东莞立亚达电子有限公司
DONG GUAN READORE ELECTRONICS CO,LTD
ISO 9000 三阶文件
样品制作管制办法
（电子部）
文件编号 编制 审核 批准 生效日期
文 件 修 改 记 录
版本 A
修改内容 新增职责内容
修改人 胡辉
审核人
核准人
生效日期 2008-06-09
LYD-EE 07-002 A
胡 辉 武铉德 马 琪
2008-06-09
武铉德
马 琪
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Dong Guan Readore Electronics Co,Ltd
ISO9000三阶文件
文件编号
EE-G-002 A
A
第2 页 共5 页 2008-06-09
版本/状态 页码 生效日期
标题
样品制作管制办法
一． 目的：
为确保工程样品制作的及时性，及样品的品质，同时使工程样品制作之作业确实遵循ISO程序，故拟定此管制办法。
二．范围：本办法适用于电子工程课所有样品制作的管制。 三．职责：
工程：承接样品材料的选择与请购，样品工法的确认及样品的制作与报价；
品保：负责工程出样品质的检验； 采购：负责工程样品材料的索取；
业务：承接客户样品之需求，客户资料的接收，同时开立样品委作单，并对样品异常确认的沟通桥梁；
生管：负责样品订单制作及试产的协调安排；
生技：负责样品制作其相关治具的准备与临时作业指导书的制作。 四．样品定义：
1.紧急样品：样品交期在三天以内且材料不齐全，另样品交期在一天以内的，均视为紧急样品。
2.一般样品：样品交期在两天以上（含两天）且材料齐全的，视为一般样品。 3.样品订单：样品数量在50PCS以上（含50PCS）的或收费样品的委作单均视为样品订单。
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EE-G-002 A
A
第3 页 共5 页 2008-06-09
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标题
样品制作管制办法
五．作业流程及内容：
1.当业务接到客户的样品需求后，应先检查客户资料的完整性及清晰度，再开立样品委作单，经其主管签核后，转于工程课。注：样品委作单的填写须完整并规范。 2.工程课接到样品委作单后，应首先对其进行登记，同时对其客户资料进行备份存档于外来文件内。
3.登记备份后，工程课须对样品资料进行评审，并及时将评审结果及时回馈于担当业务，同时将样品需求登录于样品制作计划内。注：评审主要指样品资料的完整性与样品材料的状况及工法的难易度。
4.评审过程中，如资料不完整时，工程应及时将情况反应于担当业务，担当业务应及时给予处理；如样品材料不足或没有时，工程应及时开立物料样品需求单，经主管审核后交于采购进行索样，并知会担当业务此材料状况。评审时，应依照样品定义进行：一般样品与紧急样品均按以下方式进行；而样品订单部分则是由工程填写内部联络单，转于生管进行协调安排生产制作（样品订单的材料均由工程提供），制作过程中，工程应指派人员进行全程跟进。
5.在样品资料与材料无误的情况下，工程课应根据样品制作计划，依据客户资料进行样品制作。注：工程制样前，应对其进行试作，确定样品整体是否存在潜在隐患或异常，以确保制样过程的顺利进行。
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标题
样品制作管制办法
6.工程制样时（试作），如遇到工法异常或特性异常时，应及时填写《样品异常
联络单》，回馈于业务，由业务协助与客户确认，必要时工程可参与其确认。
7.制样过程中，工程应依据我司变压器制作标准，并结合实际生产能力进行制作。注：针对TRANSFORMER的部分，线包绕制完成并镀锡后，必须要进行圈数测试，OK后方可进行CORE的组装及后序的动作。
8.工程样品制作完毕后（含概一般样品、紧急样品及样品订单），应对其样品进行特性检验（含物理特性与电气特性），并填写样品检验报告及样品单，并经工程师签核确认。注：工程师确认时，应对样品的立品品质与资料品质（样品制作报告书与成本分析表）作检查，必要时可采用拆解的方法来确认样品的品质。
9.工程课完成内部所有动作后，应将样品、检验报告及样品单一起送交OQC，由OQC对样品进行最终的检验。
10.OQC检验OK后，工程课应将产品与测试报告一起进行封装，工程课长确认包装方式后（确认时应注意样品包装方式整体的美观性及完整性），交于工程文员。注：测试报告必须是电子档，不可手写稿于客户。
11.工程文员接到完成样品后，应及时通知担当业务前来领取，领取时须担当业务签收于样品制作计划内。
东莞立亚达电子有限公司 Dong Guan Readore Electronics Co,Ltd ISO9000三阶文件文件编号 EE-G-002 A A 第5 页 共5 页 2008-06-09 版本/状态 页码 生效日期 标题 样品制作管制办法 六.样品制作流程图 业务开立样品委作单业务协助确认 OK NG 确认设计编号 工程签收登记工程师资料评审 工程师确认 OK 制作SPEC 制样员确认材料 有无 材料需求单采购索样 样品试作 OK NG 开立样品异常单督导制样进度 正式制样OK 核对制样资料并检查样品品质 QA检验 主管资料审核与核准 包 装 存档（资料与留底样品） 交由委作部门并签收
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