SOP-F-014办公用品印刷品申购程序

SOP－F－014 办公用品、印刷品请购、入库、储存、发放标准操作规程 第1页；共1页

文件编码 文件名称 SOP－F-014 颁发部门 仓库办公室 办公用品请购、入库、储存、发放标准操作规程 部门审核及日期 批准人及日期 版 本 号 起草人及日期 QA审核及日期 执行日期 分发部门 各使用部门、物料管理部 办公用品请购、入库、储存、发放标准操作规程

1 目的：规范办公用品、印刷品的请购、验收、入库、储存、发放等程序。 2 范围：办公用品、印刷品 。 3 职责：仓库保管员、采购员 4 内容：

4.1 办公用品、印刷品的请购。

4.1.1 由使用部门填写申购单，注明所需申购物料的名称、规格、型号、数量等，由办公室负责人签字同意后，把申购单交与仓库保管员。仓库保管员根据库存情况登记申购单同时在申购单上填写实际申购数并签名，由部门申购人将申购单交于采购部进行购买。

4.1.2 采购部根据《零星材料采购制度》(SMP-F-006)进行购买。 4.2 办公用品、印刷品的入库。

4.2.1 仓库保管员根据送货单，核对品名、规格、型号、数量等。

4.2.2 经核对无误后，将物料置于备品备件仓库，根据所购物料的发票填写入库单。 4.2.3 在填写入库单的同时，登记货位卡及分类帐。

4.2.4 如核对有误或质量上有差错，仓库保管员应拒收，并由采购员退货。 4.3 办公用品、印刷品的贮存。 4.3.1 应分类摆放，堆放整齐有序。 4.3.2 应防腐、防霉、防锈、防老鼠。 4.3.3 应离墙、离地。 4.4 办公用品、印刷品的发放。

4.4.1 所需部门须到办公室开据领料单，填写完整，不涂改。由办公室负责人签字同意。

4.4.2 根据领料单的品名、规格、型号、数量等进行发放。

4.4.3 发放完毕时，应及时清点仓库结存数，同时登记货位卡及分类账，做到物、卡账相符。