩大各类同业机构的加盟数量，该类目标企业客户更多地通过“观摩”公司现有的业绩表现再行权衡与定夺，因此公司在开展招商工作时，将通过塑造品牌形象、展现成功经验、提升公司行业地位的方式，实现更多潜在的企业客户积极加盟。 5.1.2 目标群体决策方式 图5-1 目标客户决策过程变化情况 从图5-1可以看出，当互联网+物联网更加密切的贴合，让依赖于传统渠道进行营销推广的实体产品必然要触电互联网。因此，爱眸推广在传统药店商站渠道外，必需充分发挥网络传播的及时、分享与互动的特点，精准定位客户群体进行品牌形象塑造与推广。 5.2 推广策略 5.2.1 线上推广 5.2.2 线下推广
5.3 渠道策略 线上渠道 1.电子体验券
通过与团购网站合作，以电子体验券或者礼包等形式，吸引消费群体体验消费，以此刺激潜在客户消费，同时也是一种引导消费的方式。 2.官网渠道 公司自建东方韵少儿艺术培训机构官网，通过客户服务中心，解答客户的在线提问，以进行教育报名；同时在微信公众号和微博平台可以发布招生信息，使得具有培训需求的客户点击相关链接进入招生渠道，达成招生目的。 3.APP渠道 公司建立东方韵少儿艺术培训机构官方APP，APP提供在线报名、预定、咨询等服务。 4.校讯通平台招生 通过学校与学生家长之间构建的交流平台进行招生服务信息推送，以学校与企业合作的形式，将优良生源输入到培训中心。
5.家长联盟平台合作招生
通过入驻家长联盟平台，帮助适龄、同兴趣的家长建立交流圈，以东方韵专业指导教师和家长之间交流，达到招生目的。
8.打造高水准的精品教学系统
项目打造高水准的精品教学系统，提升品牌形象。 线下渠道 1.公共关系营销 培训中心可根据现有学员数量，以关系营销策略方式，利用现存人际关系，在巩固现有市场的同时，进行业缘关系营销，以提高招生数量，同时这种长久的关系维持，也是培训中心市场可持续化发展的有效途径。 2.实地驻点招生 通过设立于各地区的咨询点以及加盟店等实体营业点，接收现场报名，同时可以结合艺术考级以及相关比赛举办契机，现场招收具有报名意愿的学生。 3.开通体验平台 利用大型商城、超市等少儿游乐区消费群体聚集的优势，设立培训中心分支机构，在此机构中设立学员体验馆，以此吸引少年儿童前往体验，并以获取体验券以及现场报名优惠等方式，达到招生目的。
4.物业合作招生
利用物业管理公司提供的居民信息，了解当地具有文化培训消费实力的客户群体，同时可以利用与物业的合作，在高档居民小区中的活动中心开展实地体验
活动，增强互动性，以期更好的完成招生任务。 招商对象
面向以深圳为中心的珠三角地区，具有艺术培训资质的中小型文化艺术培训中心，需要演出项目支持的企事业单位及政府，提供演出机会的各类商家。 招商政策 1.招商方式 （1）全资注入方式：以全资收购的方式，将其他文化培训中心收购为本公司所有，完全掌握目标公司的经营管理权。 （2）控股参股方式：注入资金至目标公司，以掌握一定数量份额股权的方式，达到控制目标公司的目的。 2.权利与义务 加盟方权利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年终分红，共享演出机会，以及与公司优秀教师资源及教学经验的交流分享。 加盟方义务：按照合同约定方式，以提供资金、设备、场地等方式进行注资，且按时向公司汇报工作进度及成果。 3.收益分配细则
以年为收益分配周期，每年年末进行收益分配计算，具体方式为：以公司对
加盟店所持股份为分配依据，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此为根据抽取相应收益。 招商推广方式 1.官网发布招商信息
通过培训中心官网以及官方微信或微博，发布相关招商信息，使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站，并进行选择与沟通。 2.开展招商大会 通过开展招商大会，募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。 3.行业推荐 充分运用行业协会的优势资源，获得行业协会的推荐机会，在行业协会中占得优势地位，以获得良好的品牌宣传机会。 4.结合剧团巡演推广宣传 项目结合东方韵剧团精品巡演活动进行培训中心的推广。 5.结合大型品牌文化活动推广 项目通过举办、参与大型品牌文化获得，推广培训中心，吸引更多潜在加盟商关注与积极联络。
6.官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动
项目提供官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动，凸显艺术培训专业性，
扩大品牌影响力。
第六章 组织结构与管理团队
6.1 组织架构
公司采用现代化的管理理念，采用扁平化的组织结构，发挥最优化的管理效率。
7.2 管理成员
第七章 融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）
7.1 融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。 本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 %的股份。 项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。 表1-2三轮融资出资金额所占股份表 投资者1占股比公司占股比例 类别 出资额度（万元） 例 投资者2占股比例 投资者3占股比例 出资额度（万元） 出资额度（万元） 出资额度（万元） 第一轮 第二轮 第三轮
7.2 资金使用计划
本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。
表8-2 资金使用计划
序号 项目 金额（万元） 占比（%） 1 2 3 4 5 6 7 合计 7.3 退出机制
本项目有以下几种退出机制： 1、上市退出
在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让 本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。 股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。 3、公司回购 公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。 公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。
第八章 财务分析
8.1 财务假设
本项目财务预测基于一下基本假设：
（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化； （2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位； （3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化； （4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整； （5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。 8.2 财务预测 8.2.1 收入预测 表8-1 年销售收入预测表
序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年
1 合计 2 3 编制说明：
1、 2、 3、 8.2.2 利润预测 表8-3年利润预测 单位：万元 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、主营业务收入 二、主营业务成本 三、利润总额 四、税金 五、净利润
8.2.3 现金流预测
表8-4年现金流预测 单位：万元
项目 T T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、现金流入 二、现金流出 三、所得税后净现金流量 四、累计所得税前净现金流量 8.3 财务评价 项目预期五年的财务指标如下： 项目年均销售收入： 万元 项目年均净利润： 万元 项目净利润率: % 项目内部收益率： % 项目现金流净现值： 万元 项目投资收益率： 倍
项目回收期： 年
本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。
第九章风险分析
9.1 项目风险识别与分析
项目在经营期可能存在下列潜在风险： 1. 市场风险 2成本控制风险 3. 食品安全风险 9.2 风险级别识别 根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。 表9-1 风险因素和风险程度分析表 风险程度 序号 风险因素 说明 严重 性 较大 一般 灾难1 2 2.1 市场风险 成本控制风险 管理效率 √ √ 2.2 3 人员素质 食品安全风险 √ √ 9.3 风险防范措施
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