企业安全生产大检查自查自改情况表

企业安全生产大检查自查自改情况表

检查项目检查内容自查情况自查情况填写说明法规依据《安全生产法 》第十生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故：《安全生产法 》第十九条生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。《安全生产法 》第二十一条矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。整改情况主要负责人履职情况符合/不足/不符合符合：全部履职的；不足：部分履职；不符合：未履职；已整改/部分整改/未整改建立和落实安全生产责任制情况符合/不足/不符合符合：建立责任制度、签订责任书，且层层落实并有考核；不足：只有制度、未签订责任书、或未落按职责实；不符合：未建立制度、签订责任书；已整改/部分整改/未整改已设立或已配备：已配备安全管理人员（持证）或委托第三方安全服务机构安全生产管理责依法设置安全生产管理机构或配已设立或已配备/未设立（有资质）。任落实情况备安全生产管理人员情况或未配备未设立或未配备：没有安全管理人员（持证），也未委托第三方安全服务机构（有资质）。已整改/部分整改/未整改任落实情况

安全投入保障情况符合/不足/不符合符合：按要求列支并实施；不足：未按要求列支或列支不落实；不符合：不列支也不投入；《安全生产法 》第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由财政部门会同安全生产监督管理部门征求有关部门意见后制定。以企业安全生产费用提取和使用管理办法第十一条为机械制造企业例：　机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。已整改/部分整改/未整改开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况符合/不足/不符合符合：全部履职的；不足：部分履职；不符合：未履职；第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力符合：企业主要负责人和安全管理人员。全部经培训、考核合格；危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工不足：只有企业主要负责人或安全管理、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考人员经培训、考核合格；不涉及：不属于矿山、危险化学品、金核合格。考核不得收费。属冶炼、建筑施工、道路交通运输企危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册业；安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由人力资源和社会保障部门、安全生产已整改/部分整改/未整改矿山、危险化学品、金属冶炼、建筑施工、道路交通运输企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况安全生产管理制度建立和执行情况符合/不符合/不涉及已整改/部分整改/未整改从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况符合/不足/不符合符合：从业人员全部经安全生产教育和培训合格（三级教育）；不足：部分从业人员经安全生产教育和培训合格（三级教育），或只有厂级、车间、岗位其中一级；不符合：从业人员未经安全生产教育和培训合格（三级教育）直接上岗；符合：按三同进行；不符合：未按三同时进行；不涉及：未进行新建、改建、扩建工程项目。《安全生产法 》第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。已整改/部分整改/未整改新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况符合/不符合/不涉及《安全生产法 》第二十生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。已整改/部分整改/未整改安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况符合/不足/不符合符合：有安全设备检验合格证书、保养记录；不足：只安全设备检验合格证书、无保养记录或不建全；不符合：未履职；符合：有开展安全风险辨识、评估、分级和公告、并对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况；不足：有开展但不完整；不符合：未开展安全风险辨识、评估、分级和公告；安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。已整改/部分整改/未整改安全风险管控情况开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况符合/不足/不符合已整改/部分整改/未整改建立事故隐患排查治理制度情况已建立/未建立已建立：建立事故隐患排查治理制度；未建立：未建立事故隐患排查治理制度；开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况符合/不足/不符合符合：有隐患自查自改自报、整改率100%；不足：有开展但未整改或整改率不高；不符合：未开展；隐患排查治理情完全整改：全部按要求整改并提交整改近年来各级及有关部门日常况报告，经有关部门复查合格的；监管执法和安全巡查、检查、督完全整改/部分整改/未部分整改：只整改一部分简单的，整改查、明查暗访等发现的问题与隐整改难度大的得不到及时整改；患整改落实情况未整改：一条未整改；《中华人民共和全生产法》第三十生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。县级以上地方各级负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。第二十条安全监管监察部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监督检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，报告同级并对重大事故隐患实行挂牌督办。 