作业活动风险分级管控清单

风险点 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 编号 类型 名称 作业步骤 物、作业环境、管理） 级别 分级 车速过快 刹车失灵 四级 蓝色 发生事故后迅速停车，积极抢救伤班组、岗位 作业班组 班组长 专人指挥车者，并迅速向主管部门报告对于外1、设限速牌；辆、司机持入厂前提与车辆保伤出血者，应予以包扎止血，在事车辆伤害 2、划定行车路证上岗，入醒驾驶员持安全距故现场进行简易紧急抢救后，要视线及停车线 厂前门卫查控制车速 离 验 梯台使用防滑高处坠落 铁板，配置防坠器，设置防护栏 1、经过岗穿防滑伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 四级 蓝色 五级 蓝色 引导送粮车辆进入待检区 雨雪天，地面湿滑车辆停不稳 调整停车位或倒车 梯台湿滑 五级 蓝色 四级 蓝色 1、雨雪天气停止作业； 2、每班检查操作平台； 3、严禁患有恐高及高血压者作业 专人指挥车辆、司机持证上岗，入厂前门卫查1、发生触电事故后应立即拉下开班组、岗位 作业班组 班组长 作业1 活动类初由平台跨上车辆 检 开启扦样机，扦样上车初检，同时 进行扦样 电气开关漏电 位培训，鞋、戴安关，切断电源； 考核合格全帽、系2、发生事故后积极抢救伤者，并班组、岗位 作业班组 班组长 后上岗作安全带 业； 2、每年接受培训再教育 入厂前提与车辆保醒驾驶员持安全距控制车速 离 迅速向主管部门报告对于外伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视伤者班组、岗位 作业班组 班组长 的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救 发生事故后迅速停车，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告对于外班组、岗位 作业班组 班组长 伤出血者，应予以包扎止血，在事故现场进行简易紧急抢救后，要视班组、岗位 作业班组 班组长 四级 蓝色 四级 蓝色 触电 设漏电保护，有效接地 扦样完毕，下车，关闭扦样机，引导送粮车辆进入行暂停刹车失灵 四级 蓝色 车速过快 四级 蓝色 1、设限速牌；车辆伤害 2、划定行车路线及停车线 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 验，雨雪天个体防护措施 应急处置措施 伤者的具体情况，拨打120急救电话，及时送往医院抢救 发生事故后迅速停车，积极抢救伤1、设限速牌； 专人指挥车入厂前提与车辆保者，并迅速向主管部门报告对于外班组、岗位 作业班组 班组长 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 区等待 雨雪天，地面湿滑车辆停不稳 车速过快 五级 蓝色 气停止作业 四级 蓝色 班组、岗位 作业班组 班组长 作业2 活动类伤出血者，应予以包扎止血，在事过磅称重，过磅后车辆伤害 2、划定行车路辆，雨雪天醒驾驶员持安全距磅雨雪天，地面湿滑车辆停故现场进行简易紧急抢救后，要视五级 蓝色 班组、岗位 作业班组 班组长 停至卸粮区 线及停车线 气禁止作业 控制车速 离 不稳 伤者的具体情况，拨打120急救电指挥送粮车上 话，及时送往医院抢救 送粮车停好后，在中控室开启初清工序程序 开启设备漏电 四级 蓝色 触电 设置漏电保护1、设置警示标志，封锁事故现场 和危险区域，防止事态进一步扩大和引发次生事故； 坍塌、掩配备专用开厢人员远离车埋 门撬棍 厢门 1、经过岗位培训， 考核合格后上岗作业；2、每年接受培 训再教育 遥控器按键失灵 卸粮产生粉尘 五级 蓝色 机械伤害 设置急停按键 五级 蓝色 其他伤害卸粮口安装负（粉尘） 压吸风除尘系 2、对于被部分掩埋且受伤程度较轻的，尽量使用人工挖掘，使被掩埋人员及时脱离危险区，并进行简易包扎、止血或简易骨折固定后送医院进行救治； 部门、班原粮部门 部门主管 部门、班组、岗位 部门主管 班组、岗位 作业班组 班组长 装置，PE防护 打开车厢后门，原粮倾卸 三级 黄色 原粮部门 作业3 活动类打开车厢后门，卸粮启动液压翻板将运粮车慢慢抬起进行卸粮，操作失误挡轮器未升起 三级 黄色 车辆伤害 设置连锁程序 原粮由卸粮口进入卸粮坑 3、对于工作人员被完全掩埋或受组、岗位 伤程度较重的情况，当发现人身体躯干时，先清除埋至胸口处物料，班组、岗位 作业班组 班组长 戴防尘口由现场救援人员或现场专业医疗班组、岗位 作业班组 班组长 罩(可更人员用清水清洗伤者耳鼻和嘴巴风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 统 