质量管理职位工作手册第版

目 录

第一章

质量管理部职责描述

第一节 质量管理部的职能、工作目标与职责 三、质量管理部的工作职责

质量管理部的主要职责是贯彻落实企业的质量方针和质量目标，组织开展质量检验、质量控制工作以及各种质量管理活动，具体职责如表1-1所示。 表1-1 质量管理部工作职责一览表 质量管理部工作职责 职责细分 （1）设计或完善企业质量管理部的组织结构 （2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等） （1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制 2．质量管理制度建设 （2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度 （3）监督各项质量管理制度的执行情况 （1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员 3．质量计划管理 （2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件 （3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作 （1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件及工序、成品的检验 4．质量检验 （2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施 （3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任 （1）对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程中工艺文件的执行情况进行监督 5．质量监控 （2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理 （3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制订纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证 6．质量体系管理 （1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定 （2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作 备注 需要人力资源部的协助 需要行政部的协助 1．质量管理组织建设 第二节 质量管理部主要岗位工作职责 一、质量管理部经理 岗位名称 上级 质量管理部经理 总经理 1．学历、专业知识 大学本科及以上学历，具备企业管理、质量管理、质量认证等相关专业知识 2．工作经验 任职资格 五年以上本行业工作及质量管理工作经验，具有高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围 全面掌握国家颁布的相关质量标准和国际认可的质量标准，熟悉国内外产品质量标准新动向，掌握国内外质量检验及控制的新方法和有关质量管理的新技术、新知识 工作职责 1．质量管理制度建设 职责细分 （1）组织制定企业质量管理的各项规章制度，上报领导审批 （2）组织执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订 （3）安排人员将规章制度交企业管理部备案 2．质量管理体系建设与推进 3．推进质量体系认证工作 （1）组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，建设企业的质量管理体系 （2）参与企业质量方针、质量目标的制定 （3）协调企业内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施 （1）组织编制符合ISO 9000质量认证体系的质量手册和程序文件，推进认证工作 （2）根据企业实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护，促进其在企业内的顺利实施 （1）组织进行原材料的质量检验，严格把好质量关 4．质量检验 （2）组织对外协厂的产品质量进行检验、评价 （3）组织、指导各子公司（工厂）进行生产过程中的工序检验，依据技术文件对完工后的产成品进行出厂检验，保证出厂产品的合格率 （1）按企业规定，组织对各子公司（工厂）进行生产中的质量例行检查 （2）设立专职质检人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进5．质量控制 行监督、检查 （3）组织对生产过程制成品的质量进行跟踪控制 （4）及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理 （1）会同售后服务部门听取用户意见，对产品质量问题和用户意见进行分析，并6．质量分析与质量改进 提出改进措施，及时改进落后工艺及不规范操作 （2）安排人员每月定期编制产品质量报表，并向技术总监、总经理、董事会报送生产质量月报 （1）安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理、归档管理 7．其他相关职责 （2）监督、检查质量检验设备、工具的保管 （3）部门内部人员调配、绩效考核与业务指导等 二、质量控制主管 岗位名称 上级 任职资格 质量控制主管 质量管理部经理 1．学历、专业知识 大学本科及以上学历，具备质量管理、ISO 9000体系认证方面的专业知识 所属部门 下级 质量管理部 质量控制专员 所属部门 下级 质量管理部 质量管理部各主管 2．工作经验 四年以上同行业质量工作经验，两年以上质量控制工作经验 3．业务了解范围 全面掌握国家颁布的相关质量标准和国际认可的质量标准，了解国内外产品质量管理的最新动态和最新发展趋势，熟悉质量认证的标准文件，全面了解企业的生产作业流程 工作职责 职责细分 （1）根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后 执1．质量控制制度建设 行 （2）根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况 （3）定期评估质量控制制度和方案 （1）针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范 2．质量保证工作 （2）制定产品质量检验、产品信息反馈、统计工作的标准流程 （3）制定新产品开发质量标准 3．监督生产工艺质量 4．控制生产过程中的产品质量 5．分析质量问题并采取措施解决 （1）对生产过程中的工艺进行监督、检查 （2）跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性 （1）按企业规定对各子公司或车间进行生产过程中的质量控制 （2）对生产过程中的中间品质量进行跟踪控制 （1）对质量控制中出现的问题提出技术性建议 （2）对产品质量问题和用户意见进行分析并提出质量改进措施 （3）总结产品质量问题并督促相关部门及时解决 （1）组织开展质量管理圈（QCC）、质量控制（QC）小组的各项活动 （2）完成上级领导临时交办的其他工作 6．