2021财务内部审计工作总结10篇

1.2021财务内部审计⼯作总结

　　我在银⾏任审计员⼯作⼀年来，在领导的带领下，在⼤家的帮助和配合下，我认真履⾏审计员⼯作职责，在规定的职责范围内独⽴开展⼯作，按照审计员⼯作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发⽣，确保了全⾏全年安全核算⽆事故、⽆案件。现将⼯作情况总结如下：　　⼀、加强学习，不断提⾼⾃⾝素质。

　　按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，⾃年初以来，我始终以提⾼⾃⾝素质为⽬标，坚持把学习放在⾸位，努⼒提⾼业务素质和⼯作⽔平。⼀年来，我能够认真学习相关⽂件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能⼒和解决问题的能⼒，提⾼了审计⽔平。在学习上严格要求⾃⼰，认真学习，在学中提⾼，在学习中进步，从实际需求增加⾃⼰学习的⾃觉性。通过学习，提⾼了⾃⾝的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能⼒。

　　⼆、扎实做好本职⼯作

　　我作为员⼯，⼀年来，亲⾝感受了银⾏给我们的⽇常⽣活带来各⽅⾯的巨⼤变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分⼯和收⼊分配的变化。各种制度的出台，对我们银⾏规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，⼯作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规⾏为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全⾏监督部门，深感⾃⼰责任重⼤和⼯作的重要性，我要扎扎实实做好检查⼯作。

　　（⼀）、认真履⾏审计员⼯作职责，检查了⽀⾏及点各项规章制度执⾏和业务操作情况，及时发现和纠正了⼯作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规⼿册撰写等⼯作。　　（⼆）、求真务实、尽职尽责，做好检查⼯作。

　　认真履⾏审计员职责，做好审计⼯作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每⼀项⼯作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提⾼了点的核算质量，增强了内控管理⽔平，防范了操作风险的发⽣。　　三、回顾检查⾃⾝存在问题

　　⼀是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，⾯对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和⾃觉性。⼆是⼯作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不⾼，也是⾃⼰世界观、⼈⽣观、价值观不⾼的表现。

　　四、针对以上问题，今后的努⼒⽅向是：

　　⼀是加强理论学习，进⼀步提⾼⾃⾝素质，对前台⾦融业务的熟悉不能取代提⾼个⼈素质更⾼层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能⼒。

　　⼆是增强⼤局观念，转变⼯作作风，努⼒克服⾃⼰的消极情绪，提⾼⼯作质量和效率，积极配合领导和同事们把⼯作做得更好。

　　总之，在过去的⼀年⼯作中。虽然较好地完成了各项⼯作任务，但仍存在问题和不⾜之处，这些问题和不⾜之处在今后的实际⼯作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作⽤，全⾯提升⼯作⽔平。2.2021财务内部审计⼯作总结

　　时光飞逝，岁⽉如梭，转眼⼀个年头⼜已过去。跨越20xx，憧憬20xx，崭新的⼀年已经到来。20xx年是紧凑⽽⼜紧张，平淡⽽⼜收获的⼀年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却⼜有很多所感所悟。

　　作为审计新⼈，在经历了20xx年的税审⼯作后，20xx年的⼯作中各⽅⾯都有所改进，包括：进场前做好准备⼯作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着⼀些问题及在20xx年需要改进之处:

　　1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需⼈⼿进⾏修改部分内容;　　2、更加认识到⾃⼰审计知识的⽋缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

　　3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各⽅⾯的专业知识，也是个⼈以后需要学习，充实的地⽅。

　　20xx的评估依然是有银⾏抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各⾃特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。全年总收⼊有所增长，且同致诚增长较⼤，所以纯收⼊相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收⼊和纯收⼊都有较⼤的增长，也是20xx年除了中⾏这个中⼼业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

3.2021财务内部审计⼯作总结

　　⼀年来，⾃觉服从组织和领导的安排，努⼒做好各项⼯作，较好地完成了各项⼯作任务。由于财会⼯作繁事、杂事多，其⼯作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的⼯作总结如下：　　⼀、完成的主要⼯作

