化工专项整治企业检查表
企业名称： 安全生产许可证： 检查人员： 阶段 序号 检查内容 检查方式 查文件、会议记录、隐患排查台帐 实际情况 存在的主要隐患和问题 整改意见 复查情况及签字 企业法人代表： 有效期： 联系电话： 建设项目批准书： 该企业直接安全监管部门： 第 一 阶 段 落实省安监局《关于做好今冬明春安全生产工作的通知》（晋安监管1 三字„2011‟1号）要求，开展隐患排查专项行动情况 结合企业实际和上级工作要求制2 定了专项整治方案，并以文件下发。 3 确定本企业重点专业检查项目和重点检查内容，制作检查表。 企业组织学习23号文件和186号文件的情况 查方案 查记录 查检查表 执法检查 组织5-8人笔试 4 企业主体责任落实情况 第二阶 段 1 逐条对照“186号文件”进行对照2 检查，
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3 开展全员性的隐患排查治理行动。 查隐患排查台帐 通过排查，对安全管理方面的缺陷进行修订完善，对排查出设施设备查资料、台4 等物的不安全隐患进行限期整改，帐 对人的不安全行为进行安全培训和教育， 全面加强和改进企业各项安全生产基础工作，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，深入开展5 “反三违”、“抓三纪”活动，建立安全管理长效机制，巩固专项整治成果，全面落实企业安全生产主体责任。 向安监局上报《专项整治自查自整6 工作报告》。 1 第 三 阶 段 第一、二阶段工作已全面开展，并备案 查改进措施、查现场 查报告内容是否全面、真实 查备案表 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程制定、落实2 和持续改进情况；安全管理机构设置及安全管理人员配置情况；安全生产最薄弱环节的改进情况； 查办公场所查资质、查文件资料
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危险化学品购销、储存、装卸、运输等环节安全管理制度制订和落3 实情况；采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案、充装记录、销售台账情况； 全员及外来作业人员安全教育培训情况；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；4 从业人员按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品情况；对同类型企业安全事故开展案例教育、吸取教训、落实防范措施情况； 查制度、台帐、档案 查人员资质、查作业现场、查事故案例教育讲义、查措施 危险化学品重大危险源登记建档 和远程监控的有关情况；涉及危险查改造方化工工艺自动化改造情况；应急救5 案、查现场、援组织的建立和应急装备、物资配查资料 置情况；事故应急救援预案制定、备案和演练情况； 生产安全事故报告、建档、调查处理情况，对涉险事故、未遂事故等6 安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）和重复性事故制定整改措施情况； 各类安全设施，特别是防雷防静电7 设施，可燃有毒气体检测报警装置，防火、防爆、防毒、防泄漏设 查台帐 查现场
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施的配置、使用和维护情况； 动火作业、进入受限空间作业、高处作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业和隐蔽工程作业等危险性8 作业实施许可管理情况；同一区域内或者交叉作业的双方单位签订安全生产管理协议、明确各自安全管理职责的情况； 隐患排查与治理工作机制的建立情况，对排查出的隐患是否做到9 “五落实”（措施、责任、资金、时限、预案），对重大安全隐患报告和治理情况； 10 安全标准化开展情况 11 自动化改造完成情况 压力容器、压力管道、安全阀等特12 种设备及其附件日常管理及定期检测检验情况； 气瓶和槽罐车的充装管理情况，是否存在软管充装液氯、液氨、液化13 石油气、液化天然气等液化危险化学品的行为； 查作业票证和安全协议内容 查资料 对照通用规范 查改造方案 查检验报告 现场充装管理
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14 进行执法检查 按照执法检查表 查报告内容 查应关停企业 查文件、查机构 查检查率、文书、处罚情况 查整改率，抽查企业 查方案、搬迁进展 检查组集体研究 15 上报《隐患整改报告》 1 县级政府关停企业措施落实情况 2 专项整治工作部署情况 第四阶段 市、县专项整治检查组对企业检查3 情况，有无遗漏 4 企业隐患整改完成情况 5 周边不符合安全距离企业的搬迁整治情况 6 整治效果评价 注：专项整治结束后，由省、市、县安监局分别归档。
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