其他相关职责 三、质量检验主管 岗位名称 上级 质量检验主管 质量管理部经理 1．学历、专业知识 专科及以上学历，具备质量管理、设备管理、生产管理等相关专业知识 2．工作经验 任职资格 三年以上同行业质量工作经验，一年以上质量检验工作经验 3．业务了解范围 掌握质量检验的最新方法，熟悉本行业质量检验的理论与技巧，了解企业质量体系的建设等相关知识 工作职责 职责细分 （1）根据国家相关标准、技术文件等，对即将入库的原材料组织检验，出具检验报告 1．组织来料检验 （2）制定统一格式的来料检验记录；对于超过原材料保存期的，进入仓库进行复检，以判定是否符合入库标准 （3）对检验中出现的不合格品进行分析，以确定其是否影响产品质量 （1）根据半成品、零部件规格及标准要求，按照生产工艺和检验方法，检测半成品、成品的质量 2．组织制程检验 （2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程 （3）对企业所有的自制新模具和改制模具进行检验 （4）对生产过程质量进行全面控制 （1）按照企业出厂产品检验规范和检验标准进行检验 （2）对成品检验中出现的不合格品和不合格品批次进行鉴定，监督不合格品的处理过3．组织成品检验 程 （3）对经过检验，符合成品出厂要求的，出具产品质量检验合格报告 （4）对检验工具进行管理 （1）负责检验档案、资料的分类、整理、统计、管理 4．其他相关职责 （2）对质检专员进行技术培训 （3）完成领导交办的其他工作 所属部门 下级 质量管理部 各质量检验专员 七、制程检验专员 岗位名称 上级 制程检验专员 质量检验主管 1．学历、专业知识 专科及以上学历，具备生产过程管理、质量管理等相关专业知识 2．工作经验 任职资格 一年以上同行业质量检验工作经验 3．业务了解范围 了解企业生产业务流程，熟悉质量管理的理论和方法，掌握质量检验的具体方式与程序，了解产品生产过程 工作职责 1．协助制定制程检验标准 职责细分 （1）协助检验主管制定制程检验标准及相关管理制度 （2）对产品工艺、技术指导文件及首件进行确认及检查，监督质量工艺标准的执行过程 （1）核对生产物料清单，监督制程原料、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的2．实施制程检验 原料、辅料要退回仓库 （2）根据半成品、零部件规格及标准要求，按照生产工艺和检验方法，检测半成品、在制品的产品质量 （1）负责生产工序关键点的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不3．协助处理不合格品 合格品流入下道工序 （2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程 （1）按照质量检验规程要求，填制“制程检验表”，做好质量记录 （2）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映 （1）严格按照检验器具操作规程，使用检验器具并按时送检 5．管理检验器具 （2）执行检验仪器的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作 （3）对企业所有的自制新模具和改制模具进行检验 所属部门 下级 质量管理部 4．质量统计分析 八、成品检验专员 岗位名称 上级 成品检验专员 质量检验主管 1．学历、专业知识 专科及以上学历，具备质量管理、相关产品检验方面的专业知识 2．工作经验 任职资格 一年以上同行业质量检验工作经验 3．业务了解范围 熟悉本企业产成品质量检验标准，了解成品检验的方法和技巧，对全面质量管理及ISO质量体系、国标体系等认证工作 工作职责 职责细分 （1）严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作 1．成品检验 （2）按照企业规定的抽检方法进行检验，防止不合格成品入库或进入销售渠道 （3）经过检验符合出厂要求的成品，出具《产品质量检验合格报告》，与产品一起出厂 所属部门 下级 质量管理部 （1）对成品检验过程中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定 2．协助处理不合格品 （2）监督不合格品的处理过程 （3）对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到合格要求或进行报废处理 （1）及时填写质量记录，定期提交质量报表 3．质量统计分析 （2）做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给质量检验主管 （3）每月对成品检验档案资料进行分类整理、统计、登记造册 4．检验仪器、设备管理 （1）严格按检验器具的操作规程使用检验器具 （2）负责检验器具的日常保管、保养 （3）按计划及时送检，妥善保管自己使用的“合格”印章 九、质量体系专员 岗位名称 上级 质量体系专员 质量体系主管 1．学历、专业知识 专科及以上学历，具备质量管理、ISO 9000、ISO 14001、生产等专业知识 2．工作经验 任职资格 一年以上同行业质量体系认证经验 3．业务了解范围 了解质量管理理论和国内外质量体系的最新发展动态，熟悉质量体系建立、认证、维护的具体流程与方法，掌握质量体系推行与改进的操作技巧 工作职责 1．协助制定质量管理相关制度 职责细分 （1）协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件 （2）协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程和质量管理制度 （1）协助质量体系主管组织外审工作，确保企业ISO质量体系通过认证及复审，打造企业质量管理平台 2．协助完成质量体系认证工作 （2）质量体系认证通过后，在企业各职能部门和生产车间进行推广、实施，确保企业质量体系正常运行 （3）严格监督其执行情况，及时发现执行中的各种问题，对其进行妥善处理，并报告有关领导 （1）协助质量体系主管做好年度内审计划 （2）协助质量体系主管做好质量体系的内审工作，对质量内审过程进行监督 （3）及时统计、分析企业质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据 所属部门 下级 质量管理部 3．协助完成体系内审工作 （1）配合人力资源部，定期或不定期组织企业各职能部门和生产车间的相关人员进4．配合实施质量培训 行质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广 （2）对培训结果进行考核、评估，确保ISO质量体系有序、顺畅地在企业内部推行 第二章 质量管理部组织管理 第一节 工作目标与工作事项描述 第二节 组织管理工作细化执行 一、工作知识准备

