企业安全标准化考核评价标准

二级考核评价标准

标考核准标准内容 要 素 分 5.1 负责人与责任(100) 考评细则 本项5分。1.未明确主要负责人是谁，扣3分。 1.企业的主要负责2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人应明确是本单位人的内容要求，扣1分。 安全生产的第一责3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对任人，落实安全生本单位安全生产工作职责，扣1分。 产基础工作和基层4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2安全生产责任制 分 。扣完为止。 本项5分。 1.主要负责人未做出文件化的安全承诺【承诺内容应包括：a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全※2.主要负责人做绩效的承诺；f)对相关方的承诺。每缺一项1分】扣20分。 出文件化的安全承2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣20诺，并确保安全承1分。 5.1.1 分 诺转变为必需的资3.调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安负责安源支持 全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。 人 环4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同部 时”原则，扣1分。 5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。 本项5分 1.查企业主要负责人每季度应至少组织召开1次安全生产3.企业应实施安全委员会会议，全年应不少于四次，每缺一次扣1分。 标准化管理 2. 会议无议题、会议记录不完整、未形成会议纪要，扣5分。扣完为止。 本项5分1.没有值班制度扣1分,没有值班记录扣1分。 4.实施全员、全过2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗程、全方位、全天位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。 候的安全管理和监3. 未准确填写原始记录或交记录“安全生产状况”督原则 栏目内容, 扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。 扣完为止。

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※1.制定文件化的安全生产方针和目标 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得 5.1.2 方针10 3.签订各级组织的目标 安全目标责任书 本项2分 1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣10分。 2.安全生产目标至少应包括：千人负伤率；千人重伤率；千人死亡率；隐患治理完成率；有毒有害场所监督检测合格率等。每缺一项扣1分。扣完为止。 本项2分 1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。 2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。扣完为止。 本项2分 1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。 2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。扣完为止。 4.各级组织制定安本项2分 全工作规划或计企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工划，以保证安全生作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计产方针和目标的有划扣1分,扣完为止。扣完为止。 效完成 本项2分 5.对目标的完成情按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考况进行考核 一次或一项扣1分。扣完为止。 本项5分 1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。 2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管1.建立安全生产委理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。 员会或领导小组 3.没有安全生产委员会章程，扣1分。 4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。扣完为止。 本项5分 ※2.设置安全生产1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人管理机构或配备专5.1.3 员，（注：按企业总人数5‰配备专职安全生产管理人员；企职安全生产管理人机构20 业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。）扣员，健全安全管理设置 20分。 网络 2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。扣完为止。 3.企业的主要负本项5分 责人和安全生产管1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安理人员应具备与本全生产培训和教育活动,扣1分。 单位所从事的生产2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。 经营活动相适应的3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企安全生产知识和管业组织的安全知识卷面考试,缺一人次扣1分。扣完为止。 理能力 2

本项5分。 1、从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员未按要求配备的，每缺一人4、企业应按规定配15%的比例配备注册安全工程师，备注册安全工程师 扣1分， 2、安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师，未按要求配备的，扣5分。 本项10分 1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。 2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的1.明确各级管理人相关性，一人不符合扣1分。 员及从业人员的安3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的全职责 安全生产职责，一人不符合扣1分。 4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。扣完为止。 本项10分 1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位2.明确安全生产管的职责扣1分。 理机构、各职能部5.1.4 2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门30 门、各生产基层单职责 或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分。 位安全职责 3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。扣完为止。 本项10分 1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少13.建立安全责任考项内容扣1分。 核制度，定期考核，2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、予以奖惩 奖惩办法等，缺少一项扣1分。 3. 未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。 4．查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。扣完为止。 3

5.1.5 安全生产投入20 及工伤保险 本项5分 无制度或未确定提取标准扣20分，制度内容不符合扣2分，提取标准不符合要求扣2分。扣完为止。 【注：具体标准为： a) 本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取： 1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； ※1．建立安全投入2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的保障制度，确定提部分,按照2%提取； 取标准（财务中心） 3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； 4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。 b) 已经执行有关省级文件规定的安全生产费用提取标准，且安全生产费用提取标准高于上述规定标准的企业，可按照原标准执行。】 本项5分 2．建立安全费用台未建立安全费用台帐扣5分；安全费用台帐不全，每项不账 符合扣2分。扣完为止。 3．安全费用专项用本项5分 于安全生产（财物安全费用挪作他用，扣5分。 中心） 4．依法参加工伤社本项5分 会保险，为从业人查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。 员缴纳工伤保险费 扣完为止。 （人资部） 5.2风险管理 100分 本项2分。查企业风险评价组织建设、人员构成文件，每项不符合扣2分。扣完为止。 【注：组成人员应具备的条件： a) 具备合成氨化工专业知识和经验； b) 具备危险分析过程的经验、技术和知识； c) 熟悉所使用的评价方法； d) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、工程等部门的人员。】 1.建立评价组织 5.2.1 范围10 与评 价方法 2.明确风险评价目本项2分。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的，每的 次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不 明确，扣2分。扣完为止。 4

3.确定评价范围 本项2分 根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。扣完为止。 4.选择科学合理的本项2分。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适评价方法 用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价特点，一次 扣1分。扣完为止。 5.确定评价准则 本项2分。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。 本项20分 查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣30分；评价内容不符合，每一项扣2分。扣完为止。 【注：重点对以下几个方面进行评价： a) 易发生有毒有害物料泄漏，如氨、氢气、甲烷、一氧化※1.依据已确定的碳、硫化氢等的工艺装置、场所和作业活动； 评价方法、评价准b) 易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动； 则，定期进行风险5.2.2 c) 易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作评价 风险30 业活动； 评价 d) 易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动； e) 其他化学、物理性危害因素； f) 停料、水、电、汽、仪表风； g）设备设施的腐蚀、缺陷等。】 ※2.记录重大风本项10分。查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。险，确定风险控制不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，措施 每项扣2分。 扣完为止。 1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施 本项5分 1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。 2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。扣完为止。 5.2.3 风险20 控制 本项5分 2.根据风险评价的检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定结果，落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患的风险控制措施 治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期 检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一 项扣5分。扣完为止。 5

本项5分 3.对确定为重大隐查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术患的项目，应建立结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患档案 治理后的效果评价报告，一项扣1分。内容有缺项扣1分。 扣完为止。注：无重大隐患按缺项计。 4.将评价的结果对本项5分。 从业人员进行宣抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。贯、培训 每人次不清楚扣1分，扣完为止。 1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐 本项3分。 对风险评价出的隐患项目未下整改通知书的扣2分； 没有做到“四定”的扣2分； 未建立隐患治理台帐的扣1分。扣完为止。 本项分3分。 2.企业应对确定的挡案内容应包括：技术报告与技术结论；评审意见；隐重大隐患项目建立 患治理方案；治理时间表和责任人；竣工验收报告。每缺一5.2.台帐 项扣1分，扣完为止。 4 10 3.企业无力解决的隐患重大事故隐患，除治理 本项分2分 采取有效防范措施没有采取防范措施, 未向企业直接主管部门和当地外，应书面向企业报告。扣2分. 直接主管部门和当地报告。 4.企业对不具备整改条件的重大事故本项分2分 隐患，必须采取防没有采取防范措施，并纳入计划，扣2分。 范措施，并纳入计划. 本项4分 查文本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》※1.建立重大危险（GB18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一源管理制度，确定项扣2分。扣完为止。 企业的重大危险源 【注：企业应对氨、甲醇、氢气、煤气、天然气、石脑油等 5.2.5 危险物质在单元内（生产场所或储存区）数量是否达到规定重大2 0 的临界量，确定重大危险源。】 危险本项4分 源 ※2.重大危险源应检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺建立档案，进行定少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、期检测、评估、监评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险控 源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一项 不符合扣20分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。

