各科室廉政风险点排查表

科室 办 公 室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 规范程序化管理，提高人员素质 风险等级 Ⅰ级 责任人 办公室主任，相关工作人员 利用工作之便假工制度不完善，不按1、行政采购济私，谋取私利。 监管程序进行管管理 利用公物送人情、理，违反单位管理拉关系。 规定 1、为谋取私利，在制度不完善，监督 公务接待中，少支不力 多结，虚报冒领，2、公务接待 收受回扣。 加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。 Ⅰ级 为他人虚假材料加制度不完善，原则按规定使用印章，主要领Ⅱ级 盖公章，谋取好处。 性不强 导，或分管领导签字后盖3、印章管理 章，做好登记记录。 推荐先进、职称晋职称晋升推荐不按根据平时考核情况，进行Ⅱ级 4、职称管理 升人员时，出现不规定执行 民主测评推荐，及时报院 公平的现象。 党政班子讨论研究决定。 在干部管理、任用、干部考察、提拔不加强组织人事干部的思想 5、干部管理 调配中接受宴请、透明 政治教育。坚持考核标准， 收受贿赂。 严格把关，防止出现宴请、 Ⅱ级 送礼等不廉洁行为发生。

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科室 财 务 科 廉政 风险点 财务 管理 表现形式 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核形成原因 违反财务管理防范措施 风险等级 责任人 财务科长及财务科工作人员 严格按照《会计法》和 不严，发生不廉洁行为。 规定，不按有关有关财务法规执行，加 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自财务法律法规强内部监督控制和库Ⅰ级 己谋取不正当利益。 办事，。 存现金限额管理。 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

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廉政 科室 风险点 药品器 械、耗 材采购药事管理 管理委员会 库房 管理 药房 表现形式 1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 形成原因 不执行《药品管理法》、药品器械招标采购管理规定，相关人员职业道德差 防范措施 风险等级 责任人 药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员 库房管理工作人员 药房工作人员 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定，加强 职业道德教育，严格执Ⅰ级 行《药品管理法》和《实施办法》及招标管理规定，加强规范管理。 Ⅱ级 1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”不执行《药品严格遵守库房管理规入库房。 管理法》、相定，加强职业道德教2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。 关人员职业育。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 道德差 1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。 3、药品管理紊乱，造成经济损失。 4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影不执行药房管理工作制度，责任心不强。 严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增强责任心。 Ⅱ级 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

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廉政 科室 风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人 业务 活动 医务科 护理部 感控科 在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和 考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。 内部监管力度，自觉遵 处。 守单位各项廉政规定， Ⅲ级 提高医务人员素质。 医务科长、总护士长感控科长及其工作人员

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科室 廉政 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人 风险点 临 床 科 室 业务 活动 1、在医疗活动中，收取病人钱物。 2、收取药品、试剂、器械商回扣。 3、开取虚假医疗证明，收取钱物。 4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收取钱物。 5、科室或个人私自收取检查费、手术费等。 廉洁意识不强，加强法律法规学习和 法律观念淡漠。 内部监管力度，自觉遵 守单位各项廉政规定， 加强医务人员素质教 Ⅰ级 育。 科主任、护士长及其全体医务人员

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廉政 科室 风险点 后 勤 科 后勤物1、利用工作之便，收受贿赂。 制度执行不严，监管严格执行反商业贿赂的 资采购2、不按制度、程序进行物资采购，不力。 法律法规，加强内部监 管理 从中获取钱物。 管力度，自觉遵守单位Ⅰ级 各项廉政规定，加强人员素质教育。 物资财1、利用职务之便，私卖、私送公共制度执行不严，监管加强物资财产环节规范 产管理 物资。 不严。 管理，提高相关人员素Ⅱ级 2、不按物资财产报废管理制度 质。 物业 管理 1、水、电、气管理不善，造成经济制度执行不严，监管加强物业环节管理，提损失。 不力。 高相关人员素质 2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。 Ⅲ级 后勤科长及其相关工作人员 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人

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廉政 科室 风险点 基 层 科 业务 活动 1、在下乡指导、考核中利用职务或工作原则性不强 之便接受下级单位好处。 2、利用考核之便接受好处，使考核不公、公共卫生资金分配失衡， 加强思想道德教育，增强廉政意识，强化内部监督、管理力度 Ⅲ级 基层科长及相关工作人员 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人

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廉政 风险点 招投标 管理 项目 建设领导 小组项目质办公量管理 室 科室 表现形式 1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。 2、议标过程弄虚作假。 3、收受投标单位钱物、宴请等 1、不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。 2、收受中标单位钱物、宴请等 形成原因 1、对不了解；2、与投标单位存在不正常关系；3、廉政意识差 防范措施 风险等级 责任人 领导小组负责人及项目办人员 1、加强法律法规和政 策文件的学习；2、加 强廉政意识教育，广泛Ⅰ级 接受监督。 不执行工程管理规定，责任心不强，或与施工单位有不正常关系，廉政意识差 不按规定建立基建档案，档案管理不善，责任心不强 工程资资料不全或丢失。 料管理 加强法律法规和 领导小的学习，加强廉政意识 组负责学习教育，增强责任Ⅰ级 人及项心。 目办人员 加强学习和教育，增强责任心。 Ⅲ级 资料管理相关人员

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科室 党政 领导班子 医院管理，制度建设 分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。 药品、医疗设备等采购中参与招标 廉政 风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 Ⅱ级 责任人 院长及党政班子成员 分管领导及相关工作人员 在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、对不了解，原1、加强法规，红包回扣 则性不强，廉政意廉洁自律各项规定识差 的学习教育，增强廉政意识。 在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、1、制度不健全，或2、坚持领导班子民红包回扣，或出现不公平的现象。 违反管理规定；2、主议事规则，加强原则性不强 “三重一大”决策 制度。 3、按相关规定程序1、利用职务之便，违反药品采购程序，1、不执行《药品办事，严格遵守各项收受药商回扣、宴请和物品。 管理法》、药品器规章制度，自觉接受2、在药品采购中，违反《药品管理法》械招标采购管理上级纪委及群众的及其《实施办法》的规定，造成损失。 规定；2、职业道监督 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，德差，廉洁意识不4、不以权谋私，不发生不廉洁行为。 强 Ⅱ级 Ⅰ级 药事委员会负责人，分管领导、 及相关工作人员 医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。 1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。 2、议标过程弄虚作假。 3、收受投标单位钱物、宴请等 1、不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。 2、收受中标单位钱物、宴请等 违反基建工程招标管理有关规定，与投标单位存在不正常关系，廉政意识差 损公利己，不收受任 何回扣、红包。 Ⅰ级 5、坚持党务院务财公开制度。 6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的。 项目负责人、分管领导及相关工作人员

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廉政 科室 风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人 社 区 科 业务 活动 1、在外出培训、健康教育活动中无顾接受宴请或好处。 2、在本应免费的公共卫生服务活动中违规收费。 原则性不强、廉政加强思想道德教育，增意识不强 强廉政意识，强化内部监督、管理力度 Ⅲ级 社区科长及相关工作人员