（一）质量管理组织结构设计原则

设置质量管理内部机构时，有许多可供选择的方案，主要取决于企业的具体情况。在选择方案时，必须首先考虑下面两条最重要的原则。 1．管理跨度（控制界限）

管理跨度主要是由企业主管人员指挥、监督部属的能力来决定的。 （1）最适当的管理跨度设计并没有一个确切的数字，一般是3～15人。 ①高阶层管理跨度约3～6人。 ②中阶层管理跨度约5～9人。 ③低阶层管理跨度约7～15人。

（2）设定管理跨度的要素，具体如表2-1所示。 表2-1 管理跨度的设定要素

要素 人员素质 沟通渠道 职务内容 追踪控制 组织文化 所辖地域 2．专业化

专业化，是指在可能的范围内，由各部门人员担任单一或专业分工的业务活动。这项活动可加强企业面对多变竞争环境的适应能力。在正式的质量管理组织之外，还可设立由企业各个部门人员参加的质量组织，如质量管理小组等。

总之，质量管理组织的设置取决于企业的规模和产品（服务）的性质、特点等因素，同时，企业应考虑质量职能的实施和监督两个方面，建立、健全强有力的质量管理和质量检验部门，由其负责质量活动的计划、组织、协调、指导、检查、监督和考核工作，这是质量体系组织机构中的重要方面，应予以足够的重视，并组织落实，以使其均能、有效地行使职权。 二、质量管理部组织管理工作模板

（一）常规质量管理部组织结构设计模板 1．按质量管理部工作事项设立

图2-2是某制造企业按工作事项设立的质量管理部组织结构。 图2-2 按工作事项设立的质量管理部组织结构图 2．按企业的产品线设立

图2-3是一家拥有三条产品线（A、B、C）的企业按产品线所设立的质量管理部组织结构。 图2-3 按产品线设立的质量管理部组织结构图 3．按生产工序设立

图2-4是一家器具制造企业按生产制造的工序设立的质量管理部组织结构。 图2-4 按工序设立的质量管理部组织结构图

（二）不同规模质量管理部组织结构模板 1．小型企业质量管理部组织结构（如图2-5所示）

相关说明 如果企业相关主管人员或部属能力强、学历高、经验丰富，则可加大管理跨度 如果企业的质量目标、决策制度、命令可迅速而有效的传达，则可加大管理跨度 如果企业的质量工作性质单纯、标准化程度高，则可加大管理跨度 如果企业设有良好的追踪执行工具、机构或人员，则可加大管理跨度 如果企业具有追根究底的风气与良好的制度文化背景，则可加大管理跨度 如果企业所管辖的地域距离较近，则可加大管理跨度；如果地域相隔较远，则可相应地缩小管理跨度 图2-5 小型企业质量管理部组织结构图 2．多工厂企业质量管理部组织结构

在多工厂的情况下，企业可通过每个工厂都设置一个质量管理部，各工厂的质量管理部则由质量管理本部来管理，如图2-6所示。

图2-6 多工厂企业的质量管理部组织结构图 3．大型企业质量管理部组织机构

在大型企业，必须有很多职位来恰当地完成质量管理的各项工作，如图2-7所示。 图2-7 大型企业质量管理部组织结构图

（三）不同行业质量管理部组织结构模板 1．IT企业质量管理部组织结构

图2-8是某IT企业质量管理部组织结构。 图2-8 某IT企业质量管理部组织结构图 2．煤炭化工企业质量管理部组织结构

图2-9是某煤炭化工企业根据自身生产情况所设立的质量管理部组织结构。 图2-9 某煤炭化工企业质量管理部组织结构图 3．酒店质量管理部组织结构

某酒店为加强服务质量管理，特设立质量管理部，由人力资源总监领导，具体如 图2-10所示。 图2-10 某酒店质量管理部组织结构图 4．旅游景点质量管理组织结构

图2-11是某旅游景点所设立的质量管理部组织结构。 图2-11 某旅游景点质量管理部组织结构图

（六）质量经理工作责任制度模板

质量经理工作责任制度

第一章 主要职责 第一条 贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、和规章制度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划；根据上级要求，结合本企业实际情况及市场调查，参与拟定企业方针。 第二条 对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。 第三条 组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励工作。负责对全企业以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查。 第四条 研究推广可靠性与质量管理教育以及数理统计优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法。 第五条 组织并指导对新产品研制设计、质量制造、辅助使用、服务等质量全过程的质量管理工作，负责对新产品方向性、质量先进性的验证和监督，对生产过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检验制度实行监督。并参与新产品和老产品改型的鉴定工作。 第六条 组织本部门检验人员严格按照图纸、工艺规程检查规范、标准实样、技术标准和有关技术文件的规定，监督从原材料入厂到成品出厂整个生产过程的质量检验（包括工艺装备、外购外协零件、设备修理、备件制造及仪器仪表等的检验）过程，严格把好质量关。 第七条 不断完善检测手段，做好质量检验的技术服务工作，监督各生产部门遵守工艺纪律，严格隔离废品，保证产品达到质量标准。 第 坚持“三不放过”原则，对生产过程中发现的质量问题，要将信息及时、准确地反馈到有关部门，并协助有关部门对其进行处理。 第九条 负责组织整理好产品质量的各种原始记录和统计台账，收集、汇总、分析、传递和上报质量信息，向企业领导反映产品质量情况，为企业质量分析会提供资料。 第十条 负责完成领导临时布置的其他工作。 第二章 管理权限 第十一条 经过调查研究和综合分析，有权提出质量方针，以供企业最高管理者参考。 第十二条 有权拟制企业全面质量管理的长期计划和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并对质量管理体系实行监督、检查，保证其顺利实施。 第十三条 有权对新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。 第十四条 对不符合工艺规程和跨越工序的交检件有权拒绝检查，并向主管领导报告。 第十五条 根据技术标准和有关技术文件规定，以及生产实际情况，有权确定检验方法，对零部件、半成品和成品是否合格有判定权。 第十六条 对影响产品（零件）质量的不合格的工位器具仪器等有权停止使用。 第十七条 对不符合质量标准规定的原材料、外购件、外协件和外购的配套器材等有权拒绝验收。 第十 对违反工艺纪律的人和事有权予以纠正、制止并提出处理意见。 第十九条 有权协调质量管理中的纠纷，并进行仲裁，有权对各车间部门上报的质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。 第三章 质量责任 第二十条 对拟制的质量方针、质量计划，以及规章制度的正确性、合理性及科学性负责。 第二十一条 对质量保证体系实行监督、检查，并对其及时性、准确性、完整性负责。 第二十二条 对质量管理方面发布的指令、协调、仲裁的正确性负责。 第二十三条 对发布或上报的质量数据的准确性和及时性负责。 第二十四条 对因企业的产品不符合规定质量标准而导致的产品质量负责。 第二十五条 对因检测手段不全、检验模具失准而导致的产品质量负责。 第二十六条 对因全企业的仪器仪表、检验量具、度量器具管理不善而造成的损失负责。 第二十七条 对因掌握质量标准不严或未能及时监督质量管理而造成的质量事故负责。 第二十 对因未能及时根据企业方针、目标要求做好本部门方针、目标的展开、检查、诊断和落实工作而出现的问题负责。 （八）质量管理教育培训办法模板

