管理流程编制规范

主要目的：

为了符合TS质量管理体系要求，对流程编写进行规范。 一、 基本概念：

 一级文件：质量手册；  二级文件：程序文件；  三级文件：作业指导书等； 四级文件：记录表单等。 二、 职能流程制作的基本方法： 认识基本图例：

表示作业动作：如领料、审核等 表示由手工制作的数据 表示判断是否判断,向下的箭头代表是, 向左向右的箭头都代表否;

表示标注 表示子程序

表示相应的作业方向 表示业务单据或者是报表 表示将数据写入到数据库中,

表示表单清单

 流程图中的格式

 流程图大小：二级流程图统一按照A3纵向幅面，三级流程图统一按照A4纵向幅面；  流程名称:按照TS标准要求填写一级、二级流程名称,再下一级的流程名称用括弧写在一、二级流程名后，名称后再加上流程的版本号（如

下图）；

 流程信息：在流程名称的最右边要填写流程制作单位、流程制作人、流程制作时间、流程版本（如下图）；

 页签名称：页签的名称与流程名称保持一致（如下图）；

 部门流程文件要求：一个部门的流程要全包括在一个VISIO文件中，以不同的页签予以区别；

 流程表头：流程表头中的部门排列按照上下游的关系从左到右，从左到右依次为：客户、董事会、公司管理委员会、办公室、经营发展

部、市场部、产品开发部、匹配标定部、动力传动部、制造部、机加工车间、装配车间、设备动力部、采购部、质量管理部、财务部、信息部、人力资源部、第三方物流、供应商，表头的最后一列为“输入文件”，用来标示输入的文件和记录（如下图）；

 字体要求：统一使用黑体，流程名称字体大小为14pt,表头字体大小为10pt,分隔符字体大小为8pt,流程，内容字体大小为8pt;流程信

息字体大小为12pt;

 阶段分割编码：由上而下用阿拉伯数字依次编写序号；

 内容编号：阶段编码加流水号，如果超过十个，就用a,b,c……表示，判断不用进行编号；

 连接符：如果流程中两个要连接的动作在流程图中离的较远，为减少流程图中出现连接线交叉的现象，可以用连接符（接（见下图），代表从起始点到连接点有一条连接线

）进行连起始点： 连接点： 线条粗细：所有线条粗细为5；

 职能流程图例(主要来自：组织结构图及本项目涉及的部门)：

采购(零部件) 流程V2.1制作部门: 采购部制作时间: 2006年12月5日制作人: 肖国庆版本: V2.1<装配车间><质量管理部>第三方物流供应商<输入>•新产品开发计划•新品图纸•技术规范及要求样件数量•需求时间发布 <产品开发部><制造部><采购部> 11.新产品开发计划1.2 供应商开发 策划1.3 供应商开发 计划 2.1 检索供应商档案 是否有该2.3 推荐潜在供 供应商应商2.4 合格供应商 清单2.2 选择开发供应 考察/评价商 寻2.5 签订保密协议找维护潜在供应商档案新 的供3.1 发布图纸/技术规范应及要求或提供实物样件 商 包括对价格结构进3.6 评审报行核定3.5 接收评审告 通过否? 3.7 签订开3.8 跟踪/发协议及技检查进度 术交流 4.2 技术交流 具体见装机验证标准 5.4 装机验证领料Y 重新提供样件或通过否?重新选择供应商 只有通过验证才可以进入PPAP,预留特批 6.2 纳入合格供应商维护供应商档案 7.1 年季月7.3 年度合同、 7.2 接收生产计划季月执行计划 7.4 跟踪督查 进度

<1.编制计划>供应商数据库<2.潜在供应商开发>•潜在供应商清单•评价准则•考查报告•保密协议•潜在供应商档案3.2 接收及沟通3.3 分析报价3.4 报价表•新品图纸•技术规范及要求样件数量•需求时间发布•报价表•考查报告•评审表•开发协议•技术协议等<3.潜在供应商确认>4.1 提交开发控制计划•供方的开发控制计划•检验报告/样件/实验报告4.3 样件制作检测/试验<4.供方样件制作>4.4 提交报告与样件5.2 样件检验合格否?评审5.1 到货•样件检验报告•样件装机验证报告(详见PPAP流程)•PSW零件提交保证书5.3 入库样件库<5.样件验证>6.1 PPAP•合格供应商档案通过否?<6.PPAP>7.5 接收抽查是否合格7.a 退货7.7 接收7.9 接收7.8 配送7.6 按计划供货<7.批量采购> 岗位级流程图(调研中：客户基本资料问卷表-业务分工中具体部门的岗位划分)：

<岗位流程名称>职能部门职能部门-岗位职能部门-岗位。。。。职能部门

 单据审批流程：(调研中：客户基本资料问卷表-业务单据单据中所列示的单据)

<采购(周资金申请报告)审批流程 V2.1>单据来源/依据单据制作审批流程联次制作单位:财务部时间:2006.12.6制作人: 陈 钧版本:V2.1单据去向/使用者单据保管(归档)物资中心填写申报表主管厂领导审核财务上报公司财务中心审批一式两联厂财务厂财务公司财务公司财务流程说明：1、由物资中心采购员填写申报表2、主管厂领导审批3、厂财务部上报公司财务中心审批

三、 基本操作流程：

1、 模仿职能流程图，绘制出本职能部门的职能流程图； 2、 将实际的单据与报表对应到职能流程图的实际位置上； 3、 绘制岗位级流程图； 4、 绘制单据级审批流程图；

5、 结合一笔或多笔业务从业务发生到结束进行部门及部门内部的岗位协同演习或称之为再现。

6、 反复多次，并注意业务单据的前后衔接及记录有作业单据传递过程的方法(如单据、电话通知或传真等)

四、 注意事项：

1、 此种方法可以比较快速地反映现实的作业流程与方法，在初次使用时不宜过细，可先列示关键作业及流程，然后循序浙进，逐步展开。 2、 此种方法也可以做为主管领导或部门对下所辖部门或人员进行管理评估的一种方法。也有利于轻松梳理管理流程，提升管理。

3、 通过此种方法可以评估现行职能部门流程、部门内部流程及单据的审批流程，而这些流程的执行效果需进一步配合考核体系与激励配合。