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 换式半面处小麦，立即进行吸氧在不具备吸罩KN95) 氧条件时，应立即展开人工呼吸； 非作业人员闯入 五级 蓝色 其他伤害 设置道闸杆 粘贴警示标志 制定劳保用品发放及使用制度并严格执行 取样前检查车厢内原粮 1、经过岗4、救援人员抢救过程中应穿戴好 戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95) 佩戴安全帽 1、发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话； 2、创伤出血者迅速包扎止血，肢穿戴防护体骨折，固定伤肢，避免不正确的班组、岗位 作业班组 班组长 用品口抬运，肢体卷入设备内，立即切断罩、耳塞电源，如果肢体仍被卡在设备内，班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 必要的防护用品，确保自身安全 班组、岗位 作业班组 班组长 取卸下的小麦送化验室进行复检 卸粮产生粉尘 五级 蓝色 其他伤害（粉尘） 卸粮口安装负压吸风除尘系统 取样时有大块异物从车上掉落 四级 蓝色 物体打击 根据原粮类别在中控室打开相应麦仓控制电气设备漏电 四级 蓝色 触电 设置漏电保护电气设施每装置，PE防护 班检查 位培训， 考核合格后上岗作设备转动部件伤人 五级 蓝色 机械伤害 安装防护罩 五级 蓝色 其他伤害（噪音） 制定并严格执行作业规程 业；2、每年接受培训再教育 作业4 活动类阀门，启动初清初清工序 巡查设备运行状况，工艺效果 设备运转产生噪音 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 其他伤害控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护措施 等 应急处置措施 不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件 班组、岗位 作业班组 班组长 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 设备运转产生粉尘 四级 蓝色 （粉尘）、安装负压吸风作业现场严其他爆炸除尘系统 （粉尘） 禁火种 清理磁选器 金属锐器伤人 五级 蓝色 其他伤害 配戴防护手套 班组、岗位 作业班组 班组长 清理振动筛筛面 违章作业，使用铁器硬物敲打筛面 四级 蓝色 火灾、其他伤害 制定并严 格执行作业规程 设备停机状态下才允许作业 班组、岗位 作业班组 班组长 清理圆筒初清筛筛面 筛面筛孔缠绕铁丝等锐器 五级 蓝色 机械伤害 配戴防护手套 班组、岗位 作业班组 班组长 采用篦子与钢仓盖缺失不牢固 四级 蓝色 跌落 板盖板双重防 护 测量麦仓仓容 使用照明电源 三级 黄色 其他爆炸（粉尘） 班组、岗位 作业班组 班组长 使用手电筒照明查看，用非金属绳测量仓容， 部门、班组、岗位 原粮部门 部门主管 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 其他伤害控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种 认真落实作佩戴防尘口罩 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 卫生清扫 产生粉尘 （粉尘）、四级 蓝色 其他爆炸（粉尘） 班组、岗位 作业班组 班组长 不按规定办理作业票 五级 蓝色 其他伤害 业票管理制度 如发生危险不要盲目施救，要及时上报，救援人员抢救过程中应穿戴 班组、岗位 作业班组 班组长 作业人员安全防护措施未落实 严格按作业四级 蓝色 其他伤害 规程配备安全防护用品 严格执行作好必要的防护用品，确保自身安班组、岗位 作业班组 班组长 全，方可进入仓内进行抢救，用安全带系好被抢救者两腿根部及上作业5 活动类清理提升作业前 机地坑 作业前未进行安全教育 五级 蓝色 其他伤害 业前安全教育制度 安排有责任作业前安全教育 体妥善提升使患者脱离危险区域，班组、岗位 作业班组 班组长 避免影响其呼吸或触及受伤部位施救过程中，仓内施救人员与外面监护不足，监护人不到位 五级 蓝色 其他伤害 心人员担当监护人 仓顶盖与仓 监护人员应保持通讯联络畅通并班组、岗位 作业班组 班组长 确定好联络信号，在施救人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位， 救出伤员对伤员进行现场急救，并部门、班组、岗位 部门主管 通风不良，二氧化碳超标，三级 黄色 窒息 氧气不足 底检查口打 开自然通风15分钟以上，检测仓 及时将伤员转送医院 原粮部门 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 内氧气浓度符合要求 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 作业人由地坑入口进入 三级 黄色 坠落 爬梯设置安全围栏 设置安全警车间、班组、岗位 佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳。 