质量管理教育培训办法

第一章 总则 第一条 为提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业的内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员在质量管理理论与实施技巧方面打下良好基础，以发挥质量管理的最大效果并协助供应商建立质量管理制度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本企业所有员工及供应商。 第三条 质量管理部负责策划、执行本办法，人力资源部负责协办。 第二章 实施要点 第四条 根据参加对象的不同，教育训练可分为以下三类。 1．质量管理基本教育：参加对象为本企业所有员工。 2．质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。 3．协作厂商质量管理：参加对象为供应商。 第五条 根据培训的方式不同，分为以下两种。 1．厂内培训：为本企业内部自行培训，由本企业培训人员讲授或邀请外聘讲师到企业内讲授。 2．厂外培训：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。 第六条 实施步骤 由质量管理部先拟订《质量教育培训长期计划》，列出各阶层人员应接受的培训，经核准后，依据长期计划，拟订《质量教育培训年度计划》，列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送人力资源部，由人力资源部通知各部门。 第七条 质量管理部应建立每位员工的质量管理教育培训记录卡，记录该员工已受训的课程名称、时数、日期等。 第三章 附则 第 本办法经质量管理部核定后实施，修正时亦同。 三、质量管理部组织管理工具表单

（一）质量管理工作计划表

编号： 月份： 年 月 编号 隶属部门 组名 负责质量工作 组长 人数 本月工作计划 实际成果 （二）质量目标达成计划表

发布时间： 年 月 日 执行期限： 类别 年度总目标 体系 文件 体系调整部分 资源 过程 组织 机构 分解的质量目标 生产部 技术部 质管部 采购部 营销部 财务部 记录 备注 编订人： 审核人：

（三）质量培训年度计划表 填写日期： 年 月 日 实施对象 课程 名称 各部门受训人数 目的 质量 管理 仓储 生产 采购 人力 资源 市场 营销 其他 备注 （四）竞争产品质量比较表

产品名称： 填写日期： 年 月 日 客户要求或满 意的质量标准 本企业 （五）质量计划实施情况检查表 填写日期： 年 月 日 质量计划项目名称 实施情况 检查情况 改进措施 执行部门 检查人员 检查日期 A公司 B公司 C公司 本企业 排名 应否 改善 采取 措施 第三章 质量方针与质量目标管理 第二节 质量方针管理细化执行 二、质量方针管理工作模板

（一）食品加工企业质量方针模板 某食品公司质量方针 一、质量方针 质量求精，永无止境 服务求全，顾客满意 二、质量方针内涵 1．“质量求精，永无止境”表明我公司的质量战略方针和在食品质量上对消费者的承诺。在食品质量日益受到广大消费者关注的今天，我公司要以产品的质量来赢得市场，要在质量上做到精益求精，永无止境。同时，这也表明了我公司“以顾客为中心”的质量管理思路，“关注顾客健康、提高产品质量”是我们永远不变的宗旨和方针。 2．“服务求全，顾客满意”是对“质量求精，永无止境”的补充和提高，是我们质量方针的另一重要方面。随着人们消费观念的不断转换，单一的产品质量已很难满足人们对食品卫生和食品安全的要求。因此，我们不仅要生产质量优良的产品、提供给顾客可以放心消费的食品，还要不断完善自身的管理、服务水平，让消费者满意，提高消费者对我们产品的忠诚度，以获得更多消费群体的支持，进而达到我公司永续经营、持久发展的目的。 因此，我们将“质量求精，永无止境；服务求全，顾客满意”作为公司的质量方针，以时刻鞭策、督促我们努力工作，实现公司所确立的质量目标。 （二）工程机械企业质量方针模板 某工程机械企业的质量方针 一、质量方针 精诚所至，为基础建设服务 刻苦追求，创工程机械名品 二、质量方针内涵 1．精诚所至，为基础建设服务 我们企业的市场定位是基础设施建设领域，从过去和今后国家的发展战略来看，它是国家重点投资和开发的领域。这体现了我们企业所从事的行业和产品服务的对象，符合我们企业的宗旨和发展方向，并且具有一定特色。 我们所从事的领域市场潜力巨大，同时，竞争也十分激烈。因此，我们必须建立一套系统的方法来提高企业的整体管理水平，深入了解工程状况和现场环境条件，掌握新的工艺方法，从每个细微的结构开始，通过大量的科学试验和总结，用最大的诚意去对待每一个细小的问题，以最好的服务去赢得每一个顾客的信赖，真诚地为基础工程建设服务。 2．刻苦追求，创工程机械名品 企业的生存和发展依赖于顾客，顾客的要求是不断变化的，这就要求我们必须对现有产品不断提高和完善，并致力于开发新产品。企业也应始终坚持高起点、高技术、高质量的原则开发新产品，以质量为依托，以“诚”为信，创名牌产品，不断提升企业的形象，增强企业产品的市场竞争力，持续满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。 （三）质量方针管理控制程序模板

