（十三）、外购入库流程
外购物料 送货清单 查阅采购订单 不合格 品 管 员 合 格 品管员、仓管员送货单签名 清点数量 退 货 仓 库 核对生成 外购入库单 仓库文员 仓管员 登记卡片
仓库主管 仓 管 员 仓库文员 签名后连同送货单报送 货 架 仓库自存 供应商 分公司财务 总公司财务 8
（十四）、委外加工进仓 委外加工半成品 送货清单 通知 查阅委外仓 库 外发员 加工出库单 不合格 返工 品管员 合 格
仓
外发员、品管员、仓管员送K3系统输入 委外加工入库单 仓库主管 仓 管 员 仓库文员 签名后连同送货单报送 清点数量 货单签名 仓库文员 仓管员 库自存 供应商 分公司财务 总公司财务 9
（十五）、成品入库
成 品 填写并经
主管签名
合 格 品管部 不合格 生 产 部 签 名 退 回 一 成品入库单 核 对 验 收 联
K3系统输入 手工成品入库单 成品入库单 仓库主管 仓 管 员 仓库文员 签名后连同手工成品入库单报送 仓库文员 仓 库 仓库自存 分公司财务 10
（十六）、生产领料出库
无问题 填写 部门负责人审批 生产部门 手工领料单 仓库 返回 有问题 核对 生产计划单
11
发料 领料人 仓管员 签名 K3系统输入 仓库文员 领料单 仓库主管 仓 管 员 仓库文员 签名后连同 手写领料单 报送 仓 库 自 留 分 公 司 财务
（十七）、委外加工出库
（十八）、销售出库 确认 K3系统输入 外发员 委外加工出库单 仓库 三方清点核实签名 发出半成品 委外加工半成品 加工商 客户 通知 销售文员 录入 业务员
销售订单 生成 通知 销售出库单 审核 打印 仓库文员 发货 销售送货单 配送部 12
（十九）、仓库调拨
调入方 调入方 生产部缺料 调出方 审核部 ① 申 请 领用材 料 ②电话咨询是否有多余材料 是否可共享材料 调出方 ③
仓库主管 仓库主管 ⑤ 通知相关情况 调入方 ④同意调拨材料 ⑥ 制 作 通知相关情况 调出方 ⑤ ⑦通知调拨单信息 审 ⑾ 仓库文员 仓库文员 ⑧ 通知取单 核 仓库调拨单 （同一物流账套） 如果不同账套分别用“其他出入库单” 通知备货 ⑧ 调入方 仓管员 ⑾ 签 字 字 签 ⑾ 调出方 仓管员 ⑨拿货通知 ⒀ 验收入库 ⑿完成调拨物料 发货 ⑩ 调入仓库 调出仓库
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