安全风险分级管控与隐
患排查治理制度
Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
XXX有限公司 安全风险分级管控与 隐患排查治理制度
2018年7月
目录
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据
《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产风险分级管控体系通则》 《广东省安全风险分级管控办法》 5 原则
根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
公司风险管控工作组成立 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX 组 员： XXXX 各级职责
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。 6 工作程序
首先对所有人员进行风险管控培训。
编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 7 风险管控方法
公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：
公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。
进行风险评估时的程序：
（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（3）风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；
---工艺指标或操作规程变更时；
---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---技术改造项目；
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---组织机构发生大的调整； ---其他变更。
B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 ---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；
---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；
---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。
工作危害分析（JHA）
JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间 2）工具、机器或装备是否存在危害因素 3）从业人员是否可能接触有害物质 4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落 5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤 6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中 7）是否存在过度的噪音或震动
8）是否存在物体坠落的危害因素 9）是否存在照明问题
10）天气状况是否可能对安全造成影响 11）存在产生有害辐射的可能
12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质 13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽
以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。 分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。
工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。
作业危害分析的主要步骤是： 1） 确定（或选择）待分析的作业； 2） 将作业划分为一系列的步骤； 3） 辨识每一步骤的潜在危害； 4） 确定相应的预防措施。 辨识之前列出作业活动清单。 安全检查表法（SCL）
1）有关标准、规程、规范及规定；
2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； 3）系统分析确定的危险部位及防范措施； 4）分析个人的经验和可靠的参考资料； 5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。
温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。
风险评价和分级
企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他
级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
——E级\\5级\\蓝色\\可接受危险：班组、岗位管控。
——D级\\4级\\蓝色\\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
——C级\\3级\\黄色\\显着危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。
——B级\\2级\\橙色\\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
——A级\\1级\\红色\\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。 8 风险管控准则
公司风险管控准则采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。根据事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）来确定危险性（D），即D=L×E×C。
风险管控准则制定依据： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准；
3）公司的安全管理标准、技术标准； 4）公司的安全生产方针和目标等。 风险管控准则
表1：L为发生事故的可能性 发生事故的可能性大小 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能
分数值 10 6 3 1
表2：E暴露于危险环境的频繁程度 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见暴露 表3：C为发生事故产生的后果 发生事故产生的后果 大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。 灾难、3～9人死亡或造成很大财产损失。 严重，1～2人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。 较重，一人重伤致残或造成较小财产损失 几人轻伤或造成较小财产损失。 轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。 表4：危险源危险程度（D） 分数值D ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20 危险程度 极其危险，要停止作业 高度危险，需要立即整改 显着危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，容忍 表5：风险分级 判定方法 风险等级 采用LEC法 采用LS法 危险色度 重大 （很高） E级 1级 红色 较大 （高） D级 2级 橙色 中度 （中） C级 3级 黄色 轻度 （低） B级 4级 蓝色 忽略 （较低） A级 5级 蓝色 危险等级 E D C B A 分数值 100 40 15 7 3 1 分数值 10 6 3 2 1 ——有以下情形直接确定为重大（E级/1级/红色）风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； ——经风险评价确定为最高级别风险的。 建立安全风险清单