部门、班组、岗位 原粮部门 部门主管 地坑入口处未放置安全警示标志或警戒线 作业中 四级 蓝色 物体打击、坠落 示标志或警戒线 配备监护人班组、岗位 作业班组 班组长 监护人离开现场或不与有并与有限空间内作业人保持联络，配备对讲机 三级 黄色 其他伤害 限空间内作业人保持联络 原粮部门 部门主管 完工后 中控室开启倒作业现场未清理，入口盖板未盖 电气设备漏电 四级 蓝色 其他伤害、坠落 及时清理检查 班组、岗位 作业班组 班组长 作业6 活动类仓工序 四级 蓝色 触电 设漏电保护，电气设施每1、经过岗接地有效 班检查 位培训，作业时佩发现有人受伤后，立即关闭设备电班组、岗位 作业班组 班组长 源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 倒仓根据配麦方案设定配麦程序，移动平台开启闸门 开启配麦器闸五级 蓝色 坠落，其使用刹车移动他伤害 脚轮 制定并严格考核合格戴口罩及执行作业规后上岗作耳塞 程 业；2、每风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 年接受培训再教个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 门 设备转动部件伤人 五级 蓝色 机械伤害 安装传动防护罩 育. 班组、岗位 作业班组 班组长 巡检设备运行状况 设备运转产生噪音 五级 蓝色 其他伤害（噪声） 其他伤害 班组、岗位 作业班组 班组长 设备运转产生粉尘 四级 蓝色 （粉尘）、安装负压吸风其他爆炸除尘系统 （粉尘） 班组、岗位 作业班组 班组长 中控室开启小麦清理工序 根据配麦方案设定配麦程序，电气设备漏电 四级 蓝色 触电 设漏电保护，电气设施每接地有效 班检查 1、经过岗 班组、岗位 作业班组 班组长 作业7 活动类小开启配麦器闸麦门 清理 巡检设备运行移动平台开启闸门 五级 蓝色 坠落，其使用刹车移动他伤害 脚轮 位培训，考核合格后上岗作 发现有人受伤后，立即关闭设备电班组、岗位 作业班组 班组长 源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 设备转动部件伤人 设备运转产生噪音 五级 蓝色 机械伤害 安装防护罩 五级 蓝色 其他伤害风网管道设置（噪声） 消音器 其他伤害安装负压吸风（粉尘）、除尘系统 业；2、每 年接受培作业时佩训再教育 戴耳塞 状况，工艺效果 设备运转产生粉尘 四级 蓝色 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 其他爆炸（粉尘） 磁选器每班清理一次，控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 作业时佩戴防护手套 班组、岗位 作业班组 班组长 清理磁选器 金属锐器伤人 五级 蓝色 其他伤害 表面积杂厚度不超过5mm 执行作业规清理振动筛筛面 违章作业，使用铁器硬物敲打筛面 四级 蓝色 火灾、其他伤害 程，使用钢丝刷清理筛面 班组、岗位 作业班组 班组长 仓盖缺失或不牢固 测量麦仓仓容 使用非防爆照明设施 四级 蓝色 跌落 采用篦子与钢板双重防护 采用防爆照明 班组、岗位 作业班组 班组长 三级 黄色 粉尘爆炸 设施，用非金 属绳测量仓容 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 清理净麦仓下堵塞管道 操作平台 五级 蓝色 高处坠落 其他伤害平台设置防护栏杆 禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火作业时佩戴安全绳 班组、岗位 作业班组 班组长 卫生清扫 产生粉尘 四级 蓝色 （粉尘）、 其他爆炸（粉尘） 作业时佩戴口罩 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 种 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 中控室开启制粉工序，投料生电气设备漏电 产 设备转动部件伤人 四级 蓝色 触电 设漏电保护，电气设施每接地有效 班检查 班组、岗位 作业班组 班组长 三级 