建筑审核记录模版(材料设备部)

现场审核记录

受审核部门：材料设备部 接受审核人员及职务： 陪同人员：

条款号 检查内容和记录 不符合 Q5.5.1(C4.3.3) 本部门职责手册规定明确，主要负责设备管理材料管理，部门人员人，ES4.4.1 岗位职责明确，抽查职责共条。符合。 Q5.4.1(C3.2.3) 本部门质量目标已建立。 包括：设备完好率100%；供方评价率100%等。 目标实现情况：上述目标能实现。 Q6.3(C6.1 6.2 查施工机具管理制度建立情况：已编制程序或制度，符合规范要求。 6.3) 查设备台帐共有设备 余套含：电焊机、搅拌机、弯曲机、切割机、ES4.4.6 塔吊、物料提升机等。查设备安全操作规程提供，设备保养按公司制度和设备说明书等进行。 查设备配备：项目开工前项目部编制施工组织设计包括项目设备配备计划，材料设备部按计划调配或由项目部自行调配。 查施工购置情况：提供购置计划，经审批； 查供方评价记录购置合同及资料提供，查设备验收提供符合。 查设备租情况： 查租赁合同，查租赁供方评价。 抽查设备进场验收情况：项目部对进入现场的设备进行验收，见项目部记录。 查设备大中型计划及实施情况： 抽查设备维修保养情况：设备日常保养由项目部进行。 查特种设备检验情况： 查设备管理检查： Q7.4(8.1 8.2 查材料管理制度建立情况，已编制程序或制度，符合规范要求。 8.3) 查《合格供方名录》提供，共 家。 ES4.4.6 抽查供应商“ 有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等； 抽查供应商“ 有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等； 抽查商砼供应商“ 混凝土有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全，合格供方材料齐全符合。 抽查采购计划，提供 月计划，包括：名称、型号、数量、到货日期等齐全经审批。 抽查供应合同提供，签订日期： 内容齐全。 查采购产品的验证及试验：由项目部按制度和规范进行。 查有环保和安全要求的材料是否符合规定： Q7.5.5(8.4) 现场材料管理规定制度已明确。主要由项目部实施。 公司无库房。查材料管理检查： ES4.3.1 提供本部门环境因素清单：包括环境因素有： 第 1 页

北京认证有限公司 W10/00 现场审核记录

受审核部门：材料设备部 接受审核人员及职务： 陪同人员：

条款号 检查内容和记录 提供本部门危险源清单：包括危险源有： ES4.4.6 本部门主要职责包括，设备安全管理见6.3记录，涉及材料环境污染见7.4记录；本部门办公活动危险源环境因素执行办公区统一规定， 日常注意节约用电，办公废弃物集中由公司主管部门处理；防止触电，进入施工现场遵守安全规程。 不符合 编制： 审批： 审核人员：

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