第六十二条安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行规的规定作出行政处罚决定；（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。已整改/部分整改/未整改已整改/部分整改/未整改已整改/部分整改/未整改汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况符合/不符合符合：有安全防范和隐患整改措施；不符合：无安全防范和隐患整改措施；已整改/部分整改/未整改职业病防治责任制及管理制度建立和落实情况符合/不足/不符合第十一条存在职业危害的生产经营单位应当建立、健全下列职业危害防治制度和操作规程：(一)职业危害防治责任制度（二）职业危害告知制度符合：有职业病防治责任制及管理制度（三）职业危害申报制度并落按要求实；（四）职业健康宣传教育培训制度（五）职业危害防护设施维护检修制度不足：只有制度但未落实；（六）从业人员防护用品管理制度不符合：无制度也未落实；（七）职业危害日常监测管理制度（八）从业人员职业健康监护档案管理制度（九）岗位职业健康操作规程（十）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。已整改/部分整改/未整改职业病危害因素事先告知、定期检测、及时公告情况职业健康管理情况符合/不足/不符合符合：新员工入职时对企业职业病危害因素培训、告知并列入劳动合同、每年对职业病危害因素场所定期进行检测、及时在企业公告栏进行公告；不足：有检测无公告；不符合：新员工入职时对企业职业病危害因素培训、告知并列入劳动合同、每年对职业病危害因素场所定期进行检测、及时在企业公告栏进行公告；符合：有符合企业职业病危害事故应急救援措施，如安装洗眼器、喷淋、配备消毒水等；不足：部分场所有事故应急救援措施；不符合：无事故应急救援措施；第十存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。 对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。已整改/部分整改/未整改职业病危害事故应急救援措施落实情况符合/不足/不符合职业病防护设施设置、运行及维护，职业病危害警示标识设置，个人职业病防护用品配备情况符合/不足/不符合国家安监总局23号令第十存在职业危害的生产经营单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果。 对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。第十九条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准、行业标符合：有维护记录，职业病危害警示标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规识，有职业病防护用品配备及发放记则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。录；生产经营单位应当对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经不足：相关记录不完整；不符合：无维护记录，职业病危害警示失效的职业危害防护用品。第二十条生产经营单位对职业危害防护标识，无职业病防护用品配备及发放记设施应当进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业危害防录；护设施。已整改/部分整改/未整改已整改/部分整改/未整改职业健康培训和职业健康检查情况符合/不足/不符合应急组织体系建设情况符合/不足/不符合符合：按要求对全部接触岗位人员进行职业健康培训和职业健康检查；不足：对部分人员或挑选办公室人员进行培训、健康检查；不符合：未安排接触岗位人员进行职业健康培训和职业健康检查；符合：有符合企业职业病危害事故应急救援措施，如安装洗眼器、喷淋、配备消毒水等；不足：部分场所有事故应急救援措施；不符合：无事故应急救援措施；符合：建立专（兼）职应急救援队伍与相关应急救援队伍签订协议；不足：建立专（兼）职应急救援队伍，但人员变动未及时更换或虚假名单等；不符合：未建立专（兼）职应急救援队伍与相关应急救援队伍签订协议；符合：编制企业应急预案、每半年到少组织一次现场处置方案演练，每年至少组织一次综合演练，建立微型消防站；不足：演练频次不足或无应急装备物资； 不符合：未编制企业应急预案、未安排演练，未建立微型消防站；；国家安监总局23号令第十条生产经营单位应当对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准和操作规程。已整改/部分整改/未整改《生产监督管理总局令第88号》第五条 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。已整改/部分整改/未整改建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况符合/不足/不符合已整改/部分整改/未整改应急管理情况编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况符合/不足/不符合开展事故应急处置的总结评估工作情况符合/不符合符合：有演练评估并有记录；不符合：无有演练评估及记录；《生产监督管理总局令第88号》第十六条 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。《生产监督管理总局令第88号》第三十四条 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。第三十五条 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。已整改/部分整改/未整改已整改/部分整改/未整改加强岗位应急培训情况符合/不符合符合：定期开展现场处置方案及措施的培训记录、考核；不符合：未开展现场处置方案及措施的培训；已整改/部分整改/未整改