盘点流程

单据（帐务）商品准备及处理 商品货位整理与维护（系统和现场） 盘点安排 打印盘点表 盘点动员会（盘点注意事项说明） 商品归位 系统关帐 2、盘点中：

商品盘点 盘点表的发放与回收 录入 提交（盘点完成） 盘点汇总 盘点记帐 损溢查看与核实 3、盘点后

损溢（查找）调整 盘点报告的上交

2、盘点细则

监盘人员盘点的要求：

1、盘点不仅要关注盘点结果，更要关注盘点过程，找出盘点前、中、后存在的问题及优秀的方法。 2、监盘人员必须在盘点当日到达，到达后重点检查门店盘点前准备工作是否落实到位，在盘点最终结果出来后方能离开。

3、监盘人员必须全程参与盘点，并严格监督是否按盘点流程操作，如发现门店未按流程操作的要及时纠正； 4、监盘人员要对盘点结果负责，盘点结束后盘点报告结果将由部门主管及监盘人员签字确认； 5、在盘点的过程，如果遇到什么问题，请及时进行沟通。

6、如果当天晚上差异未完成，则盘点监盘人员必须跟进盘点结果，等盘点结果出来后才能离开。 7、盘点结束后一个工作日内做出盘点报告。 8、盘点时间的确定：每月最后一天结账后进行。

9、原则上要求在当晚确定最终损溢结果，如损溢查找不能在第二天开始营业前确定最终损溢，为了不影响销售，将由负责人和监盘负责人在第二天晚上处理完毕。 盘点前：所有盘点部门在盘点前必须做好货位维护。

本次盘点须提前做好备货准备，确保不影响销售。

1、 部门进退票据的处理；

2、 盘点前需要做好货位维护及整理。

3、 盘点相关表格的准备：盘点单、抄盘单、盘点资料发放、回收登记表 4、 商品的归位，盘点前需对商品进行归位，方便盘点 5、 营业结束后，确保数据上传后系统关帐

盘点中：

1、 盘点单的领取需到指定人员处签字领取。

2、 抄写盘点的资料表，书写字迹要清晰，不可随意涂改，只可以用“+”或者“-”“=”进行数量的修

改，并在旁边进行签字。

3、 盘点应按见货找表，见货盘货，按照从左至左，从上至下的顺序，如盘点表上没有的商品用手抄表

抄盘；

4、 监盘人员需核对盘点人员的操作原则，看是否按照见货找表，见货盘货的原则，如发现盘点人员未

按照此原则应及时给予纠正；

5、 监盘人员必须对盘点商品进行抽查，监盘人注意是否按见货盘货的原则，防止漏盘、少盘的现象。 6、 盘存表格的收集与整理：由监盘负责人统一收集和发放，如发现不符合要求，退回至相应负责人重

新填写（重点注意盘点资料是否有丢、漏页的现象），在盘点前监盘负责人需要和部门负责人确定账务处理情况并签字确认，特殊情况必须备注；

7、 盘点的录入：由部门安排录入人员领取盘点完成的表，并安排监录人员一起完成录入，录入完成后

需在每张盘点表上签字。

8、 确认所有的盘点表提交。

盘点后：

1) 原始盘点单部门必须封存（必须符合要求：书写工整、没有涂改、签字完整、符合盘点原则）由部

门盘点负责人负责保存；

2) 差异查找：盘点后差异数量的核实必须有监盘人员和部门负责人的确认后签字方可进行损溢调整； 3) 盘点总结报告的提交由监盘负责人与部门负责人共同完成，最终盘点结果必须由部门负责人与监盘

负责人签字确认后由监盘负责人统一交至总负责人。