质量方针控制程序

第一条 目的 为了确保“以顾客为中心”、“以质量为中心”的方针得以有效执行，特编制此控制程序。 第二条 适用范围 本程序适用于质量方针管理，对企业质量方针的规划、宣传、贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了明确规定。 第三条 职责分工 1．企业最高管理者负责组织规划企业质量方针，并最终批准本企业的质量方针。 2．质量管理部、市场营销部、采购部、行政部、人力资源部等负责质量方针及质量理念的内外部宣传、贯彻工作。 3．质量管理部经理负责质量方针的实施及绩效评估。 4．企业最高管理者负责组织质量方针的更新和改进。 第四条 相关定义 质量方针即指由企业最高管理者正式发布的质量管理工作总的意图和方向。 第五条 运作流程 1．质量方针规划、制定应遵循的原则 质量管理部经理在组织规划、制定质量方针时，应遵循以下原则。 （1）对“以顾客为中心”作出承诺（即对满足顾客对产品、服务质量的期望和需求作出承诺）。 （2）对遵守适用的法律、法规及其他要求作出承诺。 （3）对质量管理体系、管理绩效、产品及服务质量持续改进作出承诺。 （4）考虑相关受益方（如职员、投资者、、供应商等）的期望和需求。 （5）与企业的经营方针、理念协调一致，或其自身就是经营方针、理念的一部分。 （6）提供制定质量目标、指标的框架。 （7）质量方针层次适宜，应与企业规模、产品特点、市场定位相一致。 （8）质量管理部经理应对质量方针加以诠释，以便于全员沟通和理解。 2．质量方针的规划和修订时机 （1）质量管理体系首次运行之前，应组织规划质量方针。 （2）管理评审时，如需要，应组织修订质量方针。 （3）内外部环境发生重大变化时，应组织修订质量方针。 （4）产品、服务质量存在重大缺陷，屡遭顾客投诉，影响企业形象或危及企业生存与发展时，应 组织进行管理评审及质量方针修订。 （5）企业最高管理者认为需要时，应组织修订质量方针。 3．质量方针的规划流程 （1）质量管理部组织各相关职能部门人员群策群力，规划出企业的质量方针。 （2）企业最高管理者负责批准企业的质量方针。 4．质量方针的宣传 （1）通过内部宣传，达成企业全员对质量方针、理念的沟通和理解。具体宣传方式可包括：企业内部宣传栏通告、组织全员培训等。 （2）通过外部宣传，以达成与外部关注方（如顾客、供应商、、民众等）的沟通和理解。 5．质量方针的实施 质量管理部经理应遵循企业的质量方针，组织规划质量目标、指标、方案，确保质量方针得以有效宣传、实施。 6．质量方针的有效、适宜性评估 企业最高管理者在召开管理评审前，可依据以下信息内容，负责对质量方针的有效性、适宜性进行评估，并形成《质量方针评估报告》（无固定格式），提交管理者评审。 （1）质量目标、指标完成情况。 （2）质量方案执行情况。 （3）内部质量管理体系审核结果。 （4）产品特性、过程能力现状。 （5）顾客满意度情况。 7．质量方针的修订 （1）质量管理部经理应依据实际需要，及时召开管理评审会议，进行质量方针的修订工作。 （2）对于修订后的质量方针，必须依据本程序相关条款重新对其进行宣传、贯彻、实施和评估。 三、质量方针管理工具表单

（一）质量方针实施对策表 质量 方针 现状与 问题点 目标值 对策 措施 完成 期限 组织 负责人 负责横向展开部门 实施部门 负责部门 协助部门 （二）质量方针实施评审表

时间： 年 月 日 评审人： 评审事项 有效性 适宜性 其他 执行效果 □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 负责人 整改意见 第三节 质量目标管理细化执行 二、质量目标管理工作模板

（一）电器制造企业质量目标模板 某电器制造企业的质量目标 第一条 产品质量 1．确保生产质量，严格控制不合格品的产生率，成品一次交检合格率达到 %以上。 2．不合格（废）品率控制在 %以内。 第二条 成本控制 1．降低库存成本，以 年为基准，每年减少 %。 2．通过降低生产过程的废品率的方式降低成本，所降成本要占到全年销售额的 %。 第三条 服务质量 1．对顾客询价的报价时间，80%缩减到两天之内完成，其余的不超过三天。 2．接到订单（合同）意向后至正式签订合同前，对顾客要求的识别、评审时间，比 年减少 %。 3．如交货期要延误（应经质量管理部经理认可），延误时间最多为三天。 4．顾客投诉未解决率，每季度不超过 %，全年不超过 %。 第四条 重大安全生产事故发生率为0，一般安全生产事故控制在 %以内。 每季度初由质量管理部经理召集有关部门和人员讨论、检查上一季度质量目标的实施情况，针对发生的问题重新进行产品生产过程的策划，在资源、文件、手段上予以协调，由相关的负责部门制定并实施纠正措施，以确保本质量目标的顺利实现。 （二）工程机械企业质量目标模板