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3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施 本项4分 检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣1分。 扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。 4.将本单位重大危本项4分 险源及有关安全措查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备施、应急措施报地案或备案的内容不全面，每项扣2分。 方安全生产监督管扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。 理部门和有关部门 5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改 本项4分 检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。 1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。 2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣2分。 扣完为止。 本项4分 1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风1.应不间断地组织险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。 风险评价工作，识2．对非常规的活动（新的或变更的法律法规或其他要求；别与生产经营活动拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的操作条件、工艺、有关的风险和隐患 设备改变；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构 发生大的调整。）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。扣完为止。 5.2.6 风险10 本项4分 信息2.定期评审或检查检查企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评更新 风险控制结果 审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2 分。扣完为止。 本项2分 3.当发生事故或变检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，更时，应及时进行未进行相应的风险评价或评价、记录不符合要求，每项扣2风险评价 分。扣完为止。 7

5.3法律法规与管理制度(100) 1.建立识别和获取本项4分 适用的安全生产法未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要律法规、标准及其求管理制度，扣4分。 他要求管理制度 本项4分 2.明确责任部门及1.未明确责任部门，扣2分。 获取渠道、方式和2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。 时机，及时识别和3．未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2获取适用的安全生分。 产法律法规、标准4．清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。及其他要求 扣完为止。 5.3.1 本项4分 法律20 1.查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。 法规 3.定期进行更新 2.查清单，无更新记录扣1分。 3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1分。扣完为止。 本项4分 1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求4.及时对从业人员的活动记录，扣2分。 进行宣传和培训 2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。扣完为止。 本项4分 查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。 扣完为止。 本项10分 1.定期对适用的安1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其全生产法律法规、他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合标准及其他要求进性评价扣10分，无评价报告扣4分。 5.3.2 行符合性评价 2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合符合扣2分。扣完为止。 15 性评本项5分 价 对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改2.消除违法现象和计划及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2分,没有整行为 改计划和整改措施扣3分，整改措施不落实扣2分。 扣完为止。 5.及时传达给相关方 8

本项15分 1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。 2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分。 3、还需制定下列安全管理制度： 1.制订健全的安全5.3.3 a) 用氧设备脱脂管理； 生产规章制度 安全b) 防硫化氢、一氧化碳、甲醇中毒管理； 生产25 c) 液氨、氨水充装安全管理； 规章d) 空分装置安全运行管理。 制度 4.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分 。 扣完为止。 本项10分 2.发放到有关的工1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分。 作岗位 2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。 本项15分 1. 企业应根据生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料和产品的危险性及生产操作岗位的设立情况，编制下列岗位及其它岗位的安全操作规程： a) 造气工序； b) 脱硫、变换工序； 1.根据生产工艺、技术、设备特点和c) 压缩、脱碳工序； d) 铜洗或醇烷化工序； 原材料、辅助材料、e) 合成、冷冻工序； f) 尿素工序； 产品的危险性编制g) 甲醇精制工序； h) 液氨充装、储存； 岗位安全操作规程 i) 酸、碱储存； j) 公用工程； k) 变配电； l) 电气、仪表。 5.3.4 每缺少1个岗位安全操作规程扣1分。 安全2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性25 操作和实用性，每个不符合扣1分。扣完为止。 规程 本项10分 1. 安全操作规程至少包括下列内容： a) 正常操作程序及安全注意事项；b) 异常处理； c) 各种操作参数、指标的控制； 2.发放到有关的工作岗位 d) 事故应急处置措施； e) 接触化学品的危险性； f) 个体安全防护措施； g) 防静电安全措施等。 每缺一项内容扣1分。 2. 安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作规程扣2分。 3、各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。 9

本项15分 1．制定关于管理制度评审和修订的制度。 企业在发生以下情况时，应及时对相关的安全生产规章制度或安全操作规程进行评审、修订： a) 当生产法律、法规、规程、标准变更时； b) 当企业归属、、规模发生重大变化时； c) 当生产设施新建、扩建、改建时； d) 当工艺、技术、路线和装置设备发生变革时； e) 当安全监管部门提出相关整改要求时； f) 当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； g) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时等。 一项不符合扣5分。 2．未规定评审和修订的时机、频次，扣5分。 3．未按规定定期评审和修订每一个管理制度扣1分。 扣完为止。 5.4 培训教育（100） 1.定期识别安全培本项2分 训教育需求，制定、1．查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣1分; 实施安全培训教育2．未定期识别培训教育需求,扣0.5分; 计划 3．未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。扣完为止。 本项2分 2.建立从业人员的1．企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1人档案扣安全培训教育档1分。 案，做好安全培训2．培训教育档案记录不符合规定要求，每项扣0.5分。 教育记录 扣完为止。 本项2分 1．未记录安全培训计划变更情况，扣1分。 2．记录不全，每缺1条内容扣0.5分。扣完为止。 本项2分 查考核期内每一次安全培训教育效果评价报告，少1次扣1分，评价内容不全面扣1分。扣完为止。 明确评审和修订安5.3.5 全生产规章制度和管理15 安全操作规程的时制度机和频次，定期进修订 行评审和修订 5.4.1 培训3.记录计划变更情教育 10 况 管理 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价 本项2分 5.企业的各级管理1．查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评人员应为安全培训价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足教育提供相应的资安全需求或培训教师不落实，每项扣1分。 源保证 2．无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。 扣完为止。 10

※1.企业主要负责本项8分 人和安全生产管理1．主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无人员,应由有关主安全资格证，扣20分。 管部门对其安全生2．安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，产知识和管理能力先任职后取得安全资格证，每人扣20分。 考核合格后方可任3．以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格复审，每人职 次扣20分。扣完为止。 本项8分 1．查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术2.其他管理人员人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，（包括职能部门负无规定扣4分。 责人、基层单位负2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人）、专业工程技责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行术人员的安全培训1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣 2 分。 教育由企业人事、【注：培训内容至少应包括： 教育部门会同安全a) 生产方针、和适应合成氨行业适用的法律、生产管理部门，按法规、规章及标准； 干部管理权限分层b) 企业的安全生产规章制度及职责； 5.4.2 次组织实施，经考c) 本部门、本岗位的安全管理、安全技术、职业卫生知识等； 管理核合格后方能任职 人员20 d) 国内外合成氨行业先进的安全生产管理经验； 培训e) 本单位及合成氨行业事故案例及事故应急处理等】 教育 本项4分 1．检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。 2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。扣完为止。 【注：培训内容至少包括： a) 安全生产法律法规和企业安全生产规章制度； b) 岗位安全操作规程、生产设备设施及安全注意事项； c) 岗位职责、岗位操作技能； 3.培训内容满足本d) 岗位安全生产特点、工作环境中的主要危险危害因素及规范要求 防护措施； e) 岗位风险管理、应急技能知识，处理本岗位安全突发事件的能力； f) 岗位常见事故的预防措施，安全设备设施、个人防护用品的性能和使用方法； g) 职业卫生的基本知识； h) 本单位及合成氨行业典型事故案例及事故应急处理措施等。】 11

