015密钥中心管理制度

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中磊第三方支付平台

密钥管理中心管理制度

文档编号： 编 写： 审 核： 批 准：

V1.0 杨文辉 李骏 朱志龙 项目名称： 编写日期： 审核日期： 批准日期： 江西中磊支付平台 2014-4-18 2014-6-13 2014-6-17

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江西中磊支付科技有限公司 2014年7月

修订记录

版本 日期 2014-04-18 2014-06-17 拟稿和修改 拟稿 正式签发文档 说明 草稿 V1.0 .

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江西中磊支付科技有限公司 密钥管理中心管理制度

一、 保管制度 1、

用于密钥管理系统的计算机和读卡设备等必须安放在独

立、安全的房间内，配备专人（不少于2人）管理房间；任何进出房间的人员必须进行身份审查和出入登记； 2、

密钥管理系统生成的所有密钥卡必须在保险箱内保存；配

备专人（不少于2人）管理密钥卡； 3、

建立严格的密钥卡出入库管理制度，任何申领人员必须进

行身份审查和申领登记（申领登记必须有相关分管领导的审批签字确认）； 二、 操作制度 1、

操作员分级制度：以保证只有有效的操作员才能操作密钥

系统并达到不同级别操作员进行不同操作的目的； 2、

保管与操作分开制度，即保管人员和操作人员分离，便于

管理； 3、

多人监督制度：发行密钥卡时必须保证有不少于2人同时

在场，以便互相监督，同时每次操作前和操作后均要求进行详细记录以备案； 三、 运输制度

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1、 不少于2人分开押运密钥卡（包括送至目的地和送回出发

地）； 2、

对密钥卡的使用做全程监督；

四、 密钥系统领导卡保管现状：

名称 领导卡1 领导卡2 领导卡3 领导卡4 保管人 存放地点

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