　　1、及时准确的完成各⽉记帐、结帐和账务处理⼯作，及时准确地填报市各类⽉度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银⾏间的业务和各种⽇常费⽤的缴纳。

　　2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务审计软件记账及系统的维护。　　3、对各类会计档案，进⾏了分类、装订、归档。　　⼆、加强学习，注重提升个⼈修养和综合素质

　　1、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。　　2、认真学习财经⽅⾯的各项规定，⾃觉按照国家的财经和程序办事。

　　3、努⼒钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为⼀切⼯作的基础;始终把⼯作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地⼯作。

　　4、不断改进学习⽅法，讲求学习效果，“在⼯作中学习，在学习中⼯作”，坚持学以致⽤，注重融会贯通，理论联系实际，⽤新的知识、新的思维和新的启⽰，巩固和丰富综合知识，使⾃⾝综合能⼒不断得到提⾼。　　三、存在的不⾜

　　尽管我们完成了今年的各项⼯作任务，但必须看到⼯作存在的不⾜：

　　1、理论⽔平不⾼，当前社会会计知识和业务更新换代⽐较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础⼯作缺乏，影响来⼯作⽔平的提⾼。

　　2、忙于应付事务性⼯作多，深⼊探讨、思考、认认真真的研究条件及财务审计管理办法、⼯作制度少，⼯作有⼴度，没深度。

　　3、只⼲⼯作，不善于总结，所以有些⼯作费⼒⽓⼤，但与收效不成⽐例，事倍功半的现象时有发⽣，今后要逐步学习⽤科学的⽅法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。　　四、严格履⾏会计岗位职责，扎实做好本职⼯作

　　1、不断学习、更新知识、转变观念、完善⾃我，跟上时代发展的步伐。

　　2、善于总结，提出⾃⼰的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提⾼单位管理⽔平和经济效益。总结经验，建⽴健全良好的⼯作机制。4.2021财务内部审计⼯作总结

　　在领导的⽀持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的⼯作精神，较好的完成了各项⼯作任务，取得了的⼀定成绩，现就本年度个⼈⼯作情况总结如下：　　认真完成会计核算⼯作，及时上报各类会计报表　　1、认真做好了会计核算⼯作

　　(1)完成了⽇常财务报销、⼯资以及各项补贴的发放。处理好⽇常会计事务等基础⼯作，是财务管理的重要环节。年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务⽀出预算⼯作按进度按⽇期给予各部门资⾦⽀出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银⾏进⾏对帐，严格按照资⾦⽀出进度合理使⽤资⾦。

　　(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职⼯的各项保险。年全年，及时交纳各项保险XX万元。其中：为名职⼯办理退休养⽼保险XX万元。

　　(3)年，完成了为名在职⼯办理住房公积⾦缴纳⼯作，全年共为名在职⼯缴纳XX万元。

　　(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理⼯作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务⼿续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对⽐，对不合理的开⽀拒绝办理。

　　(5)加强和完善国有资产管理，年，为防⽌我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单⼀的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使⽤和管理打下更好基础。

　　(6)对会计资料进⾏了整理，将相关会计档案进⾏了整理⼊档，使我办会计⼯作向标准化、规范化更进⼀步。

　　(7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有20年会计业务处理必须执⾏新的会计制度，由于⽂件下达较晚造成了⼯作重复。为此我加班加点的进⾏会计的业务处理，及时准确进⾏了相关数据上报。　　2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

　　(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银⾏往来账款进⾏了逐笔核对并进⾏了账务调整及上报⼯作。同时，按照审计制度对拨出的各项资⾦进⾏了严格的审计，现审计⼯作基本完成。

　　(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际⽀出情况，经认真研究测算，按规定时间完成了年预算上报⼯作。　　今后的⼯作计划

　　XX年，我将继续在领导的指导和关怀下做好财务收⽀核算⼯作和财务管理⼯作，具体如下：

　　1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习⼀些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。　　2、做好财务计划管理，加强财务计划执⾏情况的分析和控制，加强财务事先参与决策⼯作从源头上做好财务管理⼯作，为领导决策提供有⽤的决策信息。