本项8分 1．查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全1.对从业人员进行培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。基本功训练和安全无规定内容，扣2分。 培训教育；考核合2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培格方可上岗 训教育而上岗员工扣1分；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。 扣完为止。 2.特种作业人员必须按照国家有关规本项4分 定经专门的安全作1．查特种作业人员管理台帐，无特种作业人员台帐，扣2业培训，取得特种分。 作业操作资格证2．抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，书，按规定参加复每人次扣1分。扣完为止。 审 3.对从事运输的驾5.4.3 驶员、船员、装卸从业管理人员、押运人人员20 员进行有关安全知培训识培训；驾驶员、本项5分 教育 船员、装卸管理人1.查危险化学品运输有关人员上岗资格证，1人次不符合扣1员、押运人员必须分。 经所在地设区的市2.抽查从事危险化学品运输作业人员台帐及上岗资格证书，级交通部未培训或不在有效期内，每人次扣1分。 门考核合格（船员扣完为止。 经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业 4.新工艺、新技术、本项3分 新装置、新产品投查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐： 产前，其主管部门1．未及时编制新的安全操作规程，扣3分。 应组织编制新的安2．未进行专门培训，每项扣1分。 全操作规程，并进3．有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，行专门培训。有关每人次扣1分。 人员经考核合格，扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。 方可上岗操作 5.4.4 新从1.对新从业人员进业人20 行厂、车间、班组员培安全培训教育 训教本项10分 查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。 1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。 2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。 3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。扣完为止。 12

育 本项10分 1．查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。 【注：安全培训教育内容至少包括： 厂级安全培训教育 1）与企业安全生产和职业安全健康有关的法律、法规、标准，企业规章制度； 2）合成氨行业安全生产和职业卫生基本知识、电气安全、消防和气体防护等常识； 3）合成氨行业安全生产主要危害因素、防范措施及事故应急措施； 4）本企业事故案例及合成氨行业典型事故案例，事故预防的基本知识。 5）其他需要培训内容。】 2．查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。 【注：车间级安全培训教育 1）车间生产概况，安全生产特点及注意事项； 2.厂、车间、班组2）作业场所和工作岗位主要危害因素及防范措施； 安全培训教育的内3）重大危险源； 容、学时应满足规范要求 4）安全生产管理制度和安全操作规程； 5）安全设备设施、个体防护用品（如防化服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、冲淋设施等）的使用和维护； 6）可能遭受的职业伤害和伤亡事故自救互救方法、疏散及应急处理； 7）典型事故案例及事故应急处理措施等。】 3．查班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。 【注：班组级安全培训教育 1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项； 2）岗位职责、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3）岗位常见事故的预防措施，安全设备设施、个体防护用品（如防化服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具等）的性能、使用和维护方法； 4）岗位存在的危害因素及防范措施； 5）典型事故案例分析； 6）其他需要培训内容。 13

1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以本项4分 及脱离岗位六个月1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。 以上者，应进行车2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 间、班组安全培训3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培教育，经考核合格训教育管理台帐，无台帐扣2分。 后，方可从事新岗以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止。 位工作 2.对外来参观、学本项2分 5.4.5 习等人员进行有关1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分；其他人员10 安全规定及安全注职责分工不明确，扣1分。 意事项的安全培训2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次培训教育 扣1分。扣完为止。 教育 3.对外来施工单位的作业人员进行入本项4分 厂安全培训教育，1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员经考核合格发放入安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。 厂证。进入作业现2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，场前，应由作业现两级培训教育内容不符合，每一级扣1分。 场所在单位进行进3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。 入现场前安全培训扣完为止。 教育 1.开展班组安全活动 本项6分 企业未开展班组安全活动或1个班组1个年度安全活动少于12次，每缺一次扣1分。 5.4.6 日常20 安全3.企业各级管理人本项4分 教育 员应定期参加班组1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。 安全活动 2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。扣完为止。 2.班组安全活动应本项4分 有内容、有记录；1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划企业管理人员和安规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。 全员应对安全活动2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。 记录进行检查、签扣完为止。 字 4.企业安全生产管本项6分 理部门应结合班组1．未制定班组安全活动计划，扣6分。 安全生产实际，制2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要定班组安全活动计求的规定，扣1分。 划，规定活动形式、扣完为止。 内容、要求 5.5生产设施及工艺安全.100 14

本项5分。 1.查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺1．生产设施建设应少一项内容扣2分。 满足国家三同时的2．查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安规定 全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分。 3.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处扣1分。扣完为止。 本项5分 2．企业应对项目建1.查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设议书，可行性研究计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相报告，初步设计，关资料，一项不符合扣2分。 总体开工方案，开2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一工前安全条件确认项扣2分。 和竣工验收六个阶3．查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无段，按照国家规定效果评价，每项扣2分。 进行管理 4.查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收过程安全部门未参加 ，每项扣2分。扣完为止。 5.5.1 本项3分 生产15 1.查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体设施 3．生产设施的变现，每项扣1分。 建设 更，应严格执行变2.查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资料而更管理制度，履行擅自进行变更的，每项扣2分。 变更程序并对变更3.查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后过程进行风险管理 进行风险管理，扣2分。 4.变更结束后，未进行评审验收的扣1分。扣完为止。 本项2分 1.查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等，不符合先进产品规定的要求，每项扣1分。 2.查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器说明书，不符合安全要求的，每项扣1分。 3.查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺的，扣1分。 4.查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发的，扣1分。 5．查现场设备、材料，不符合安全要求或使用国家明令淘汰的设备、材料，每项扣2分。扣完为止。 4．积极采用先进的安全性能可靠的新技术，新工艺，新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发 本项3分 5.5.2 1、查企业安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣11．制定安全生产设安全分。扣完为止。 20 施管理制度，建立设施 2、查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。 生产设施台帐 3、抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。扣完为止。