某工程机械企业的质量目标 第一条 成品一次交检合格率达到95%。 1．成品：指经工序检验结束后，转至仓库待“最终检验”的零配件。 2．一次交检：以向仓库检验员报检的时间为准。 第二条 整机设备出厂合格率100%，返修率低于3%。 1．整机设备：指经最终检验合格，存入成品仓库的可直接出售的成套设备。 2．返修：指产品（整机）交付客户使用后，在承诺的质保期内出现质量投诉（易损件的投诉除外），需将产品返厂、派员现场维修（合同约定情况者除外）、退换货等的现象。返修率按返修台数占销售总台数的百分数来计算。 第三条 每年新开发产品1～2项。 新产品：指非现有产品或针对现有产品所开发的在外观、结构或功能上至少一次具有革新性的产品（体系覆盖范围内的），且以本年度完成设计确认作为衡量依据。 第四条 客户满意率达到90%。 根据“顾客满意程度”调查表给定的测评项目、满意度等级划分及其对应的权数值进行计算。 三、质量目标管理工具表单

（一）部门（车间）质量目标展开表 质量方针 部门（车间）质量目标 序号 目标与目标值 对策 措施 各职能部门及生产班组展开 负责人 配合者 完成日期 检查人 （二）质量目标管理统计月报表

单位： 填写日期： 年 月 日 目标完成数 序号 方针 图号 目标 编码 本月 完成数 对策措施完成数 方针 图号 项目 编码 技术经济效益 建立标准 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期 备注 单位负责人： 制表人：

第四章 供应质量管理

第二节 供应质量管理工作细化执行 一、供应质量管理工作知识准备

（一）建立供应质量管理体系 1．制定规范、图样和供应文件的要求

要做好采购供应及质量控制工作，质量管理人员首先要作出明确的要求，这些要求一般都包含在向供应商提出的合同规范、图样和供应文件中。

质量管理部应制定书面程序，明确提出供货的质量要求并通知供应商，更重要的是要让供应商完全理解这些要求。具体方法包括编制规范、图样和供应文件的书面程序，发放供应文件前与供应商的会谈以及其他适用于供应商的方法。

供应文件应清楚地说明产品要求的数据，典型的内容包括以下三项。 （1）型号、类别的等级。 （2）检验规程和适用的规范。 （3）采用的质量体系标准。 2．策划和控制进货检验

质量管理人员还应规定适当的措施，以保证对收到的物资进行适当控制。主要包括以下四项。 （1）采用隔离存放或其他适宜的方法，以防止误用或安装不合格的物资。

（2）应对进货检验的范围仔细策划，检验的特性应根据产品的关键性和供应商的能力来定。 （3）应选择检验水平以平衡检验和检验不足造成的损失。

（4）在供应物资到达前，应确保必需的工具、量具、仪表、仪器和设备已备齐并经周期校准合格，工作人员也应接受适当培训。

（三）供应商管理与关系维护 1．供应商管理

（1）建立供应商档案

供应商档案包括但不仅限于以下内容。

①供应商的名称、联系地址、电话、传真、网址、主要负责人。 ②供应商负责沟通的部门及人员。 ③供应商提供的采购产品目录。

④供应商在合格供应商名单中的等级（供应商的供货能力）。 ⑤供应商的历史表现情况。 ⑥供应商处理问题的态度和能力。

⑦供应商对沟通的反应能力（包括反应是否及时、处理是否及时等）。 ⑧其他有关供应商的情况。 （2）建立供应商质量记录

质量管理人员应保存与产品验收有关的质量记录，以保证以后能利用这些历史资料来评价供应商的质量现状和质量趋势，此外，还必须保存好各批物资的识别记录，以达到可追溯的目的。

质量体系中应保存足够的质量记录，证明产品达到了所要求的质量，以验证质量体系的有效运行。质量记录主要包括以下内容：

①检验报告； ②试验数据； ③鉴定报告； ④确认报告；

⑤考察和审核报告； ⑥材料评审报告； ⑦校准数据； ⑧质量成本报告。

质量记录应保留一段时间，用以分析和确定质量措施趋势和纠正措施的需求和有效性。在储存时，要保护好质量记录，以防损坏、丢失和变质（例如由于环境条件而变质）。 2．供应商关系维护

企业进行供应商合作关系维护，主要目的是保证长期的顺利合作，确保企业所需物料及各类物品的及时到位，保证企业经营目标的实现。其具体的措施如表4-2所示。 表4-2 供应商关系维护措施说明表