1.危险源辨识结束后，应分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患，按照安全风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。
2.对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
3.每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 9 风险的控制
制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。 10 风险分级管控
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
1）根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2）针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3）主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
4）各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
5）由安全负责人牵头，负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
对重大风险要及时汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。
编制风险分级管控清单，企业应在每一轮风险危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
11 风险告知
企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
加强风险教育和技能培训，每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。 12 文件管理
工企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
13 风险信息的更新和持续改进
企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:
——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
——组织机构发生重大调整；
——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。 14 相关文件
风险管控记录 15 相关记录资料
表1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No： 危险源或潜易发在事件序作业生事风险建议新增（改进）防（人、物、现有控制措施 L E C D 号 步骤 故类级别 范措施 作业环境、型 管理） 备注 分析人： 日期： 审核人： 日期： 填表说明：1.审核人为安全负责人。
表2 安全风险清单（示例）
序号 场所/环节/部位 较大危险因素 易发生的事故类型 主要防范措施 依据 风险等级 责任人 （一）危险化学品储存场所 （1）应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或受热。应按其危险特性进行分类、化学品仓火灾爆分区、分库贮存，严禁超库（专用炸 存、混存、露天堆放。易储存室、中毒和燃、易爆的场所和仓库，严专用场窒息 禁烟火。 所） 灼烫 （2）仓库应消防设施齐全，通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。 制表人： 日期： 审核人： 日期： 填表说明：审核人为安全负责人。
（1）易燃、有毒化学品（如油漆、天拿水等） （2）腐蚀性化学品（硫酸、硝酸、氢氧化钠等） 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995）《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-重大 2013）《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915-2013） 1
隐患排查与治理管理制度
1目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。 3依据
《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4定义 事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：
（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。
安全检查（即隐患排查） 5职责
企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。
企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。
安全管理部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。
主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。
安全管理部门负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
6基本要求
隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照 “谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》。
国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程； 国内外事故案例和企业以往的事故情况； 生产装置危险有害因素辨识报告； 分析人个人的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：
（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
（2）装置和重要的设备设施发生重大改变的； （3）发生事故或对事故、事件有新的认识； （4）周边安全生产环境发生重大变化；
（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。
隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。
隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
7事故隐患排查方式、频次 事故隐患排查方式
事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。 事故隐患排查频次
日常安全检查排查至少每月组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报安全管理部门处理；
重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（3）公司至少每年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。
（4）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
8 事故隐患排查内容
根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容： （1）安全基础管理； （2）区域位置和总图布置； （3）消防设备； （4）电气系统； 9隐患建档
安全管理部门要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。
安全管理部门对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。
10隐患治理与上报 隐患级别
事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
隐患治理
隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：
—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。
“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。
（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；
（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；
（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：
1）治理的目标和任务； 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的时限和要求；
6）防止整改期间发生事故的安全措施。
公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全管理部门，对隐患报告人应给予相应奖励。
隐患上报
隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”。
每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应当有企业主要负责人签字。
对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。 11事故隐患报告和举报奖励制度 事故隐患报告
a、隐患的现状及其产生原因；
b、隐患的危害程度和整改难易程度分析； c、隐患的治理方案。 、举报奖励
凡工作人员举报，经核实的事故隐患，公司对举报人按公司规定予以奖励。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系
考核奖惩制度
1目的
为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，确保双重预防体系工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本公司所有机构和人员的双重预防体系工作考核与奖励、惩罚。
3考核奖惩标准
按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有机构和人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。
4实施细则
风险分级管控考核奖惩 隐患排查治理考核奖惩： 奖励：
—500元的奖励或考核等级为A。 —2000元的奖励或考核等级为A。 处罚： 5 附则
本制度由安全管理部门负责修订、解释。 本制度自下发之日起执行。
全员安全隐患排查和事故处理奖励办法
为切实加强隐患排查和事故处理管理工作，建立健全安全隐患排查工作机制，充分调动全员参与安全隐患排查工作的积极性，进一步夯实安全基础，有效遏制各类事故的发生。根据省、市、区有关要求，结合我司实际，特制定本方案。
1指导思想
以科学发展观为指导，全面贯彻落实国家相关法律、法规和省、市关于危险化学品单位安全隐患排查治理的有关精神，坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的方针，树立“以人为本、安全发展”的理念，强化企业安全主体责任，突出安全生产隐患排查治理重点，健全隐患排查治理制度，进一步加大隐患排查治理力度，着力解决安全生产方面存在的突出问题，立足于隐患治理和事故预防，建立安全生产长效机制。
2目标任务
通过建立完善全员安全隐患排查奖励制度，进一步巩固我司安全生产的工作成果，充分调动一线工人积极参与安全隐患排查，及时发现并排除在生产中存在的各类安全隐患和问题，推动安全生产责任制的落实，建立健全隐患排查治理的
长效机制，全面提升安全基础管理水平，使各类安全隐患消灭在萌芽状态，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。
3组织领导
成立全员安全隐患排查奖励工作领导组，对全员安全隐患排查奖励工作统一组织协调。
组 长：梁展雄 副组长：郭振伟 成 员：各工序负责人
领导组下设办公室，办公室设在安全管理部，由梁展雄负责我司全员隐患排查奖励工作的安排、协调指导及资料收集、汇总。
4具体办法
排查主体、内容和范围
（1）发现设备、管线等泄漏、开裂以及跑窜物料。
（2）发现设备存在严重缺陷，危及生产和人身安全，以及所用设备及附件不符合国家有关法规或技术规范。
（3）违章设计、违章施工、违章操作、违章动火、违章指挥。 （4）人为损坏安全装备、未经批准动用消防栓或其他消防、气防设施。 （5）可能危害人身安全、设备安全、环境污染或产生火灾爆炸事故。 特别说明
下列情况不在奖励范围：
（l）发现正在被检修、维修工作中的问题。
（2）本岗位（包括生产和维修人员）设备脏、松、乱、差等缺陷。 （3）重复上报，弄虚作假。 5奖励标准
第一类：发现一般较小的隐患者，每条奖励10元（见附件2）。
第二类：避免事故者（己经出现事故征兆，及时抢险，避免其发生者），按照事故大小，参照LECA计算办法，奖励100元至2500元。具体标准如下：
第一区间：750＜LECA≤7500，1000～2500元 第二区间：320＜LECA≤750，300～1000元 第三区间：0＜LECA≤320，100～300元奖励
具体数额＝所在区间奖励初始值＋分配比例金额。如下表所示：
表1：奖励标准对照表 区间划分 （X1＜LECA≤X2） 第一区间 第二区间 第三区间 LECA值 X1 750 320 0 X2 7500 750 320 奖励金（元） M1～M2 1000～2500 300～1000 100～300 实得奖励金（M） M=M1＋(M2-M1)(X-X1)/(X2-X1) 其中：X为实际所得的LECA值 6排查处理程序