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本项5分 1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； 2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理； 3）宜按照SH3097-2007在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施； 4）按照GB50057在厂区安装防雷设施； 5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材； 6）按照GB50058设置电力装置； 7）按照GB11651配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160； 9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 安全设备设施还应至少包括： a) 造气系统 1）煤气化 ① 应设置原料煤皮带运输机紧急停车设施； ② 应设置下行煤气阀和吹风阀安全联锁设施； ③ 煤气下行管、灰斗和炉底空气管道应安装爆破片，爆破片必须装防护罩； ④ 吹风阀应采取双阀或增装蝶阀； ⑤ 应设置煤气炉一次风管线自动放空设施，造气岗位主要液压阀要安装阀位指示。 2）重油气化 ① 应设置重油气化在线氧含量分析报警仪，自动放空联锁设施； ② 应设置喷嘴冷却水出口超温报警及事故水箱设施； ③ 氧气管应安装止逆阀和加氮气保护设施； ④ 应设置入炉重油流量低限报警联锁停车设施； ⑤ 气化炉应设置超压报警设施； ⑥ 应设置煤气中氧含量超标报警设施； ⑦ 应设置煤气出急冷室温度超高报警设施； ⑧ 应设置油罐液位、温度指示仪、高限报警、静电接地设施；油罐区应设置防火堤等设施； ⑨ 气化系统联锁装置中，重油入炉阀、氧气入炉阀、煤气出口总阀应选用气开式调节阀；蒸汽入炉阀、氮保护进口阀、重油回路阀、氧气放空阀、煤气放空阀应选用气闭式调节阀。 3）天然气转化 ① 天然气加热炉应设置出口天然气温度高限报警和转化联锁设施； ② 天然气总管应设置安全阀及压力高低限报警设施； ③ 应设置天然气、空气、蒸汽压力下限和上限报警装置； ④ 一段转化炉炉膛应设置负压高限报警及联锁合成氨停车装置，现场设置联锁声音报警设施；设置环形蒸汽灭火管线； ⑤ 引风机油泵应设润滑油压低限报警及联锁合成氨停车设施； ⑥ 二段转化炉16 应设置空气流量低限联锁转化紧急停车设施； ⑦ 应设置油水分离器及高限报警装置。 4）气柜 ⑥ 二段转化炉应设置空气流量低限联锁转化紧急停车设施； ⑦ 应设置油水分离器及高限报警装置。 4）气柜 ① 应设置气柜低限位与罗茨风机报警联锁； ② 应在造气、脱硫、压缩设置对气柜的远传监控设施；气柜应设有容积指示仪、高低限位报警器； ③ 应设置气柜煤气管道进出口氧含量超标报警联锁设施；气柜应装有手动、自动放空装置，放空管或顶部排放管应有阻火器、消除静电设施，应设的避雷设施；设置消防设施和环形消防通道。 ④ 应设置气柜进出口安全水封，水封要有排水设 b) 脱硫、净化系统 1）应设置防止空气压缩机倒转的止逆装置； 2）应设置脱硫塔压力、液位声光报警和自动排放联锁设施； 3）应设置静电除焦器防止产生负压、氧气自动分析仪与静电除焦柜断电联锁设施； 4）高压铜液泵出口管道应安装止逆阀； 5）应设置高压吸收和低压再生放空设施； 6）应设置铜液再生系统超压报警设施、安全阀或防爆片； 7）应设置脱碳塔、铜塔液位高、低限报警设施。 c) 醇烷化系统 1）应设置净醇洗涤塔、甲醇分离器、甲醇吸收塔液位高低限报警； 2）应设置净醇洗涤塔放液压力、甲醇中间槽压力、放醇管压力高限报警； 3）应设置甲醇罐区可燃气体报警仪、泡沫消防和喷淋降温设施。 d）合成、压缩系统 1）应设置氢氮压缩机一段入口压力低限声光报警； 2）应设置氨冷却器或闪蒸槽、液氨槽液位高低报警及联锁冰机停车设施； 3）应设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施； 4）应设置液氨蒸发器、液氨储槽应压力高限报警设施； 5）应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置； 6）应设置合成系统的氨分离器高低限液位报警装置； 7）合成系统的氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀并定期校验，安全阀出口导气管出口严禁放入室内，应引至回收系统。 e) 尿素系统 1）尿素总控操作室应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵紧急停车设施； 2）应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵低油压报警； 3）应设置合成塔出口压力调节阀自锁装置； 4）应设置尿素合成塔超压声光报警器，设置与液氨泵、甲铵泵、二氧化碳压缩机联锁设施； 5）中压系统惰洗器前应设置压力高限报警、惰洗器后应设置应急放空设施； 6）应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警； 17 7）应设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧含量自动调节设施。 6）应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警； 7）应设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧含量自动调节设施。 f) 其他 1）应设置空分压缩机终端出口压力、膨胀机超速、冷却水中断等报警联锁装置； 2）生产区域应设置风向标； 3）易燃易爆场所设备液位计的现场照明须采用防爆型，并禁止安装在液位计正前； 4）应设置合成氨全系统人工紧急停车设施； 5）应设置造气、转化、合成系统人工紧急停车设施； 6）应设置仪表风压力低限报警联锁合成氨停车设施； 7）余热锅炉汽包应设置现场和远传液位设施、低限报警联锁装置、安全阀； 8）凡有隔热衬里的设备（加热炉除外），其外壁应设置测温设施； 9）各种传动设备的外露运转部位应安装防护设施；运转设备附有的连锁报警装置应全部投入使用； 10）应在可能产生易燃易爆气体或粉尘的作业场所入口处，设置人体静电释放设施； 11）应在可能泄漏氨、氢气、天然气、合成气、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等有毒有害、易燃易爆气体作业场所设置检测报警仪； 12）企业应在高压设备和管线上设置相应的安全泄压设施； 13）存在放射性危害的液位计处应设置符合要求的保护设施和措施； 14）应采用的双回路电源供电，且双回路电源应有自动切换设施； 15）厂区应按照GB 50057及GB 50160规定设置防雷和防静电设施； 16）有煤气设施的企业，还应执行GB 6222规定。 3．各种安全设施应本项5分 有专人负责管理，1. 查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣定期检查和维护保0.5分。 养落实到人，安全2.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修设施应编入设备检资料不全，扣1分。 修计划，定期检修。3.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。 安全设施不得随意4.查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置拆除，或弃置不用，不用均扣3分。 因检修拆除的，检5.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修修完毕后应立即复完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣2分 原 扣完为止。 18

※4．根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求 本项5分 1.查企业易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施，均扣20分。 2.查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。 3.查企业安全设施维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。 扣完为止。 本项6分 1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分,缺一项扣2分。 2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣10分。 3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣10分。 4.查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。 扣完为止。 本项4分 1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣3分。 2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录，每项不符合扣2分。 3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。 扣完为止。 5.5.3 特种设备 10 ※1．建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗 2．制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录 19