　　3、加强会计的核算和⼯作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝⼀切不合理的开⽀，继续加强对严重超过预算的各项⽀出进⾏严格控制做到收⼊、⽀出科⽬细化控制到三级科⽬，并加以认真进⾏分析

　　4、继续与财政局、税务局协调年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾⼈保证⾦交纳⼯作;继续做好社会保险费及住房公积⾦核定、缴纳⼯作。

　　5、按时提取⼯会经费，职⼯福利费和个⼈所得税⼯作，及时交纳职⼯医疗保险和税⾦。

　　6、在对各项⽬和专款的使⽤中，要严格按照专款专⽤的原则，对各个项⽬资⾦的使⽤进⾏监督和管理配合审计部门做好资⾦的审计⼯作。

　　7、认真完成领导和上级部门布置的各项⼯作任务。

　　总之，在过去的⼀年⾥，我虽然取得了⼀些成绩，但在财务分析、沟通协调能⼒⽅⾯，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在⼀定差距，⼯作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在年进⼀步加以提⾼和改进。5.2021财务内部审计⼯作总结

　　今年，我加强学习，注重创新，⼯作作风务实，⼯作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项⼯作⽬标，坚持“依法审计、服务⼤局、围绕中⼼、突出重点、求真务实”的审计⼯作⽅针，较好地完成了各项⼯作任务。现将本年度个⼈⼯作情况总结如下：

　　⼀、加强学习，培养提⾼⾃⾝综合素质

　　加强学习，加强⾃⾝的思想道德建设，树⽴⾃尊、⾃信、⾃⽴、⾃强的意识，在实际⼯作中端正思想，坚定信念;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为⼈真诚、⼈际关系和谐融洽，从不闹⽆原则的纠纷，规范⾃⼰的⾔⾏，毫不松懈地培养⾃⼰的综合素质和能⼒，做⼀个合格的新时代审计⼈员。　　⼆、强化业务技能，创造业务佳绩

　　在⽇常⼯作中，我深切地体会到，审计⼯作是⼀项专业性、实践性、艺术性很强的⼯作。尤其⾯对今天这样愈来愈复杂的.经济结构与审计环境、愈来愈⾼的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深⼊发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计⼯作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，⽽且需要过硬的业务本领。做为⼀名基层的审计⼈员，加强理论及业务学习是取得本职⼯作成果的重要⽅法。

　　为此我在加强⾃⾝学习、提⾼⾃⾝综合素质的同时，与全局⼯作⼈员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品⼯程”主题摆到重要位置，以⾝作则，从⾃⾝做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进⾏，不断提⾼业务技能;其次，加强⾃⾝修养，提⾼综合素质，既要有⼴博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的⼼理素质，提⾼从宏观⾓度分析、解决问题的能⼒，争创优秀的⼯作业绩。　　三、开拓思路，积极探索

　　牢固树⽴“精品⼯程”意识。⼯作中严格依照法定的审计程序，严格执⾏各项审计规范和准则，严格根据法律法规进⾏处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新⼯作思路，探索⼯作⽅法，积极开展计算机联审计，有步骤有计划有重点的开展⼯作。从审计⽅案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论⽂书的草拟到审计决定的执⾏落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保⾼效率、⾼质量的完成审计任务。

　　四、存在的问题及明年发展⽅向

　　通过近⼀年⼯作，进⼀步提⾼了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了⼯作思路，增强了全局意识，强化了⼼胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾⼏年来的⼯作成绩，是领导⼤⼒⽀持和热情帮助的结果，是全体同志共同努⼒的结果，在总结成绩的同时，我也看到⾃⼰的缺点和不⾜，主要是还需进⼀步加强学习，努⼒提⾼⾃⼰的政治理论和⽔平，注重综合分析⼒度、提出有针对性的合理化建议，努⼒提⾼⾃⼰的⼯作层次和能⼒。

　　在今后的⼯作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不⾜，提⾼⼯作效率，使⾃⼰所从事的⼯作在新的⼀年中再上新台阶。6.2021财务内部审计⼯作总结

