财政项目支出绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77

号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3。

2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。

用途及主要内容：一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态；二是城乡污水垃

圾处理设施建设工程及运行维护；三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护；四是长效管理工作经费；五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。

涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：该项目补助后，全市各县区对各自饮用水源地

植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护，可行。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。 5.项目预期投入情况：2019年度应筹集生态补偿资金6585万元，其中市本级出资2963.25

万元，县区出资3621.75万元.

6.预期主要的经济、政治和社会效益：涉及水域水环境COD、总氮、总磷指标考核总体与上

一年度的平均值相比相对提升。

二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况2019年，一是按照《莆田市人民政府关于饮

用水水源保护区生态补偿的实施意见》（莆政综[2015]77号）文件要求进行资金管理；二是按照收入预算积极稳妥、量力而行、留有余地，支出预算统筹兼顾，突出重点，厉行节约的原则，把钱用在刀刃上，压缩行政运行成本，严控三公经费等一般性支出；三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度，经费纳入市环保局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元，其中:市

本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位212.0万元，其中：市本级预算资金到位212.0万元；市本级预算资金实际支出212.0万元，市本级预算实际执行率100.0%。 三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况

2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法

开展绩效自评，经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。

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（二）项目绩效分析1、项目管理指标满分35分，自评得分35.0分。其中： （1）预算编制准确性8分，得分8.0分。 （2）本级预算实际执行率10分，得分10.0分。 （3）年初预算下达及时率5分，得分5.0分。 （4）财务管理制度健全性5分，得分0分。 （5）资金使用合规性7分，得分7.0分。

2、产出指标满分35分，自评得分35.0分。其中： （1）数量指标35.0分，得分35.0分。 （2）质量指标分，得分分。 （3）时效指标分，得分分。 （4）成本指标分，得分分。

3、效益评价指标满分20分，自评得分20.0分。其中： （1）经济效益指标分，得分分。 （2）社会效益指标分，得分分。

（3）生态效益指标20.0分，得分20.0分。 （4）可持续影响指标分，得分分。

4、满意度指标满分10分，自评得分10.0分。其中： （1）服务对象满意度10.0分，得分10.0分。

四、存在问题一是土地基金收支存在不足，无法安排生态补偿资金，无法拨付。

二是县区筹集资金已经全部下拨，截止目前下拨金额3621.75万元，全部用于饮用水源建设，

资金由于不足，部分项目推进缓慢。

三是项目产出效益无法预估，主要考核是水质指标，各县区水质指标全部达标，具体产出效

益主要维持水质稳定。

五、有关建议根据项目建设情况，我们针对存在问题提出了整改措施： （一）加强和财政局联系，提前申请指标，提早下达生态补偿资金。 （二）加快项目进度，加快资金下拨进度。

（三）针对水质提升情况做出效益预估，提升各县区水质质量，达到二类水质以上标准。

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