本项2分 1、信息包括：物理特性；化学特性；毒性；职业接触限值。 2、流程图：化学反应过程；最大储存量；工艺参数（包括： 压力、流量、温度的安全上下值。 3、设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置 等）。 内容不全的扣2分。 【注：1、企业有关人员应掌握天然气、半水煤气、石脑油、氨、 氢气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮气、氢氧化 钠、硫酸、盐酸等化学品的物理性数据、活性数据、热和化学稳 定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防1、企业操作人员应 措施等工艺安全信息内容。 掌握工艺安全信息 2、企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格 控制，安全工艺参数至少满足： a) 气柜出入口管线氧含量＜0.005（体积分数）； b) 气化炉氧油比0.85～0.90； c) 回收吹风气燃烧炉上段温度≥750℃； d) 高压甲醇塔、烷化塔、提温换热器、氨合成塔塔壁温度 ≤120℃； e) 尿素合成塔出口物料含镍量≤0.2 ppm； 5.5. f) 入尿素塔二氧化碳气体中氧含量：0.004～0.006（体积4 分数）； 工艺25 g) 液氨贮槽充装量禁止超过贮槽容积的85％，粗甲醇贮槽安全 最大充装量不得超过90%。】 本项5分 1、压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2、写压和排空系统； ※2、企业应保证安3、紧急停车系统； 全、设备设施运行4、监控、报警系统； 安全可靠、完整。 5、连锁系统； 6、各类动设备，包括备用设备等。 安全设施不能正常运行或未办理相关手续停用安全联锁设施，每一项不符合扣25分 本项2分 1、工艺过程的危险性分析； 3、企业应对工艺过2、工作场所潜在事故发生因素； 程进行风险分析 3、控制失效的影响； 4、人为因素。 20

4、企业生产装置开生产系统开车条件确认单。做到： 车前应组织检查，a) 所有检修项目均已竣工，做到“工完、料净、场地清”，进行安全条件确并验收合格； 认。 b) 所有需拆卸的盲板均已按照要求拆卸完毕，并得到确认； c) 所有机泵试运行合格； d) 监测报警系统试验合格； e) 系统试压、气密、吹扫、清洗、置换合格，管道中含氧量小于0.5％（体积分数）； f) 系统仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格； g) 安全防护器具、消防器材到位、完好； h) 分析仪器准备就绪、好用； i) 电气供电系统准备就绪； j) 通讯器材、照明设施准备就绪； k) 公用工程条件符合开车的安全要求。 5、企业生产装置的停车应符合有关规定。 本项2分 1、编制有停车方案； 2、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 每缺一项扣1分扣完为止。 本项5分 安全条件应满足下列条件： 1、现场工艺和设备符合设计规范； 2、系统气密测试、设施空运转调试合格； 3、操作规程和应急预案已制定； 4、编制并落实了装置开车方案； 5、操作人员培训合格； 6、各种危险已消除或控制 每缺一项扣1分，扣完为止。 【注：企业对生产装置开车过程应严格控制，保证装置开车过程安全。 装置开车前要对监测报警系统、联锁设施、盲板抽堵、防护、通风、消防、照明等各类安全设施进行全面检查，并填写本项2分 1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为原则，妥善处6、企业生产装置紧理，同时向有关方面报告。 急情况下处理应遵2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，守的要求 并通知有关岗位协调处理，必要时，按紧急程序停车 每缺一项扣1分扣完为止。 21

本项5分 a) 汽车罐车充装： 1）应使用鹤管进行液氨充装； 2) 有防止汽车罐车充装过程中车辆发生滑动的有效措施；灌装人员负责将车辆的钥匙拔下,并保管 灌装结束,操作人员、司机、押运员不得离开现场； 3) 罐车静电接地装置完好； 4) 装卸现场、罐车附近严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和物品，严禁将罐车作为储罐、气化器使用； 5) 严禁用蒸汽或其他方法加热储罐和罐车罐体； 6) 充装、储存液氨的场所，应配备必要的抢修器材、防护器具和消防器材； 7) 充装前应检查驾驶证、罐体检验证、汽车罐车使用证、押运员证、准运证是否齐全有效；充装车辆应配置灭火器、阻火器、气液相管封帽； 8) 罐车在充装前应保证正压，须保持0.05MPa以上的余压,防止罐车内进入空气； 9) 充装压力不超过1.6MPa； 10) 罐车充装时，每次都要填写充装记录，内容包括：使用单位、充装日期、允许充装量、实际充装量、复称记录，并有充装※7、企业液氨充者、复验者、押运员的签名。 11）液氨充装现场应设置喷淋装置，安装在线计量装置，充装装、储存过程安全管理应符合以下要管前第一道阀处应设置为紧急切断阀； b)钢瓶充装： 求 1）充装前，必须对钢瓶逐只进行严格的检查，检查合格后方可充装； 2）使用钢瓶充装时，钢瓶瓶帽、防震圈应齐全，同时应设置电子衡器与充装阀报警联锁装置； 3）应逐瓶称重，充装后必须认真复秤和填写充装复秤记录。严禁过量充装（充装量不得超过0.53kg/L）,充装过量的钢瓶不准出厂。严禁用容积计量； 4）称重衡器应保持准确，衡器的最大称量值应为称重的1.5～3倍.衡器校验期不得超过三个月; 5）充装现场应设置遮阳设施，防止阳光直接照射钢瓶。 c)液氨储存： 1）罐区电气设备符合防火防爆要求； 2）应设置液氨储罐远传监控、超限报警装置； 33）超过100m的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统； 4）液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀； 5）液氨储罐区应设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施。 22

8、企业安全联锁系统变更时，应由生本项2分 产、技术、安全、联锁系统变更包括： 设备、仪表等专业a）联锁摘除； 部门共同会签，经b）联锁程序的变更； 主管负责人审批后c）联锁设定值的改变。 方可实施，严禁擅私自变更，未经有关人员及主管负责人签字的扣2分。 自变动 本项2分 1.查文本和资料。未制定关键装置、重点部位安全管理制度，扣2分；未明确关键装置、重点部位扣10分；未实施企业管理人员定点承包机制扣10分。 2.查承包关键装置重点部位，未设置管理人员安全承包责任牌，每处扣1分。扣完为止。 【注：关键装置及重点部位至少包括，但不局限于： ※1．制定关键装1) 原料气压缩机、氮氢压缩机、氨压缩机、空气压缩机； 置、重点部位安全2）氨合成塔； 3）尿素合成塔； 管理制度，实行企4）脱硫塔、脱碳塔、变换炉、醇化塔、烷化塔； 业管理人员定点承5) 铜洗塔； 6）空分装置； 包的安全管理机制 7）氢回收装置； 8）高压蒸汽锅炉； 5.5.5 9) 高压甲铵泵； 10) 高压液氨泵； 关键11) 一段分解分离器； 12）氨冷器； 装置10 13）液氨缓冲槽； 14）高压配电控制室； 及重点部15）一二段转化炉、气化炉、废热锅炉； 位 16）液氨储罐、气柜、甲醇储罐、酸碱罐区等。 2．承包人对所负责的关键装置、重点本项2分 部位负有安全监督1.抽查承包人参加班组安全活动的记录，每缺一次扣1分。 与指导责任，内容2.查被承包单位会议记录（每月至少1次），没有承包人到承符合本规范要求，包单位指导、监督、解决安全生产工作记录，每缺一次扣1分。 至少每月到承包点扣完为止。 进行一次安全活动 3．安全生产管理部 本项2分 门每季度对承包人1.查安全生产管理部门考核记录，缺少一次扣1分。 承包到位情况进行2无公布记录，扣2分。 一次考核，并进行扣完为止。 公布 23