1.员工每日上岗先查找自己工作点的安全隐患，查出的安全隐患应及时报告工序负责人，工序负责人再向上汇报（紧急情况直接上报安全管理部），在上、下班途中或作业当中以及在其他区域发现的安全隐患也应及时按程序汇报，必要时可越级汇报。
2.车间管理人员要根据汇报，及时将安全隐患内容、类别记录在案（附件：日常隐患排查登记表）签字核实。每月25日之前将排查情况汇总表报安全管理部。
3.对于发现的各类安全隐患，车间必须及时安排人员进行处理，按照“五落实”（1、落实整改内容；2、落实整改标准；3、落实整改措施；4、落实整改期限；5、落实责任人）原则及时整改，安全管理部负责监督、核查验收。对于无法处理的立即上报厂部，车间落实好防范措施。
7评审办法
（l）事故隐患项目分级表： 序号 1 2 3 750分以上 320～750分 320分以下 LEC（分） 隐患级别 总公司级 生产厂级 车间级 （2）事故隐患评估法
事故隐患的危险性计算公式（各类分值赋值见附件表）： 危险性＝L×E×C×A，式中： L――事故或危险事件发生的可能性 E――暴露于危险环境的频率
C――事故或危险事件可能造成的后果 A――发现事故所处的环境 8相关要求
（1）事实描写要简明、清晰、准确。 （2）由部门（工序）负责人审核确认。
（3）填写完成后报表格中相关职能部门和厂领导审批。 9奖励办法
定期综合评定：每月月底由安全隐患排查奖励评审委员会组织，公司安全负责人参与，对当月排查出的安全隐患进行评定，根据安全隐患的大小、对安全生产的作用，确定奖励对象，同时对一些合理化建议也要进行评定，对纳入奖励范围内，给予一定的奖金奖励。
评审人员组成：评审委会由我司主要负责人牵头，相关职能部门的负责人参加组成。
认真考核评比：对全体职工发现的安全隐患根据不同类别分类，以个人、所在班组、车间登记在案。作为年终先进个人、集体评优的前置条件。
第二类奖励的申报：事件发生后3天内，由申报单位填写奖励申报表，经本单位负责人确认，报安全管理部、等相关部门根据“事故隐患评价方法”进行风险评价，组织评审。
奖励兑现：每月由安全管理部对审核后的奖励走0A申请随工资发放。 10工作要求
1.提高认识，加强领导要充分认识建立健全全员安全隐患排查奖励机制的重要性、紧迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜绝疲劳厌战情绪，加强组织领导。
2.及时反馈，认真总结要扎实开展好全员安全隐患排查奖励工作，不得瞒报谎报。认真落实安全隐患排查治理各项制度，强化考核，确保工作实效，进一步健全我司安全隐患排查治理长效机制。
附件：1、LECA相关赋值表 2、日常隐患排查登记表 附件1：
表1－1：L值赋值表
L分值 10 9
因事故隐患导致事故或危险情况发生的可能性 绝对可能。实际情况已极其严重地违反了安全规定，不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料到。 极其可能。实际情况已比较严重地违反了安全规定，并且在同行业及其相似
下发生过多起类似事故，容易预料到近期要发生的事故。 8 相当可能。实际情况已违反了安全规定，并且历史上本行业曾发生过类似的事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期可能会发生类似事故。 非常可能。实际情况不符合安全管理标准或规定，甚至超过管理标准幅度较大，据统计同行业在1－2年内曾发生过类似的事故。 较大可能。实际情况已超出安全管理规定或规范，据统计同行业在2－3年内曾发生过类似的事故。 可能。实际情况稍微超出安全管理规定或规范，据统计同行业在3－5年内曾发生过类似的事故。 有可能。实际情况不符合新颁布的安全管理规定或规范，但符合前几年的国家规定或标准，据统计在近 10 年内曾有类似的事故发生。 可能性较小。国家或企业没有该专业的安全管理规定或规范，据统计，在过去的10－20年中曾有类似的事故发生。属于不经常但可能发生的情况。 很少可能。实际情况基本符合国家安全管理规定或规范。在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生报道。 极少可能。完全意外。 7 6 5 4 3 2 1 表1－2：E值赋值表
E分值 10 人员出现于危险环境的情况 大量人员（直接操作人员50人以上，涉及生产福利设施人数 500人以上）连续24小时暴露于危险环境，而且人员完全无任何屏障和保护措施，属于一种极端情况，此值应较少采用。 较多人员（30－50人），连续24小时幕露于危险环境，而且人员缺乏安全屏障和防护措施。 有 20－30人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，安全屏障和防护措施不够完善。 有10－20人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，安全屏障和防护措施不够完善。 有4－10人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，或常白班在工作时间内（8小时）连续暴露，人员数量不超过20人，如人员较多，可考虑适当加1分。 有l－3人24小时在现场或控制室工作，或常白班在工作时间内（8小时）攀落，每隔2小时有间断操作，人员数量较少（小于20人）。 仅常白班每隔4小时才有少数人操作，并且人员较少（2－10人）。 每周1次或偶然地暴露，人员较少（2－5人） 每月暴露l次，人员较少（1－3人） 9 8 7 6 5 4 3 2
1 每年几次出现在潜在危险环境，人员较少（1－2人） 表1－3：C值赋值表 C分值 50 15 7 3 1 事故隐患可能造成的后果 大事故；3人死亡；急性中毒（10人以上）；直接经济损失10万元以上 非常严重；l人死亡；直接经济损失5万－10万元 严重；多人重伤；直接经济损失3万－5万元 重大；重伤l人；直接经济损失l万－3万元 轻伤；直接经济损失1万元以下 表1－4：A值赋值表
A分值 发现隐患时人员所处环境（其中一项符合则可） 夜间（20:00一5:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层 1.夜间（2O:00一5:00），平台3层以上高处或者储罐区顶层； 2.恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层； 3.夜间（19:00一20:00/5:00一7:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台2层高处或者储罐区顶层。 1.夜间（2O:00一5:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台1层以上高处或者储罐区顶层。 2.白天，白天恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层。 1.白天，白天恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台1层； 2.白天，3层以上高处或者储罐区顶层 1 无以上特殊情况 附件2： 车间 月份日常隐患排查登记表（式样） 序号 隐患情况 发现时间 发现人 整改措施 整改时间 整改资金 备注
工序负责人意见： 签字： 安全管理部意见： 签字：
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