　　20--年是集团公司推进⾏业改⾰、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的⼀年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中⼼”的⾏业发展思路，紧紧围绕集团公司整体⼯作部署和财务审计⼯作重点，团结奋进，真抓实⼲，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得⼀定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20--年的各项⼯作任务，我部就财务、审计⽅⾯的⼯作作出总结如下：　　⼀、20--年财务审计⼯作的简要回顾　　(⼀)财务⽅⾯的⼯作　　1、增强财务服务意识

　　20--年，我们⼀如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提⾼资⾦使⽤效益，把为集团公司的各项⼯作服好务作为我部的⼀项重要⼯作。

　　为了适应新形势下的发展，财务审计部建⽴健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发⽣改变，要求公司的财务规章制度要进⾏重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。　　为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础⼯作的规范⼒度，提⾼会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重⼤投资资⾦的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术⽀持。　　2、预算管理得到稳步推进

　　⼀是细化预算内容。根据各分、⼦公司20--年及20--年明细账详细分析了收⼊、成本与期间费⽤的执⾏情况，按科⽬进⾏了分类统计，为各分、⼦公司的20--年全⾯预算奠定基础;⼆是提⾼预算透明度。预算⽅案根据各分、⼦公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式⽂件下发⾄各分、⼦公司，使各单位对本公司的预算有⼀个全⾯的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执⾏中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执⾏。⼀年以来，预算的总体执⾏情况良好，各分、⼦公司的预算观念也较以前有⼤⼤的提⾼和增强，为做好20--年全⾯预算⼯作积累了经验。　　3、充分利⽤税收

　　充分利⽤国家对企业的各项税收优惠，我部积极办理了--物流公司、--运输公司的税收减、免、缓⼯作，并由此取得了市国家税务局准予--物流公司、--运输公司减免20--年度企业所得税合计--7。29万元、营业税29。48万元的税收优惠的批复以及20--年度--物流公司、--运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。　　4、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务⼈员试⾏委派制，并采⽤按“统⼀管理，分级负责”的原则进⾏管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、⼦公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥

财务审计部的职能作⽤。　　5、强⼒整顿财经秩序

　　根据市局(公司)财经秩序专项整顿⼯作的安排和财务收⽀⾃查⼯作⽅案，集团公司围绕市局“规范⾏业经营⾏为，促进烟草⾏业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的⼯作思路，以“摸清家底、揭⽰隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的⾃查要求，认真开展财务⾃查⼯作。财务审计部从严从细，⾃上⽽下对“帐外帐”、“⼩⾦库”和虚列(乱列)成本费⽤、收⼊分配失真和会计核算失真等问题进⾏了⾃查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的⾃查，切实加强了国有资产的监管⼒度。　　6、加强资⾦管理的作⽤

　　为了规范集团经济运⾏秩序，加强各分、⼦公司的资⾦管理，降低和杜绝资⾦的使⽤风险，提⾼资⾦使⽤效率，促进集团健康发展。集团公司从20--年8⽉份起将集团公司资⾦管理中⼼纳⼊市局(公司)结算中⼼统⼀管理。我们为了保证集团资⾦管理中⼼能顺利、及时进⼊市局(公司)结算中⼼，按照市局(公司)结算中⼼要求，对各分、⼦公司的年度和⽉度资⾦收⽀预算、管理费⽤预算、经营费⽤及财务费⽤进⾏了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项⼯作有条不紊的开展，强调各分、⼦公司要加⼤催收货款⼒度，保证集团公司正常的经济运⾏。　　(⼆)审计⽅⾯的⼯作

　　1、根据市局财务审计⼯作会议精神，对财务审计部⼯作的提出要求

　　(1)继续巩固推⾏财务管理模块，加强财务⼈员的管理意识和责任⼼，充分发挥财务管理的职能作⽤。在全⾯实施信息化管理的同时，要求我们财务⼈员要利⽤更多的时间和精⼒参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运⾏情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这⼀要求作为20--年⽬标考核的主要指标来考核。

　　(2)全员树⽴财务管理是企业管理的核⼼思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努⼒提⾼⾃⾝素质，适应新形势下财务⼯作的要求。

　　(3)加强内部审计⼯作⼒度，发挥专项审计⼯作的作⽤，从⽽降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越⼤，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费⽤，提⾼资产运⾏质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。　　2、全⾯迎接国家审计