黄色 机械伤害 安装防护罩 其他伤害（噪声） 其他伤害 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 检查物料，调整设备运转产生噪音 磨粉机辊间扎距 五级 蓝色 1、经过岗位培训， 考核合格后上岗作业；2、每年接受培作业时佩发现有人受伤后，立即关闭设备电戴耳塞 源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 作业8 活动类设备运转产生粉尘 四级 蓝色 （粉尘）、安装负压吸风其他爆炸除尘系统 （粉尘） 机械伤班组、岗位 作业班组 班组长 制粉 测皮磨系统剥刮率 物料取样 五级 蓝色 根据生产产品标准调整系统粉口 巡查工艺效果及设备运行状设备转动部件伤人 设备运转产生噪音 异物掉入绞龙 害、其他伤害（噪声） 安装防护罩 训再教育 班组、岗位 作业班组 班组长 五级 蓝色 其他伤害 执行作业规程 班组、岗位 作业班组 班组长 五级 蓝色 机械伤害 安装防护罩 作业时佩班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 五级 蓝色 其他伤害风网管道设置 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护措施 戴耳塞 与设备保持安全距离 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 况 巡查高方筛工艺效果及设备运行状况 仓盖缺失或不牢固 测量面粉仓容 使用非防爆照明设施 高方筛晃动 （噪声） 消音器 五级 蓝色 其他伤害 班组、岗位 作业班组 班组长 四级 蓝色 跌落 采用篦子与钢板双重防护 采用防爆照明 班组、岗位 作业班组 班组长 三级 黄色 粉尘爆炸 设施，用非金 属绳测量仓容 其他伤害禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种 设漏电保护，电气设施每1、经过岗接地有效 班检查 位培训，考核合格 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 卫生清扫 产生粉尘 （粉尘）、四级 蓝色 其他爆炸（粉尘） 作业时佩戴口罩 班组、岗位 作业班组 班组长 设定配粉方案，启动配粉工序，电气设备漏电 四级 蓝色 触电 班组、岗位 作业班组 班组长 发现有人受伤后，立即关闭设备电作业时佩源，现场有关人员立即向周围人员戴口罩 呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 作业9 活动类开始配粉工作 配每批倒入微量粉添加原料 异物掉入，人肢体误入 五级 蓝色 其他伤害 安装防护网 其他伤害 禁止使用压缩空气进行吹扫，作业后上岗作业；2、每年接受培训再教育 卫生清扫 产生粉尘 四级 蓝色 （粉尘）、 其他爆炸风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 （粉尘） 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 现场严禁火种 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 电气设备漏电 依次开启皮带输送机、打包秤、检查筛、圆管绞龙、振动卸设备运转产生粉尘 料器 四级 蓝色 触电 漏电保护，接电气设施每地有效 安装负压吸风班检查 班组、岗位 作业班组 班组长 其他伤害除尘系统，现三级 黄色 （粉尘）、场使用防爆电作业现场严其他爆炸机，作业人员禁火种 （粉尘） 穿防静电工作服 1、经过岗位培训，考核合格 严格执行关四级 蓝色 机械伤害 闭电源后进行穿线作业 其他伤害禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种 安装1.2m高防执行作业安1、经过岗使用安全发现有人受伤后，立即关闭设备电班组、岗位 作业班组 班组长 作业时佩戴口罩 后上岗作业；2、每年接受培训再教育 作业时佩戴口罩 发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员班组、岗位 作业班组 班组长 呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 作业10 活动类打夹袋灌装产品 夹袋装置 包 缝口 穿线 卫生清扫 产生粉尘 四级 蓝色 机械伤害 （粉尘）、四级 蓝色 其他爆炸（粉尘） 班组、岗位 作业班组 班组长 11 动活磨业换磨辊吊运至作更吊物洞口 四级 蓝色 坠落 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 