绩效考核分析报告 （2014.03—2014.05） 第一章绩效考核综述 一、概述 为正确评估公司员工工作任务完成情况和工作表现，保证公司全年经营目标的完成，行政人事自2014年3月起在全公司范围内实施绩效考核，考核采用的“关键绩效指标考核+工作计划考核”的指标体系，实行岗位自评+上级评定双向评估的考核模式。 二、绩效考核总体情况概述 1、考核覆盖率 时间 2014年3月 2014年4月 2014年5月 120%考核覆盖率100%80%60%40%20%0%2014年3月2014年4月2014年5月66.70%51%36.30%54%44.40%34.40%62.50%54%28.50%100%100%100%行政人事部财务部政策法规部采购部拓展部项目部市场销售部 公司总体在编人数 47 56 59 考核覆盖率 51% 54% 54% 参加绩效考核的人数 24 30 32 通过上述图表，我们可以得出分析结论如下 A、 目前绩效考核体系覆盖面仍然不足，只占到总体人数的一半左右，绩效考核未能覆盖的大多为基层操作性岗位，这部分岗位工作效率和质量目前缺乏监督和制约。 B、 从各部门的绩效考核覆盖率变化情况来看，大多数部门因组织架构稳定未出现大的变化而保持高覆盖率，项目部的绩效考核覆盖率在3个月内有异动，项目部异动是因为组织架构发生变化，部分岗位有新增或改变，这些改变发生的同时配套的绩效考核相关要素未能同步增加或更新，导致出现考核盲区而出现覆盖率下降； 2、考核成绩按时间分布 时间 90分以上 80-90分（含） 70-80分（含） 70分以下 2014年3月 1 4% 20 83% 3 0 13% 2014年4月 6 20% 23 76% 1 0 4% 2014年5月 9 28% 19 59% 3 1 10% 3% 90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90分以上80-90分（含）70-80分（含）70分以下2014年3月2014年4月32014年6月 通过上述图表，我们可以得出如下结论 A、3月份绩效考核成绩呈现非常典型的趋向平均绩效主义状态，优秀和不良的比例相当小，绝大部分都处于优良等级，反映了绩效考核实施初期各部门谨慎的心态以及对考核标准理解和把控能力很欠缺； B、随着绩效考核实施的时间推进，各部门负责人绩效考核意识逐步增强，对考核标准的理解和把控能力也得到增强，从成绩分布可以明显看到绩效考核机制逐步得到深化，考核成绩开始分化并能大体客观反映工作效率和质量。 3、考核成绩按等级分布 考核成绩分布图8.10%1.21%18.60%优秀良好及格72.09%不及格 通过上述图表，我们可以看到，正在实施过程中的绩效考核从考核成绩来看，优秀等级占比18.6%，良好等级72.09%，待改进和较差等级占比9.31%，这个比例大体上符合成熟环境下绩效考核成绩呈2:7:1的比例分布特征，说明公司绩效考核体系正在发挥良好的作用，能基本正确的评估员工工作的效率和质量，并能对员工工作改进和提升提供依据和方向。 3、考核成绩按部门分布 部门 行政人事部 财务部 政策法规部 采购部 拓展部 项目部 市场销售部 140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%90分以上 3 2 2 2 0 7 27.4% 12.5% 0 22.2% 66.7% 0 53.8% 80-90分 （含） 7 14 3 7 1 30 5 63.6% 87.5% 100% 77.8% 33.3% 83.3% 38.4% 70-80分 （含） 1 0 0 0 5 1 9% 0 0 0 0 13.9% 7.8% 70分以下 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 部门绩效 评估值 88 89 85.6 82.9 92.6 77 114.7 114.70%92.60%89%88%85.60%82.90%77%优秀良好及格不及格部门绩效0 通过以上图表，我们可以看到两个非常明显的特征，（1）部门绩效评估值与部门优秀等级的考核成绩次数呈明显的正相关关系：（2）部门绩效评估值与该部门绩效考核成绩平均分大体一致。