4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检 本项2分 1.查关键装置、重点部位档案，未建立档案，扣2分；未明确各级组织各专业监控职责，扣0.5分。 2.查安全检查报告书，关键装置每年无安全检查报告书，扣1分；有关专业少参加一次，扣0.5分。 3．查关键装置检查台帐，厂每季缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐、记录不符合要求扣0.5分。 4．查车间关键装置检查台帐，车间每月缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐记录不符合要求扣0.5分。扣完为止。 5制定关键装置 本项2分 、重点部位应急预1.查关键装置、重点部位应急预案，未制定应急预案扣2分，案，至少半年演练每缺一处或一项预案扣1分，未按要求进行评审、修订扣1分。 一次 2.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门参加扣1分。扣完为止。 1.建立生产设施安本项2分 全检维修管理制1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣1分。 度，明确检维修时2.无检修的时机和频次，扣1分。 机和频次 扣完为止。 本项2分 1.查企业年度综合检修计划，安全设施检修项目资金不落实，扣0.5分。 2.制定检维修计划 2.查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣0.5分。 3.未做到“五定”管理，扣1分。扣完为止。 本项3分 3.进行检维修前，5.5.6 1.查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关人对检维修作业进行检维10 员对检维修活动进行风险分析，扣2分；未制定相应的安全措施,风险评价，采取有修 扣1分。 效的措施控制风险 2.抽查检维修记录，控制措施不完整、有明显缺陷扣1分。 3.查检维修现场，控制措施不落实，扣1分。扣完为止。 本项3分 1.查检维修作业作业许可证，无风险分析与控制措施扣1分；检维修现场无检修设备交出单扣0.5分；检维修设备交出单无工艺人员、负责人签字扣0.5分；检维修设备时未办理相应手续(如4.对检维修作业现用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限场进行安全管理 空间作业许可证等)每项扣1分；起重作业无警戒线，扣0.5分；未做到工完、料净、场地清扣0.5分。 2.抽查作业人员，不了解风险控制措施，每人次扣0.5分。 3．作业现场每项不符合扣0.5分。扣完为止。 24

1.建立生产设施安全拆除和报废制度 5.5.7 2.对拆除作业进行拆除风险评价，制定拆10 和报除计划或方案 废 3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废 5.6 作业安全（100） 对动火作业、进入受限空间作业、破5.6.土作业、临时用电1 25 作业、高处作业等作业实施作业许可证管许可 理，履行严格的审批手续 本项2分 1.查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、报废管理制度扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣0.5分；无工作程序扣0.5分。 2.查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣0.5分。 扣完为止。 本项4分 查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分。扣完为止。 本项4分 1.查企业生产设施拆除现场，拆除生产设施无交出清单，扣1分。 2.在拆除生产设备时，无分析合格证，扣1分。 3.废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处理，扣1分。 4.报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，扣1分。扣完为止。 本项25分 查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、其他危险作业等），每缺少1个作业证扣2分；审批手续不全，每次扣1分。扣完为止。 5.6.2 15 2.产生职业危害的警示企业，在醒目位置标志 设置公告栏，公布本项2分 有关职业危害防治查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到对内的规章制度、操作对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣1分。 规程、职业危害事扣完为止。 故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果 本项5分 1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括1.在易燃易爆、有危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。 毒有害场所的适当2.查看危险化学品现场，每缺少1个警示标志或告知牌，扣位置张贴警示标志1分。扣完为止。 和告知牌 【注：至少在氨、甲醇、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、煤尘、高温、冷冻、噪声、辐射等职业危害因素存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。】 25

3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容 本项3分 查看危险化学品现场，是否在醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果，每个场所不符合要求扣1分。扣完为止。 4.在检维修、施工、本项5分 吊装等作业现场设查看现场（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、置警戒区域和警示临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高标志 处作业、起重作业、施工作业），每项作业不符合规范要求扣2 分。 扣完为止。 ※1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护5.6.人员 3 25 2.对承包商施工作作业业现场进行安全管环节 理，发现问题提出整改要求 3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生 5.6.4 承包商与供应商 本项15分 1.查各项作业证，是否通过风险分析作业许可证（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分。 2、未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，扣25分 2.查现场作业，无控制措施，每项作业扣2分。 3.现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符合扣2分。 本项5分 现场查看及检查记录，每项不符合扣1分，扣完为止。 本项5分 查企业危化品管理档案及危化品储存情况： 1.无（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度，扣2分。 2.查看现场履行情况，每项不符合扣1分。 扣完为止。 1.建立承包商管理本项10分 制度，对承包商资1.未建立承包商管理制度，扣5分。 格预审、选择、开2.查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、作工前准备、作业过业过程监督、表现评价、续用等规定，每项不符合扣1分。 15 程监督、表现评价、3.未建立档案，扣3分；档案不符合承包商管理制度要求的续用等进行管理；项目，每项不符合扣1分。 建立合格承包商名4.现场抽查承包商各种资质，一项不符合扣1分。 录和档案 扣完为止。

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本项5分 2.建立供应商管理1.无供应商管理制度，扣2分。 制度，制定资格预2.对资格预审、选用和续用标准、识别与采购有关的风险等审、选用和续用标内容规定，每项不符合扣1分。 准，并经常识别与3.未履行资格预审、选用和续用标准，每项不符合扣1分。 采购有关的风险 4.未经常识别与采购有关的风险，扣2分。扣完为止。 1.建立变更管理制本项5分 度，对人员、管理、1.无变更管理制度，扣2分。 工艺、技术、设施2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台等永久性或暂时性帐、档案，查管理变更。每项不符合扣1分。 的变化进行有计划扣完为止。 的控制 5.6.本项8分 5 20 2.变更的实施应履1.查记录，每项不符合扣1分。 变更 行申请、审批及验2.未履行申请、审批及验收程序，每次扣3分。 收程序 扣完为止。 本项7分 3.对变更过程及变1.查各类变更审批表，未进行风险分析，每次扣3分。 更所产生的风险进2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，每次扣2分。 行分析、控制 扣完为止。 5.7 产品安全与危害告知（100） 本项15分 查化学品档案的基本内容。 1.未进行普查，扣10分。 2.未建立化学品档案，扣15分。 3.每漏普查一种化学品，扣1分 4.档案不全，每项扣1分。扣完为止。 【注：至少应对氨、盐酸、硫酸、液氧、液氮、氮气、甲醇、天然气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、石脑油、硫磺等化学品进行普查，建立危险化学品档案。】 ※对所有可能接触5.7.1 和产生的化学品危险（包括产品、原料化学15 和中间体）进行普品 查，建立化学品档档案 案 5.7.2 对其产品、所有中本项10分 化学间产品进行分类，按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）进行10 品 并将分类结果汇入分类。每一种未分类扣2分；未纳入化学品档案，每种扣1分。 分类 化学品档案 扣完为止。 5.7.3 本项10分 化学1.未按《化学品安全技术说明书编写规定》（GB 183-2000）※1.编制危险化品品安和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-1999）编写产品安全15 安全技术说明书和全技技术说明书和安全标签，每缺一种扣15分。 安全标签 术说2.编写的有关内容严重缺项，每项扣5分。 明书扣完为止。 27

