餐饮收银员岗位职责

二、 饭市操作程序

1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“入厨”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅及出品部人员签名,确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作.

4、 结账：

（1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

（2） 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行.

(3） 将点菜单收银联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

（4） 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑，完成结账操作。

(5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6） 如客人要求提供的,按规定填开，由服务员交给客人.

三、 团体宴会

1、 收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本\"上作记录。

2、 根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的,则按散客方法处理.

3、 结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

四、 各种付款方式的处理

1、 现金

（1) 收到现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

（2) 把各种消费单据和账单钉在一起。

2、 信用卡

（1）把账单第二联交予服务员，由服务员带领客人去总台刷卡。

（2）服务员把签购单交予收银.

（3) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，、下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、 房客签账

（1) 住店客人要求签账的,应先出示房卡。

（2） 在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的,向服务员说明原因，并请其向客人解释。

（3） 可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

（5） 把房卡交给服务员退还给客人。

(6) 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、 外客签账

(1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

（2) 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名

挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

（3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

（4) 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的，只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客.

（5) 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

（6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。

五、 其他账务处理

1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入其他收入,如装饰费、设备出租费等。

2、 由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

3、 结账后，把“杂项收入凭单\"与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、 账单处理

1、 项消费结账前，必须先打印账单。

2、 客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单.

3、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅以上人员签名确认。

4、 每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理.

七、 每班完结工作

1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

2、 清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、 更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名.

4、 将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

5、 按不同结算方式分类整理账单。

6、 做好交工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生.

7、备用金连同表一起送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核.

餐厅收银交程序

1、收银员应做工作

2、按照表内容逐项交接，其中包括：

(1） 清点备用金。

3、 收银员在表上签名。

4、 对于最新通知和需跟进事项，收银员要在表上清楚注明，收银员要确保理解并及时跟进；由于交不清楚而引起的责任由相关收银员承担.

5、 在交过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

6、 夜班收银员下班后把填写好的表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管;第二天收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读表.

餐厅收银员上岗前准备工作

1、 上班前着装整齐（女同事化淡妆)，提前10分钟到岗.

2、 早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、及各种票券。

3、 认真做好换班交接工作。

4、 查看表及各资料夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项.

5、 查看是否需要领取账单，零钞、、文具是否足够，发现不足时应及时补充.

6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备.

7、 清理工作台及周围环境。

餐厅收银故障处理

一、电脑系统故障

在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时，应马上通知电脑部处理，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作程序:

1、 收到服务员新开点菜单，盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识，放进相应账格中.

2、 如有顾客结账，并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额，手工计算消费总金额，在一张空白账单上写明台号、

阅读更多详细知识,请返回 【 岗位职责 】栏目列表结账时间及消费总金额（应分消费金额、服务费、折扣等单列）,收银员签名后交给服务员向客人结账.

3、 客人以挂账方式结账的，则请客人在账单上亲自写上消费金额（大、小写），并签名确认.

4、 如遇客人转房账单，结账前应先电话询问前台收银员，核实该客人是否可挂房账；挂账后账单应马上送到前台收银处。

5、 电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入，已结账的在电脑中作相应的结账处理。

二、信用卡POS机故障

信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的，收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作:

1、 向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作，征询客人可否支付现金。

2、 客人坚持以信用卡结账的，则打电话到银行取得授权号码后，手工刷卡,并把授权号码填在签购单上，请客人签名确认。