XXXX 发行日期 第 1 页 共 1 页 2011年8月28日 版次 A0 更新日期 合规性评价控制程序 编号 XG-OP-0805 印务有限公司 程 序 文 件 1. 目的 对公司运行与活动是否符合法律、法规及其他要求进行评价，以确保公司履行法律、法规及其他要求的承诺。 2. 范围 适用于对法律、法规及其他要求评价，法律法规遵循情况等的监控与管理。 3. 引用文件 3.1 《法律法规和其他要求控制程序》 3.2 《环境、职业健康安全监视和测量程序》 3.3 《纠正及预防措施控制程序》 4. 主要职责与权限 4.1 体系部负责对法律法规的遵循情况等进行监督检查。 5. 程序 5.1 执行（准则）的评价 5.1.1公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对公司适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。 5.1.2对于污染物排放等标准，公司按照国家、省、市各级要求中最严的执行，将适用环境法律法规条款\\章节，发放相关各部门。 5.1.3 各部门按照《相关法律、法规和要求一览表》所引述的内容进行各项管理活动，由体系部对各部门执行情况进行检查、确认。 5.2 法律法规及其他要求符合性检查 5.2.1体系部每年一次组织各部门对适用的法律法规和其他要求进行检查评价，编制《法律法规和其他要求合规性评价表》。 5.2.2体系部每年在管理评审前对公司适用的法律法规及其他要求的符合性、遵循情况进行全面评 编 制 批 准 XXXX 发行日期 第 2 页 共 2 页 2011年8月28日 版次 A0 更新日期 合规性评价控制程序 编号 XG-OP-0805 印务有限公司 程 序 文 件 估并形成评估报告。当出现不符合情况时，按照《纠正及预防措施控制程序》进行处理。 5.3 监测结果的评价 按照相关法律法规、公司《相关法律、法规和要求一览表》，公司对所排放的噪声、废水、废气等污染物进行定期监测与测量，现有的监控由总务部、人力资源部负责联系地方环境监测站、防疫站、疾病防治中心等法定监测部门进行，体系部及时了解测量结果，收集监测记录。并对检测结果进行评价记录《检测报告登记和评价表》，当监测结果出现不符合时，按照《纠正及预防措施控制程序》进行处理。 5.4 评价结果的记录由体系部保存，并根据需要发至相关部门，由体系部发放。 6.表单 6.1 《相关法律、法规和要求一览表》 6.2 《法律法规和其他要求合规性评价表》 6.3 《检测报告登记和评价表》 编 制 批 准
