有限公司第二阶段阶段性/阀点审查表阶项序号段目1工作内容工作说明工作输入提交格式电子书面档√表单编号：版本/修改：计划实绩OKOKNGNONEQR02-05A/0负责人部门人设计风险分析利用DFMEA进行设计风险分析DFMEA2产品设计与评审依据DFEMA分析结果，对初始产品方案进行评审与修订，完成产产品的详细设计图纸/三维数据品的详细设计，并形成产品设计方案初始过程流程初始过程流程依据客户要求及产品设计方案，图，初始BOM，图，初始BOM，创建初始过程流程图、初始BOM特殊特性清单的特殊特性清单及特殊特性清单的策划策划的策划依据顾客要求、产品的技术要求编制DVP(编制产、法律法规、试验标准以及品设计验证计DFEMA分析的结果，策划DVP，当DVP划)顾客要求时，应获得客户批准，DVP产品设计开发/评审依据产品要求完成设计方案的评设计评审记录审√OK3√OK产品设计开发4√OK5√OK61.依据设计验证计划（DVP)进行小试样品制造与小试样品生产样品检测报告产验证2.小试样品进行验证品√OK78验对合格小试样品进行确认，并提证样品递交与确认样品认可报告交顾客认可与确冻结的图纸/三认数据评审与冻结对设计方案进行评审与冻结维数据里程碑2-评审里程碑2-产品设项目经理组织小组成员对本阶段记录、问题点计阶段评审输出实施评审并形成阶段评审表清单√OK√OK9评审人目标达成改进措施审核结论备注 编制/√OK里程碑评审无问题，无需采取措施； ■ 可行，直接进入下一阶段 □ 可行，可进入下一阶段，并解决以上遗留问题。 □ 不可行，不可进入下一阶段，须先解决以上遗留问题。 项目最高管理者批准：★：表示该项在此阶段必须完成，缺项或不完善则不能进入项目的下一阶段