护栏 全操作规个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 业楼层 位培训，带、安全源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 程，作业现考核合格绳 拆卸需更换旧装卸小车安全插销未装好五级 蓝色 机械伤害 设置安全插销 场严禁火种 后上岗作业；2、每年接受培柴油清洗 装卸小车安全插销未装好或缺失 扎距测试 四级 蓝色 火灾 训再教育 磨辊及其轴承 或缺失 清洗轴承并安装 安装新磨辊 班组、岗位 作业班组 班组长 五级 蓝色 机械伤害 设置安全插销 班组、岗位 作业班组 班组长 调试 五级 蓝色 机械伤害 认真落实作 如发生危险不要盲目施救，要及时 班组、岗位 作业班组 班组长 不按规定办理作业票 五级 蓝色 其他伤害 业票管理制度 上报，救援人员抢救过程中应穿戴班组、岗位 作业班组 班组长 好必要的防护用品，确保自身安全，方可进入仓内进行抢救，用安作业12 活动类粉仓、麦作业前 仓清理 作业人员安全防护措施未落实 严格按作业四级 蓝色 其他伤害 规程配备安全防护用品 作业前安严格执行作全教育 全带系好被抢救者两腿根部及上班组、岗位 作业班组 班组长 体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位作业前未进行安全教育 五级 蓝色 其他伤害 业前安全教育制度 安排有责任 施救过程中，仓内施救人员与外面班组、岗位 作业班组 班组长 监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在施救人员撤离监护不足，监护人不到位 五级 蓝色 其他伤害 心人员担当监护人 前，监护人员不得离开监护岗位 班组、岗位 作业班组 班组长 救出伤员对伤员进行现场急救，并风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 窒息 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 仓顶盖与仓底检查口打个体防护措施 应急处置措施 及时将伤员转送医院 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 通风不良，二氧化碳超标，三级 黄色 氧气不足 开自然通风15分钟以上，检测仓内氧气浓度符合要求 坠落 设置安全吊篮 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 作业人由仓顶检查人孔进入 仓顶未放置安全警示标志或警戒线 三级 黄色 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 物体打四级 蓝色 击、坠落 设置安全警示标志或警戒线 佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 班组、岗位 作业班组 班组长 作业中 监护人离开现场或不与有限空间内作业人保持联络 三级 黄色 其他伤害 配备监护人并与有限空间内作业人保持联络，配备对讲机 使用照明电源 触电、其使用防爆照明四级 蓝色 他爆炸（粉尘） 手电筒 班组、岗位 作业班组 班组长 完工后 作业现场未清理，仓顶盖四级 蓝色 其他伤 及时清理检 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 害、坠落 火灾、触电 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 查 认真落实作 业票管理制度 清除杂物粉班组、岗位 作业班组 班组长 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 板未盖 作业人办理《动不按规定办理作业票 火作业许可证》 清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶 杂物未清扫彻底，存在可燃物或悬浮粉尘 四级 蓝色 二级 橙色 火灾，粉尘爆炸 尘，设置安 全警示标志，放置灭1、经过岗火器及水桶 位培训，作业时佩发现有人受伤后，立即关闭设备电戴电焊手源，现场有关人员立即向周围人员套、面罩、呼救，用对讲机通知领导或值班人防尘口罩 员，拨打120急救电话 公司、车间、班组、岗位 体系领导公司负小组 责人 作业13 活动类连接电焊机电电焊源 电气设备漏电 三级 黄色 触电 设漏电保护，接地有效 考核合格后上岗作部门、班组、岗位 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 部门主管 带电移动焊机 三级 黄色 触电 