审计项目 复核内容 编写人员 复核人员 复 核 意 见 1、对审计实施方案的审计事项实施了审计，完成了具体审计目标 2、事实清楚、审计证据充分 3、适用法律、法规、规章准确 4、审计结论恰当 5、审计工作底稿真实反映了审计过程中发现的问题 其他 日期 日期 是 否 审计部门负责人复核意见： 审计处负责人 复核日期
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