　　为了迎接国家审计署的全⾯检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20--年12⽉31⽇的财务收⽀进⾏了复查，并结合内审⼯作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展⼯作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务⽅⾯的⼯作进⾏了具体的安排和布置。　　3、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务⼯作的审计和监督职能，今年⾯向社会招聘了四位从事财务⼯作多年，经验丰富的财务⼈员，充实加强财务的审计、审核及财务管理⼯作岗位。明确了四位同志的⼯作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提⾼财务⼯作的质量和效率打下坚实的基础。　　4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履⾏总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查⼒度，规范集团财经秩序和调动⼴⼤财务⼈员的⼯作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过⼤家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照⽬标考核办法认真履⾏⾃⼰的⼯作职责。　　⼆、存在的问题

　　20--年，我部财会审计⼯作在许多⽅⾯均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：　　1、是需要加⼤制度建设的⼒度;　　2、是加强对分、⼦公司的财务管理;　　3、是财会⼈员的整体业务⽔平仍有待提⾼;　　4、是财会⼈员政治素质和⼯作作风尚需改进。

　　在这即将过去的⼀年中，经过全部门同志的共同努⼒，虽然我们取得了⼀定经济效益和社会效益，财务审计部的⼯作也是受到领导的认可和⽀持，取得了单位同事的信任。但是随着改⾰的纵深推进，我们将⾯临许多问题：财务审计制度有待进⼀步

完善，财务审计⽅法需要进⼀步改进，财务审计⼒度需要进⼀步加强。⾯对这些挑战，在以后的⼯作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性⼯作，努⼒使财务审计⼯作再上新台阶。

7.2021财务内部审计⼯作总结

　　时间如梭，转眼间⼜跨过⼀个年度之坎，回⾸望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了⼀段不平凡的考验和磨砺。公司内部，要求管理⽔平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收调整、国家⾦融的宏观，在这不平凡的⼀年⾥全体财务⼈员任劳任怨、齐⼼协⼒把各项⼯作都扛下来了，下⾯总结⼀年来的⼯作。　　⼀、职能发展

　　过去的⼀年，财务部在职能管理上向前迈出了⼀⼤步。建⽴了成本费⽤明细分类⽬录，使成本费⽤核算、预算合同管理，有了统⼀归⼝的依据。对会计报表进⾏梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期⼯作。设置了资⾦预算管理表式及办法，为公司进⼀步规范⽬标化管理、提⾼经营绩效、统筹及⾼效地运⽤资⾦，铺下了良好的基础。　　⼆、财务⼯作布置

　　根据房地产⾏业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费⽤的会计⼆级、三级明细科⽬进⾏梳理，并对明细科⽬作简要说明，⽬的，⼀是统⼀核算⼝径，保证数据归集及分析对⽐前后的⼀致性;⼆是为了便利各责任单元责任⼈了解财务各数据的内容。这项⼯作本⽉已完成，并经姚总审核。⽬前进⼊贯彻实施阶段。

　　配合⽬标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进⾏再调整，⽬的，⼀是要符合财务管理的要求;⼆是要满⾜责任单元责任⼈取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进⾏⼀次认证，并于明确，作为⼀定时期内相对稳定的表式。　　三、会计报表推出执⾏

　　从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是⽐较科学，能⽐较清晰地反映会计的有关信息。但房地产⾏业的特殊性，销售收⼊与结算利润有⼀个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就⽆法全⾯反映出损益情况，需要增添⼀个表补充;另外需要增添反映“财务费⽤”的报表。经过财务合同管理⽉活动，财务部的管理意识加强了，管理能⼒也得以提⾼，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的⼀步，但我们的管理⽔平离公司发展的需要还有很⼤的差距，需要我们不断地完善和提⾼。　　四、⾃⾝建设

　　公司对财务管理采取集中管理的模式，财务⼯作具有相对的独⽴性，与各事业公司⼜没有业务对⼝部门，所以财务部与事业公司的衔接⼯作应在财务制度上予以业务指导，在制度执⾏上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发⽣多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项⽬公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理⼯作是不够的，要向更深层、更⼴泛管理要求发展。