断电移动焊业；2、每机 1、持证上岗；2、清除年接受培训再教育 生产部门 焊接作业 焊渣飞溅 五级 蓝色 灼烫伤 杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 清理现场，确认无残留火种 清理不彻底 三级 黄色 火灾 彻底检查并清理现场 认真落实作部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 作业人办理《动不按规定办理作业票 火作业许可证》 清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶 杂物未清扫彻底，存在可燃物或悬浮粉尘 四级 蓝色 火灾、触电 业票管理制度 清除杂物粉班组、岗位 作业班组 班组长 二级 橙色 火灾，粉尘爆炸 尘，设置安 全警示标志，放置灭1、经过岗火器及水桶 位培训，1、持证上考核合格防护手公司、车间、班组、岗位 发现有人受伤后，立即关闭电源，公司、车间、班组、岗位 体系领导公司负小组 责人 作业14 活动类气割 气割作业 线管破损漏气 二级 橙色 火灾，粉尘爆炸 岗；2、作业后上岗作 前检查，杜业；2、每绝使用同色年接受培气管 训再教育 套、有色现场有关人员立即向周围人员呼眼镜、防救，用对讲机通知领导或值班人尘口罩 员，拨打120急救电话 体系领导公司负小组 责人 气瓶与动火点安全距离不足10米 三级 黄色 火灾，粉尘爆炸 气瓶与动火 点安全距离大于10米 氧气瓶与乙 炔瓶距离大于5米 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足5米 三级 黄色 火灾，粉尘爆炸 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 清除杂物粉个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 割渣飞溅 三级 黄色 火灾、灼烫 尘，设置安 全警示标志，放置灭火器及水桶 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 清理现场，确认无残留火种 作业人办理《动清理不彻底 三级 黄色 火灾 彻底检查并清理现场 认真落实作部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 不按规定办理作业票 火作业许可证》 按照切割要求固定切割件，开切割件固定不牢 四级 蓝色 火灾、触电 业票管理制度 切割作业安全操作规程 1、经过岗位培训，考核合格作业时佩 四级 蓝色 机械伤害 班组、岗位 作业班组 班组长 作业15 活动类启切割机 切割 切割作业 关闭电源，清理现场 砂轮切屑对人或易燃物品 三级 黄色 机械伤砂轮片松动或破损 三级 黄色 安装防护罩，清除杂物粉后上岗作戴护目发现有人受伤后，立即关闭电源，部门、班尘，设置安业；2、每镜、口罩 现场有关人员立即向周围人员呼组、岗位 全警示标年接受培救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 部门、班组、岗位 车间、班组、岗位 生产部门 部门主管 部门主管 害、火灾 完好有效 志，放置灭训再教育 火器及水桶 生产部门 清理不彻底 四级 蓝色 火灾 彻底检查并清理现场 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 火灾、触电 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 认真落实作 业票管理制度 1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；2、每年接受培训再教育 部门、班组、岗位 部门、班组、岗位 1.发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人班组、岗位 作业班组 班组长 员呼救，用对讲机通知领导或值班部门主管 部门主管 发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 作业人办理《临时用电作业许可证》 电源连接作业 使用不符合要求元器件 三级 黄色 违规操作未办理作业票 四级 蓝色 车间、班组、岗位 部门、班组、岗位 生产部 部门主管 部门主管 火灾、触防爆插座，有专业电工操电 接地保护 作 执行安全操生产部门 作业16 活动类作规程，作临时用电 用电作业 违规操作未确认满足送电条件后擅自送电 三级 黄色 火灾、触电 业前切断电 源并悬挂警示牌，摘牌人必须是挂牌人 移动工具、手持式电动工具用电 作业结束 私自拆除供电线路 三级 黄色 火灾、触实行一机一闸电 火灾、触电 一保护 专业电工操作 制定并严格1、经过岗执行作业规位培训，程 合格后上 生产部门 三级 黄色 生产部门 作业17 类活换动易确定作业点位机械伤害损置，准备更换用工具不全或不符合要求 五级 蓝色 件设备损坏 更配件及工具 佩戴安全帽，手套 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 岗作业；2、每年接受培训再教育 个体防护措施 应急处置措施 人员。