廉政风险点及防控措施表

廉政风险点及防控措施表

填表日期：2017/6/15

1、贯彻执行上级各项政策规定，组织制定并监督执行局（分公司）机关政务管理的工作制度和工作规范，维护机关工作秩序。2、负责局（分公司）党组会议、局长（经理）办公会议及全市部 门 行业性会议的组织筹备工作，对局（分公司）决定、会议贯彻、领导指示和交办事项进行督察职 责 督办。3、负责起草全市行业综合性会议领导讲话，负责编发局（分公司）局长（经理）办公会议纪要和《决策参考》， 负责起草局（分公司）向上级的综合性报告，负责起草上级领导在全市 主要 业务 风险 等级 序号 风险点 违反规定采购办公用品、纸张、打印机耗材等物品，谋取私利、中饱私囊。 防控措施 1 二级 强化管理，严格落实机关物资采购管理制度。 违反会议、活动管理有关规定，超规模、强化管理，严格落实会议、活动管理制度，落2 超规格举办会议和活动，讲排场、比阔三级 实改进会风的有关要求，提高会议效率。 气，造成不良影响和浪费。 借领导名义或者违反规定给基层和有关部门打招呼、介绍关系干预和插手工程3 建设、物资采购、宣传促销等具体业务活动，给特定关系人谋取私利。 索取、接受管理和服务对象以及其他与4 行使职权有关系的单位或者个人的土特产、有价证券、现金等财物。 违反财务规定，用公款报销或者支付应由个人承担的费用。 二级 强化管理，严格落实有关要求，禁止违反规定插手经济活动、谋取私利。 三级 强化管理，严格落实《廉政准则》等领导干部廉洁自律有关要求，做到防微杜渐、令行禁止。 5 三级 强化管理，严格落实机关财务管理有关要求，强化费用报销管理，杜绝费用管理漏洞。

卷烟客户服务部廉政风险点及防控措施表

单位：卷烟客户服务部

岗位名称 主要业务 岗位 职责 1 序号 风险点 违反规定采购办公用品、纸张、打印机耗材等物品，谋取私利、中饱私囊。 风险 等级 防控措施 1 二级 强化管理，严格落实机关物资采购管理制度。 违反会议、活动管理有关规定，超规模、强化管理，严格落实会议、活动管理制度，落2 超规格举办会议和活动，讲排场、比阔三级 实改进会风的有关要求，提高会议效率。 气，造成不良影响和浪费。 借领导名义或者违反规定给基层和有关部门打招呼、介绍关系干预和插手工程3 建设、物资采购、宣传促销等具体业务活动，给特定关系人谋取私利。 索取、接受管理和服务对象以及其他与4 行使职权有关系的单位或者个人的土特产、有价证券、现金等财物。 二级 强化管理，严格落实有关要求，禁止违反规定插手经济活动、谋取私利。 三级 强化管理，严格落实《廉政准则》等领导干部廉洁自律有关要求，做到防微杜渐、令行禁止。 5 违反财务规定，用公款报销或者支付应由个人承担的费用。 三级 强化管理，严格落实机关财务管理有关要求，强化费用报销管理，杜绝费用管理漏洞。