措施 具体操作说明 1．建立沟通渠道，根据不同的沟通内容，采用不同的沟通方式，如电话、互联网、信件、联席会议、走访等 与供应商建立双向沟通 2．沟通频次分为定期的和不定期的：定期的如联席会议、走访；不定期的如因临时出现问题而采取的沟通 3．为使沟通更有效，企业和供应商都应建立相应的程序，规定定期沟通和不定期沟通的时间、条件、内容、沟通方式等，必要时还应有专门的沟通记录，如厂际质量信息卡等 1．必要性：选择新的供应商存在着一定的风险，还需付出一定费用，不如促鼓励供应商 持续改进 进原来的供应商通过持续改进来满足企业发展提出的新要求 2．促进方法：最主要的方式是发现质量问题（包括产品质量问题和管理上的问题）后，立即通过沟通渠道反馈给供应商，督促其采取纠正措施和预防措施，并对其采取措施后的效果进行验证 1．益处 （1）保证新产品的原料、材料、零配件的供应 （2）分享供应商有关新产品的原料、材料、零配件等的知识和信息，并在设计和开发中充分利用，从而提高新产品性能、降低成本 （3）吸收供应商对新产品的评审意见，有利于修正设计失误或不妥之处，使邀请供应商 参与研发 设计更趋完善 （4）供应商参与新产品的设计和开发，可以及时得到信息，改进自己的过程质量，使自己所提供的产品更能满足企业的需要，减少质量故障，使新产品更快投入市场 （5）通过双方密切合作，有利于增强“伙伴关系”，有利于互相了解，从而使这种供 货关系得以维持和发展 2．方式 邀请供应商 参与研发 视供应商与设计开发的新产品的关系而定。如供应商所供的产品关系重大，可以邀请其相关部门或人员参与到企业的设计和开发中来，组成联合的设计开发小组，共同开展工作。一般情况，只需将相关知识和信息予以通报就可以了 评估、确认、奖励表现优良的供应商 1．益处：促使获奖供应商保持优良表现或使其表现更优良，进而使双方获益；在其他供应商中产生影响，促使他们向表现优良的供应商学习 2．对表现优良的供应商的评估、确认和奖赏应当公开进行，并允许所有的供应商都参与其中 3．方式：发评选文件、企业有关供应商代表参加的评估小组、进行适当检查审核、召开相应会议、公开进行奖励等 4．频次：定期进行（例如一年进行一次）；亦可不定期进行（如根据定货情况或生产情况进行）。一般来说，每年利用订货会之机召开一次表彰大会是合适的 5．奖赏形式 （1）企业供应商之间进行质量管理的经验交流，可以组织其他供应商到表现优良的供应商厂区参观学习，推广其经验，促使大家争先进创优良 （2）对表现优良的供应商进行奖赏，发给必要的奖状或奖金，但更重要的是给予其长期供货的机会 （3）给予其采购产品的某种类型的“免检”荣誉等 二、供应质量管理工作模板

（一）采购质量控制程序模板 采购控制程序 第一条 目的 通过执行该采购控制程序，对所采购的原材料、辅助材料、零部件等质量进行有效管理和控制，确保所采购物料满足企业生产及服务的要求。 第二条 适用范围 本程序适用于企业所有与生产、服务相关的产品的采购活动。 第三条 职责划分 在采购质量管理工作中，各相关部门的职责如下表所示。 采购质量控制工作职责划分表 部门 职责说明 1．制订并实施采购计划，初选供应商 2．按要求对供应商进行评估，编制合格供应商名单并建立供应商档案 采购部 3．与供应商签订采购合同及质量保证协议等相关文件 4．配合质量管理部进行各类采购物品的质量监督、改进及改进结果的验收，以及退货、索赔等各项工作 1．编制《进料检验控制标准》、《操作规程》等文件 2．评定供应商质量保证能力，组织新增供应商的产品质量验证及试验 质量管理部 3．企业所采购物品的进厂检验、试验及日常供货过程中的质量监督，并对不合格品提出处理措施等 4．负责收集、分析、反馈企业所需采购的各类产品的质量信息 1．向供应商提供需采购物料的完整的技术文件和（或）样件 技术部 2．新产品开发、新增供应商的初选及产品技术认证 3．必要时与供应商共同进行技术开发 第四条 运作流程 1．采购物料原则 （1）企业所需各类物料必须向经评定合格的供应商采购。 （2）采购前应提供有效采购文件和资料。 （3）对某些突发事件所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由质量管理部进料检验员负责材料的产品验证，验证合格后，即可投入使用。 2．采购实施流程 （1）采购部依据与供应商签订的长期采购协议，参考仓库库存量，适时提出采购需求，并填写《原材料采购合同》，合同应包括但不限于以下内容。 ①采购原材料品名、规格、型号、数量。 ②采购原材料技术要求。 ③交货期、交货地点。 ④价格、付款方式。 （2）采购部负责就《原材料采购合同》有关事宜与供应商进行磋商并进行审批。 （3）审批通过《原材料采购合同》之后，即可由采购部传递至供应商，实施采购。 （4）采购部负责与供应商建立有效沟通渠道，并进行采购。 （5）采购原材料进厂后，采购部电话通知质量管理部进料检验员进行检验。检验期间原材料放置于仓库待检区。 （6）质量管理部进料检验员负责对进厂的原材料进行检验并填制相应的“材料检验报告表”。 （7）若验收合格，则予以进厂，仓库保管相关人员办理入库事宜；若验收不合格，对该批原材料则依据《不合格品控制程序》执行。 第五条 相关文件 1．采购计划 2．原材料采购合同 3．进料检验控制程序 4．不合格品控制程序 5．材料检验报告表 （二）进料检验控制程序模板