拨打120急救电话 部门、班组、岗位 部门主管 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业禁止启动”警示标志 野蛮作业，不按规定拆装，机械伤害维修更换作业 四级 蓝色 紧固螺栓未拧紧 设备损坏 物件摆放混乱，现场清理调试，清理现场 五级 蓝色 其他伤害 不彻底 确定作业点位置，准备更换所工具不全或不符合要求 五级 蓝色 需电机及工具 设备停机，切断机械伤害设备损坏 电源未切断或未悬挂标志，造成误操作 机械伤害触电 悬挂警示标三级 黄色 志，摘牌人必须是挂牌人 制定并严格执行作业规程 彻底检查并清理现场 制定并严格 执行作业规程 悬挂警示标三级 黄色 机械伤害触电 志，摘牌人必须是挂牌人 生产部门 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 1、经过岗位培训，合格后上岗作业；2、每年接受培训再发现有人受伤后，立即关闭设备电佩戴安全源，现场有关人员立即向周围人员部门、班帽，手套 呼救，用对讲机通知领导或值班人组、岗位 员，拨打120急救电话 生产部门 部门主管 作业18 活动类电电源，并悬挂电源未切断或未悬挂标机“正在作业禁更志，造成误操作 换止启动”警示标 志 维修更换作业 野蛮作业，不按规定拆装，机械伤害四级 蓝色 紧固螺栓未拧紧 设备损坏 制定并严格教育 执行作业规程 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 彻底检查并清理现场 认真落实作个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 物件摆放混乱，现场清理调试，清理现场 五级 蓝色 其他伤害 不彻底 作业人办理《登班组、岗位 作业班组 班组长 违规未办理作业票 高作业许可证》 确定作业点位置，准备梯子及使用无固定措施单梯或梯作业用工具、材子不牢固 料 五级 蓝色 其他伤害 业票管理制度 班组、岗位 作业班组 班组长 必须使用人字必须使用人五级 蓝色 坠落 合梯或者脚手字合梯或者架 脚手架 1、经过岗位培训，发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员班组、岗位 作业班组 班组长 呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 作业19 活动类登高作业 登高作业 清理现场 人员身体不适 未设置监护人或监护人责任心差未坚守岗位 五级 蓝色 坠落 身体不适者合格后上佩戴安全禁止上岗 岗作业；帽、安全设置监护人2、每年接绳 并坚守岗位 受培训再教育 一律采用工具袋携带或用绳索输送 彻底检查并清理现场 四级 蓝色 坠落 高处抛掷工具材料 三级 黄色 坠落、物采用工具袋携体打击 带工具 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 作业现场未彻底清理 五级 蓝色 其他伤害 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 机械伤控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 制定相关管个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 在制品及成品各取样点机械异常、违反作业20 活动类车相关取样规程 间进行抽样 跟班化验仪器法快速测定产品灰分、水电气设备漏电 用马弗炉检测灰分 烘箱高温 分、加工精度 用验粉筛进行粗细度检测 面筋洗涤机及离心机检测面筋质和面筋指数 离心机旋转 筛格锁紧丝杆松动 岗前培训作业时佩取样现场增设理规定及操四级 蓝色 害、触电、考核合格戴防尘口发现有人受伤后，立即关闭设备电班组、岗位 作业班组 班组长 防护装置 作规程并贯其他伤害 上岗，每罩耳塞 源，现场有关人员立即向周围人员彻执行 日班前会呼救，用对讲机通知领导或值班人四级 蓝色 触电 设漏电保护，接地有效 进行安全每班检查 交底 员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 五级 蓝色 其他伤害 作业前检查 班组、岗位 作业班组 