稽核审计部职责

稽核审计部职责

1、负责稽核审计各部门、各岗位对公司各项管理制度、操作流程等的执行情况;

2、负责对稽核审计工作中所发现的内部制度缺失等问题，提出完善或改进的建议;

３、负责对公司重大投资、大宗采购等的协议签订及资金使用情况进行跟踪审计；

4、负责对顾客、员工及供应商重大投诉、公司重大事故进行调查，并配合相关部门妥善解决；

５、负责对稽核审计工作中发现的问题据实形成稽核报告,及时向总经理上报,并提出改进和处理意见，同时依据公司批示进行督导跟踪;

6、负责按照公司安排会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

７、负责完成上级领导交办的其他工作。

稽核审计部经理岗位职责

１、负责规划稽核审计部工作,处理部门内部日常事务。

2、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部稽核审计制度和流程，制定稽核审计计划,报总经理审批；

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3、根据审批后的年度稽核审计工作计划,拟定具体的稽核审计方案,组织进行公司各项稽核审计工作;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进与处理建议；

5、按稽核审计程序和有关规定出具内部审计报告，做出稽核审计结论，报总经理审批后监督执行；

６、跟踪监控公司的财产和资金使用情况,判断财产与资金运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

7、负责组织本部门员工学习国家法律法规与公司规章制度，了解行业规范，保证稽核审计工作的有效开展。

8、完成上级领导交办的其它工作。

干事(稽核审计员）岗位职责

1、协助稽核审计部经理做好本部门的日常工作。

２、协助稽核审计部经理草拟稽核审计具体实施细则,整理稽核审计记录，写出稽核审计报告。

3、按照稽核审计部经理的安排，调查、核实稽核审计事项,搜集相关证据资料。

４、负责做好稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案，做好保密工作。

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５、完成上级领导交办的其它工作。

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