由此，我们可以得出以下结论： A、各部门负责人能较客观的对待本部门的绩效考核工作，并未出现明显的平均主义、和稀泥、人情分、关系分等现象，能基本客观的对下属员工工作作出评价。 B、部门员工的高水平发挥是提升部门整体绩效水平的决定性因素。因此，作为部门的管理者，应将工作重心转移到如何创造条件和引导员工高水平发挥上来。 第二章 各部门绩效成绩分析 一、行政人事部 1、考核成绩反映问题所在 A、人员招聘速度不能满足用人部门要求：人员招聘需求提出后，未能在需求时间内到岗是招聘工作的主要失分因素，造成这种情况的主要原因在于人才引进资源配置不当、招聘方法未能进一步优化。 B、制度编订不及时：制度化意识不强，工作中更多依赖个人能力或长官意志。 C、后勤保障服务：服务意识不足，细节处理能力不足，责任感不强，工作效率不高。 2、改进提升建议 A、合理配置招聘资源，形成多样化招聘渠道。 B、优化招聘方法，提升招聘效率。 C、强化制度化意识，加强制度完善和执行的力度。 D、优化团队成员配置，加强岗位监督和培训。 二、财务部 1、考核成绩反映问题所在 A、制度完善力度不足。 B、报表完成不及时。 2、改进提升建议 A、强化制度化意识，加强制度完善和执行的力度。 B、完善财务管理流程。 C、完善财务管理分工，加强团队协作。 三、政策法规部 1、考核成绩反映问题所在 A、证照类业务办理效率不高。 B、工作效率有提升空间。 2、改进提升建议 A、熟悉各类证照办理流程，熟悉政府相关管理部门职能和组织形式，加强与政府部门沟通与协调，强化执行和跟进。 B、优化工作方法，提高工作效率。 四、采购部 1、考核成绩反映问题所在 A、采购计划完成平均丢分达18%。 B、采购部各项工作完成情况呈现此消彼长现象。 C、家畜类采购资源不足。 2、改进提升建议 A、优化采购工作流程，提升采购效率。 B、各部门降低紧急采购率，加强采购计划性。 C、加强对下级岗位的监督与培训，提升其能力和工作效率。 D、重点拓展家畜类产品采购资源。 五、市场销售部 1、考核成绩反映问题所在 A、文案策划效率有待提高。 B、新媒体平台应用能力有待提高。 C、工作统筹性，部分部门整体性工作没有得到部署和实施，显示工作统筹有一定的问题。 2、改进提升建议 A、提升文案策划效率，加强对行业和产品的理解和把握。 B、丰富团队成员配置，尤其注重新媒体平台能力的运用和积累。 C、合理部门工作统筹，实现部门目标落地。 六、项目部 1、考核成绩反映问题所在 A、工作太多、太杂，重点不能突出，无论从精力、能力和团队支撑上都不能足够消化巨大的工作量。 B、涉及关键词“建设”“管理”类的工作完成情况不理想，明显暴露短板。 C、下级主管执行力不强：下属主管对于将工作计划付诸实施的能力不强。 D、上下级沟通不畅，对目标和工作标准理解有较明显的分歧。 2、改进提升建议 A、整合部门职能，加强分工，明确岗位职责，健全和完善组织架构。 B、重点抓好工程管理和部门日常管理工作，强化责任监督机制，强化考核与跟进。 C、重点抓好部门下架主管的工作执行，不断监督工作进度，积极为工作执行排除障碍客服困难提供支持。 D、强化部门内沟通协调机制，强化目标管理，注重对下属的引导和培训，统一意识，强化团队凝聚力，使部门能对目标和使命实现高度统一。 七、拓展部 1、考核成绩反映问题所在 A、涉及外联协调类的工作效率还有进一步的提升空间 。 综上所述，我司绩效考核管理体系经过三个月的执行和跟进，目前从整体上说正在逐步发挥良好作用，考核环境逐步得到优化，但同时也反映出考核流程并不健全，导致考核结果暴露的问题得不到充分的重视和跟进解决，随着时间的推进和绩效考核配套措施的不断更新完善，我们相信绩效考核在改善管理和推动目标实现方面将进一步发挥更大的作用