班组长 离心机盖安装五级 蓝色 其他伤害 开启急停连锁 装置 岗前培训考核合格烘箱高温 五级 蓝色 灼烫伤 自动温控仪 设备单独隔上岗，每离 日班前会进行安全五级 蓝色 灼烫伤 自动温控仪 设备单独隔交底 离 作业时佩戴防护手套 作业时佩戴防护手套 发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 作业21 活动类成品用烘箱检测水检分 验面制品蒸煮实验 电气线路漏电 四级 蓝色 触电 设漏电保护，接地有效 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 药品领用、存放、使用严格按照相关规定操作 个体防护措施 作业时佩戴防护手套、口罩 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 密封操作台，含砂量检测 四氯化碳 三级 黄色 中毒 安装强力排气扇 部门、班组、岗位 生产部门 部门主管 用振动清理筛对扦取麦样或送检的麦样进设备振动造成设备偏移掉落 五级 蓝色 物体打击 操作台面铺设制定操作规减震橡胶垫 程并严格执行 岗前培训 班组、岗位 作业班组 班组长 作业22 活动类原行筛理 粮检验取筛理后的小 麦用容重器及快速水分测定筛理过程中产生粉尘 五级 蓝色 其他伤害安装负压吸尘（粉尘） 沉降装置 考核合格作业时佩发现有人受伤后，立即关闭设备电班组、岗位 作业班组 班组长 上岗，每戴口罩 源，现场有关人员立即向周围人员日班前会呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 制定操作规进行安全容重器排气坨滑落 五级 蓝色 物体打击 程并严格执交底 行 五级 蓝色 触电 设置漏电保护 每班检查 1、经过岗设置红外声光设置警示报警连锁 牌、警戒线 位培训，考核合格后上岗作 业；2、每库内行车速车速过快，刹车失灵 五级 蓝色 车辆伤害 设置限速器 度不超过5km/h 年接受培训再教育 仪测容重、水分 依次开启传送带、码垛机器机器人系统线路漏电 班组、岗位 作业班组 班组长 作业23 活动类人，通知打包工码允许打包入库垛作业 启动叉车将码好的成品运至存放区码放储人员闯入机械手作业区域 五级 蓝色 机械伤害 发现有人受伤后，立即关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 1、持证上岗；2、严禁酒后作业；3、平地行驶个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 酒后上岗 存 五级 蓝色 车辆伤害 车辆伤害、坍塌 班组、岗位 作业班组 班组长 班组、岗位 作业班组 班组长 行驶过程中货物叉举过高 五级 蓝色 面粉垛码歪斜 四级 蓝色 坍塌 叉臂离地小于30cm 班组、岗位 作业班组 班组长 待码区域托盘码放 码放不整齐 五级 蓝色 坍塌 托盘码放限高3层 班组、岗位 作业班组 班组长 叉车电瓶充电 充电接线不规范等情况 四级 蓝色 触电 设置漏电保护 班组、岗位 作业班组 班组长 由仓库保管指挥运输车辆停专人指挥车1、设限速牌；辆、司机持入厂前提与车辆保车速过快，刹车失灵 五级 蓝色 车辆伤害 2、划定行车路证上岗，入醒驾驶员持安全距发现有人受伤后，立即停止作业，班组、岗位 作业班组 班组长 线及停车线 厂前门卫查控制车速 离 验 库内行车速1、经过岗车速过快，刹车失灵 五级 蓝色 车辆伤害 设置限速器 度不超过5km/h 位培训， 考核合格现场有关人员立即向周围人员呼救，用对讲机通知领导或值班人员，拨打120急救电话 班组、岗位 作业班组 班组长 作业24 活动类成至库外装车位品置 装车 将待装产品运送至货车侧面 风险点 编号 类型 名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、评价风险可能发生的事故类型及后果 车辆伤害、坍塌 控制措施 工程技术措施 管理措施 培训措施 平地行驶叉后上岗作 臂离地小于业；2、每 30cm 年接受培训再教育 班组、岗位 作业班组 班组长 个体防护措施 应急处置措施 管控层级 责任单位 责任人 物、作业环境、管理） 级别 分级 行驶过程中货物叉举过高 五级 蓝色 对齐车厢调整产品高度位置，将产品推至车厢体内 装卸工车厢内码放成品 装车完毕由保管员指挥车辆过磅 踩空 四级 蓝色 坠落 安装防坠器 专人指挥车辆、司机持证上岗，入厂前查验 面袋掉落 五级 蓝色 其他伤害 高厢车开侧门装车 班组、岗位 作业班组 班组长 佩戴安全绳 入厂前提与车辆保醒驾驶员持安全距控制车速 离 班组、岗位 作业班组 班组长 1、设限速牌；车速过快，刹车失灵 五级 蓝色 车辆伤害 2、划定行车路线及停车线 班组、岗位 作业班组 班组长