和安全标签 2.采购危险化学品时，索取安全技术本项5分 说明书和安全标1。采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。 签，不得采购无安2．采购的危险化学品，每缺一种危险化学品安全技术说明书全技术说明书和安和安全标签，扣2分。 全标签的危险化学扣完为止。 品 本项5分 1.现场验证，设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供1.设立24小时应服务的，扣5分。 急咨询服务固定电5.7.4 2.安全标签上的应急咨询电话与其不一致的，扣10分。 话，并有专业人员化学3.查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。 值班 事故扣完为止。 应急10 注：没有条件设立电话的，按下一条款考评。 咨询本项5分 服务※2.没有条件设立1.没有条件设立应急电话，但未委托应急代理，扣20分。 电话 电话的，应委托危2.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每险化学品专业应急项不符合扣10分。 机构作为应急代理 扣完为止。注：已设立应急电话的，按上一条款考评。 5.7.5 危险※按照《危险化学化学30 品登记管理办法》品登要求进行登记 记 本项30分 1.没有登记扣30分。 2．按照规定范围，每漏登一个品种扣5分。 扣完为止。 以适当、有效的方本项20分 式对从业人员及相1.查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。 关方进行宣传，使2.抽查从业人员及相关方掌握情况(包括宣传培训、公告栏、5.7.6 其了解企业生产过现场标识牌、书面签字告知等)，每人次不符合扣2分。 危害20 程中的危险化学品扣完为止。 告知 的特性和预防及应【注：至少至少包括：氨、甲醇、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、急处理措施，降低煤尘、高温、冷冻、噪声、辐射等。】 或消除危害后果 28

5.8 职业危害(100) ※如存在法定职业本项25分 5.8.1 病目录所列的职业查职业病危害项目申报表。 职业危害因素，应及时、1.企业有职业病危害因素的项目,但从未申报过，扣25危害25 如实向当地安全生分。 项目产监督管理部门申2.申报内容不实，每漏申报1项，扣5分。 申报 报，接受其监督 扣完为止。 本项10分 1.未设置或指定职业卫生管理机构或组织,未配备专职或兼职的职业卫生专业人员负责本单位职业病防治工作，缺一项扣1分。 2.职能机构或组织不明确，扣1分。 3.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。无管理制度扣1分，操作规程不符合职业卫生要求扣1分。 4.企业、各职能部门和各基层单位制定年度职业卫生防治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，缺计划扣1分，缺实施方案扣1分。 5.建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。1.采取本规范规定无职业卫生档案扣1分，无健康监护档案扣1分。 的职业危害管理措6.建立生产作业场所职业危害因素检测及评价制度，无施 制度或职业卫生管理制度中无职业危害因素检测及评价内容，扣1分。 5.8.2 7.查职业病危害事故应急救援预案，无预案或危险化学作业品事故应急救援预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣场所50 1分。扣完为止。 职业【注：企业应每年组织1次接触：一氧化碳、乙醇、硫化氢、危害高温、噪声、辐射等的从业人员进行职业健康检查，每2年管理 组织1次接触二氧化硫、煤尘的从业人员进行职业健康检查。其他从业人员职业健康检查应根据所接触的职业危害因素类别，按有关规定检查项目和检查周期进行检查。职业健康检查结果应存入健康监护档案。】 ※2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离 本项10分 1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离不符合各行业卫生防护距离标准规定的，每处扣5分。 2.使用和产生有毒物品的作业场所未与生活区分开，扣5分；已分开但未达到卫生防护距离标准规定的，同时未制定防范措施和整改计划，扣5分。 3．有害作业未与无害作业分开，每处扣5分。 4．未将高毒作业场所与其他作业场所隔离的，每处扣5分。 5.生产区住人，扣50分。扣完为止。 29

3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录 本项10分 1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道，一项不符合扣1分。 3．在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线，一处不符合扣1分。 4．无安全标志登记一览表扣2分，无定期检查维护记录扣2分。扣完为止。 4.建立生产作业场本项5分 所职业危害因素检未建立生产作业场所职业危害因素检测制度或在职业卫测制度 生管理制度中未包含有职业危害因素检测内容，扣5分。 本项15分 5.对作业场所进行1.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资职业危害因素检料，扣5分。 测，在检测点设置2.未定期检测扣5分，每漏检一处扣2分。 标识牌予以告知，3．职业危害因素检测结果未现场告知，每漏一点扣5分。 并存入职业卫生档4．未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。 案 扣完为止。 1.根据接触危害的种类、强度，为从本项10分 业人员提供符合国1.没有按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器家标准或行业标准具，扣5分。 的个体防护用品和2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1器具，并监督、教分。扣完为止。 育从业人员按照使用规则佩戴、使用 5.8.3 劳动25 本项15分 防护2.各种防护器具都1．个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作用品 应定点存放在安岗位，每1人次不符合扣1分。 全、方便的地方，2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由并有专人负责保专人负责管理，公用品管理不符合扣1分,无专人管理扣2分。 管，定期校验和维3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查护，每次校验后应和校验应有记录，无记录扣2分。 记录或铅封，主管4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录，人员应经常检查 无检查记录扣1分。扣完为止。 30

5.9 事故与应急(100) 本项5分 1、事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包1.明确事故报告制度括企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程和程序 序,并明确事故报告的责任部门和责任人，无报告程序扣1分,无外部报告程序扣1分，没有明确责任部门和责任人扣1分。扣完为止。 2.单位负责人接到事本项5分 故报告后，应当迅速采1.事故管理制度中未规定单位负责人组织抢险取有效措施，组织抢和救护的责任，扣2分。 5.9.1 2.考核期内如发生过事故,单位负责人未履行组事故15 救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损织抢险和救护的责任，扣3分。 报告 失 扣完为止。注:未发生事故,按缺项计。 本项5分 1. 事故发生后，未按照国家有关规定报告当地※3.按照国家有关规安全生产监督管理部门，扣15分 定立即如实报告当地2.考核期内如发生过事故,外部报告不符合规定安全生产监督管理部要求，扣3分。 门 扣完为止。 注:未发生事故,按缺项计。 1．发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、5.9.2 保卫等部门应协助做抢险20 好现场抢救和警戒工与救作，保护事故现场 护 2．对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理 本项10分 1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。 2.查抢险和救援组织的文件，企业负责人未担任直接指挥扣5分,缺少一个有关部门扣2分。 3.询问现场员工，一人不了解本人的作用和职责，不掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求，扣3分。 扣完为止。 注：未发生过事故,按缺项计。 本项10分 查企业抢险与救援的记录和防护器具使用情况记录，一项不符合扣5分。 扣完为止。 注：未发生事故，按缺项计。 31