　　总之，本年度全体财务⼈员在繁忙的⼯作中都表现出⾮常的努⼒和敬业。虽然做了很多⼯作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的⼯作，共同期待明年更精彩!8.2021财务内部审计⼯作总结

　　财务审计部是公司的关键部门之⼀，对内财务审计管理⽔平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收及合理应⽤。⼀年来，财务审计部紧紧围绕公司的经营⽅针、服务宗旨和效益⽬标，紧跟公司各项⼯作部署，在核算、管理、教育等⽅⾯均取得了优异成绩，全体员⼯任劳任怨、齐⼼协⼒、埋头苦⼲，完成了各项⼯作任务，财务审计部综合⼯作能⼒⼜有了新的进步。为了总结经验，发扬成绩，克服不⾜，现将20--年的⼯作做如下简要回顾和总结：　　⼀、所做的⼯作　　1、费⽤成本⽅⾯的管理

　　规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资⾦占⽤。建⽴了材料领⽤制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使⽤、也不论购进的数量多少，都在购进之⽇起⼀次摊销到某⼀个部门来核算的模糊成本。(简要列举事例、数字，⽤事实说话)　　2、会计基础⼯作

　　(1)认真执⾏《会计法》，进⼀步对财务审计⼈员加强财务审计基础⼯作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进⾏审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费⽤按部门、项⽬进⾏归集分类，年底将共同费⽤进⾏分摊结转体现部门效益。(简要列举事例、数字，⽤事实说话)

　　(2)按规定时间编制本公司需要的各类财务审计报表，及时申报各项税⾦。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相关⼈员⼯作。(简要列举事例、数字，⽤事实说话)　　3、财务审计核算与管理⼯作

　　(1)正确计算营业税款及个⼈所得税，及时、⾜额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的⽀持与指导。(简要列举事例、数字，⽤事实说话)

　　(2)不断加强团队建设，努⼒打造⼀个业务全⾯、⼯作热情⾼涨的团队。作为⼀个管理者，对下属充分做到“察⼈之长、⽤⼈之长、聚⼈之长、展⼈之长”，充分发挥他们的主观能动性及⼯作积极性。提⾼团队的整体素质，树⽴起开拓创新、务实⾼效的部门新形象。(简要列举事例、数字，⽤事实说话)　　⼆、存在的不⾜

　　1、会计⼈员的业务知识还有待于进⼀步加强，新员⼯的细⼼程度还远远不够。

　　2、敬业精神不⾜，部分员⼯患得串失，不能正确对待个⼈与集体的关系，⼯作中拈轻怕重。　　3、新员⼯的培训还需要进⼀步改进，培训的内容不够系统，对新员⼯的考核标准还不够科学。　　三、新年度⼯作打算

　　新的⼀年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决⼼再接再厉，更上⼀层楼。20--年，我们将以“确保营运资⾦流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计管理⼿段”等内容为基本⽬标，向财务审计精细化管理进军。

　　要以“细”为起点，做到细致⼊微，对每⼀岗位、部门的每⼀项具体的业务，都建⽴起⼀套相应的成本归集。

　　要以“全”为总揽，将财务审计管理的触⾓延伸到公司的各个经营领域，通过⾏使财务审计监督职能，拓展财务审计管理和服务职能，实现财务审计管理零死⾓。

　　要以“精”为⼿段，加强员⼯经常性的培训，完善管理制度，加强⼯作流程管控，努⼒实现财务审计管理精细化、程序化、科学化。

9.2021财务内部审计⼯作总结

　　⼀年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加⼤核查、审核、监管⼒度，确保各项制度深⼊落实”这⼀⼯作⽬标，积极主动地在公司内部开展了审计⼯作。经过全体同志们的共同努⼒，取得了⼀定成绩，主要表现在：

　　1、从公司内审⼯作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多⽅位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项⼯作得以健康发展的良性过渡。

　　2、从个⼈的⼯作能⼒发⾯，实现了从最初的不了解、不熟悉，⼯作过分谨慎⼩⼼，甚⾄有些领域不敢介⼊，到现在能⼤胆的、全⾯的开展⼯作的转变。