本项5分 1.明确事故调查人员1.查事故调查处理小组成员结构、职责、权力，的能力要求、职责与权是否有同级工会代表参加，一项不符合扣1分。 力 2.查企业事故调查处理报告书(含未遂事故)不符合处理规定，扣1分。扣完为止。 本项5分 查事故调查处理报告书(含未遂事故),报告书必须有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故责任分析（直接责任和管理方面的责任）、对事故责任者的处理意见和防止事故重复发生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理方面的隐患整改措施），每项不符合扣1分；未按“四不放过”处理，每缺一项扣1分。扣完为止。 本项5分 1．未编制事故调查报告，扣2分。 2．事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，不符合扣2分。扣完为止。 本项5分 查事故管理台帐。 1．未建立事故台帐扣5分，台帐不符合事故管理制度要求，每项扣1分。 2．未将未遂事故登记，每项扣1分。扣完为止。 本项5分 1.查应急救援预案,未设立应急救援组织机构，扣3分。 2.按事故的级别不同,未设置不同级别的应急救援机构，扣2分。扣完为止。 本项5分 未明确应急指挥机构各专业组的职责，每项不符合扣2分。扣完为止。 本项5分 1.未按规定配备必须的消防器材，每处扣1分。 2.未为事故配备应急救援器材，扣2分。 3．未实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，扣2分。扣完为止。 5.9.3 事故调查20 和处理 2.按照“四不放过”的原则进行处理 3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施 4.建立事故台账 5.9.4 1.建立应急指挥系统，应急实行分级管理 指挥10 与救援系2.明确应急指挥系统统 的职责 5.9.5 1.按国家有关规定，配应急15 备足够的应急救援器救援材，并保持完好 器材 32

2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通 3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态 本项5分 1.没有24小时有效的内部、外部通讯联络固定电话，扣2分。 2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话号码，扣1分。 3.没有应急救援相关人员联络电话，扣1分。 4.没有外部救援单位联络电话，扣1分。 扣完为止。 本项5分 1.在有毒岗位未配备专用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜，每处不符合扣2分。 2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼液，每处不符合扣2分。 3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品没有检查维护记录，每处扣1分。扣完为止。 1.按照《危险化学品事本项8分 故应急救援预案编制1.危险化学品事故应急救援预案不符合单位版导则（单位版）》的要编制导则5.1-5.17目录要求，每项扣2分。 求，根据风险评价的结2.未根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、果，针对潜在事件和突突发事故编制应急救援预案，每缺一项扣2分。 发事故，制定应急救援3.没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施，预案 扣1分。扣完为止。 本项5分 1.应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次，查培训记录和演练总结。未定期组织演练扣20分。 2.查培训记录，从业人员应急响应的培训每年少于1次，扣1分。扣完为止。 【注：按“一事一案”的原则制定应急救援预案。应重点考虑： a) 氨、甲醇、氢气、硫化氢、硫磺、一氧化碳、天然气、石脑油、重油等泄漏、火灾、爆炸； b) 酸、碱等泄漏； c) 氨、甲醇、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氮气泄漏及人员中毒； d) 停料、水、电、汽、仪表风等。 5.9.6 ※2.组织从业人员进应急行应急救援预案的培救援20 训，定期演练，评价演预案练效果，评审应急救援与演预案的充分性和有效练 性 本项4分 3.定期评审应急救援1.每年两次应急救援演练后对预案的评审，缺1预案，尤其在潜在事件次评审扣1分。 和突发事故发生后 2.发生事故后对预案的评审，缺1次扣1分。 扣完为止。 33

本项3分 4.将应急救援预案报1.查当地安全生产监督管理部门或有关部门已当地安全生产监督管收到预案并备案的回执，未备案扣2分。 理部门和有关部门备2.查应急救援协作单位已收到预案的回执，未通案，并通报当地应急协报扣1分。 作单位 扣完为止。 5.10检查与自评(100) 本项10分 1．安全检查制度内容应包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式，对各种不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，未编制《安全检查表》扣25分。缺一种形式扣2分。 2．各级综合性检查、专业性检查和季节性检查均应有计划，由各级领导任组长和有关人员参加的安全检查组，一项不符合扣1分。 扣完为止。 本项15分 1．各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查都必须编制各种形式的《安全检查表》，缺一种扣1分。 2．《安全检查表》栏目（列）至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法，缺一栏目扣1分。 3．各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。扣完为止。 本项15分 1.厂（公司）级综合检查每季度一次，车间级每月一次，班组级每周一次，缺1次扣1分。 2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查，每年各2次，缺1次扣1分。 3.季节性检查应根据当地地理和气候特点分为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等，各种季节性检查每年至少一次，缺一次扣1分。 4.岗位工人的日常检查在交簿和原始记录表中体现，各级管理人员的日常检查在工作日志中体现，1班次或1人次不合格扣1分。扣完为止。 1.有明确的目的、要求、内容和具体计划 5.10.1 安全25 检查 2.制订各种检查形式的《安全检查表》 5.10.2 1.定期或不定期的开安全展综合检查，专业检检查30 查，季节性检查和日常形式检查，并符合本规范规与内定的检查频次 容 34

2.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩 1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证 2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定” 5.10.3整改 20 3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地报告 本项15分 1.综合检查、专业检查和季节性检查按相应的安全检查表逐项检查，发现1项不符合扣1分。 2.各种安全检查中发现的严重不符合项与安全生产责任制考核挂钩, 一项不落实扣1分。 扣完为止。 本项4分 1．未建立各级隐患整改台帐，扣3分。 2．各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，缺1级隐患整改台帐扣1分；隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，每一处扣1分。 3．隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一级或任何一处台帐不符合扣1分。扣完为止。 本项4分 1．检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，缺1份整改通知书扣1分。 2．隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），不符合“四定”内容要求，每一项不符合扣1分。 3．没有隐患整改验收及实施效果验证手续，一项不符合扣1分。扣完为止。 本项4分 1．企业存在暂时无力解决的重大事故隐患，但未采取有效的防范措施，扣2分。 2．未书面向企业主管部门（控股上级公司）和地方安全监督管理部门报告，扣1分。 扣完为止。 本项4分 4.对不具备整改条件对暂不具备整改条件的重大事故隐患，除采取的重大隐患，必须采取有效的防范措施外，应制定整改计划限期整改，对应急防范措施，并纳入随时有可能发生重大事故的隐患应立即停产，不符计划，限期解决或停产 合扣4分。注：无此类重大事故隐患按缺项计。 5.各级检查组织和人本项4分 员应将检查出的隐患1．各级检查组织与人员应将查出的隐患和整和整改情况报告上一改情况报告上一级主管部门，未报告扣1分。 级主管部门，重大隐患2．重大事故隐患及整改情况在报告上一级主及整改情况应由安全管部门的同时，抄报安全技术部门汇总并存档，未技术部门汇总并存档 抄报或存档扣1分。扣完为止。 35

※每年至少一次对安全标准化进行一次自评，提出进一步完善安4.10.4 25 全标准化的计划和措自评 施，不断提高安全管理，实现安全生产的长效机制 注：1、带※号的为否决项。共25项。

本项25分 1. 未自评的，扣15分。 2. 未提出有效改进计划，扣5分 3.。其他每项不符合要求，扣5分。 扣完为止。 2、各B级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。 3、各A级要素得分有1个低于60分，既为不达标。

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