进料检验控制程序 第一条 目的 为确保进料质量合乎企业采购要求及质量标准，为生产所需原材料（辅助材料）的质量检验提供准则，杜绝不合格品进入企业生产流程，特制定本程序。 第二条 适用范围 适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。 第三条 职责分工 1．质量管理部负责进货的检验和试验工作。 2．质量管理部经理审核检验报告。 3．原料库负责验收采购原材料的数量（重量）并检查包装及外观情况。 4．质量管理部制定《进料检验控制作业标准》。 第四条 进料检验流程 1．质量管理部制定《进料检验控制标准》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。进料检验和试验规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。 2．采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、质量管理部。 3．原材料到货后，由原料库库管员对照订货单、送货单检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写材料检验报告单，并通知质量管理部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。 4．原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“进料检验控制作业标准”进行抽样。 5．检验人员根据《进料检验控制标准》对原材料进行检验，并填写材料检验报告单，交质量管理部经理审核。 6．检验员将审批的材料检验报告单作为检验合格的原材料的放行通知，通知原料库入库。原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 7．检验人员对抽样样品进行储存和保管。 8．检测中不合格的原材料根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。 9．如生产急需来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制作业标准》中规定的程序执行。 10．进货检验和试验记录由质量管理部进货检验组按规定期限和方法保存。 第五条 实施要点 1．检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。 2．判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单，并通知仓管员办理入库手续。 3．判定不合格，即将进料标示为“不合格”，填妥检验记录表及验收单。并将检验情况通知采购部门（物料部、采购部或外协加工部），由其依据实际情况决定是否需要特采。 （1）如不需特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部门办理退货手续。 （2）如需特采，则将进料标示为“特采”，并于检验记录表、验收单内注明处理情况，通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。 4．进料应于收到验收单后三日内验收完毕，但紧急需用的进料优先办理。 5．检验时，如无法判定合格与否，则应请技术开发部、生产部门等派人共同验收，共同判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签字。 6．检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以私人感情或个人认为合用为由，予以判定合格与否。 7．回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量记录卡内，每月汇总于厂商交货质量月报表内。 8．依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。 9．检验仪器、量规的管理与校正，确保其能正常使用。 10．进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。 第六条 相关文件 1．进料检验控制作业标准 2．材料检验报告单 3．不合格品控制程序 4．紧急放行控制作业标准 （四）进料验收管理办法模板 进料验收管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为规范进料验收工作，保证企业进料的质量，确保企业产品质量的持续稳定性，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于企业所需材料的验收入库工作。 第三条 职责划分 1．质量管理部进料检验专员负责进料的检验和测试工作，并出具检验报告。 2．质量管理部经理审核检验报告，对不合格来料作出处理建议。 3．采购部、仓储部负责检验进料的数量（重量），并检查包装和外观情况。 第二章 收料检验 第四条 收料检验准则 1．仓管员接到采购部转来已核准的订货单后，按供应商、物料类别及交货日期等分别依序排列存档，并于到货前安排存放的库位以利于收料作业。 2．收料后，仓管员应将每日所收料品的汇总信息填入“进厂检验情况日报表”，作为入账清单的依据。 第五条 收料作业 1．内购收料 （1）材料进厂后，仓管员必须依订货单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“订购单”，办理收料。 （2）如材料与订货单上的内容不符，应即时通知主管，原则上非订货单上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，仓管员应及时上报主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 2．外购收料 （1）物料进厂后，仓管部、采购部相关人员应依装箱单及订货单，开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收数量等内容填入订购单。 （2）开箱后，如发觉所装载的材料与装箱单或订货单所记载的内容不同时，采购部应及时处理。 （3）如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况时，经初步计算损失超过5?000元以上者，收料人员应即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理；如未超过5?000元者，则依实际的数量办理收料，并于订购单上注明损失数量及情况。 （4）对于仓管员开立的索赔处理单，由公证或代理商确认后呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 3．急用品收料 紧急材料交货时，若仓储部尚未收到订货单，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。 第六条 异常处理 1．超交处理 若交货数量超过订购量，超出部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓储部在收料时，于“备注”栏注明超交数量，经主管经理同意后，方可收料，并通知采购人员。 2．短交处理 交货数量若未达订购数量时，以补足为原则，但经主管经理同意者，可免补交。短交如需补足时，仓储部应及时通知采购部门联络供应商处理。 第三章 进料检验 第七条 材料检验 1．进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并划出“待验区”作为区分。 2．进料检验员依据《进料检验作业标准》严格实施检验。 3．进料检验员检验时，随时记录各项数据，填写进料检验报告单，判定进料质量合格与否。 第 材料检验结果的处理 1．检验合格的材料，进料检验员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。 2．不合验收标准的材料，进料检验员于物品包装上贴上不合格的标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核实，提出处理对策后转采购部门处理并通知请购部门，再送回仓管部，凭此办理退货，如特采时则办理收料。 3．退货作业：对于检验不合格的材料退货时，应开立退货单并附有关的《材料检验报告》，呈主管经理签认后，采购部与供应商协调办理退货手续。 第四章 附则 第九条 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 （六）紧急放行控制作业标准模板 紧急放行控制作业标准 第一条 紧急放行定义 紧急放行即指因生产急需而来不及验证就放行产品的做法。 第二条 紧急放行条件 对紧急放行的产品，要明确做出标识和记录，以便一旦发现产品不符合规定要求，能及时追回和更换。允许紧急放行的具体条件是：产品发现的不合格问题在技术上能够纠正，并且在经济上不会产生较大损失，也不会影响相关的零部件质量。 第三条 紧急放行的操作要求 1．质量管理部应在进货检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容、如何传递、由谁保存等。 2．紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。 第四条 紧急放行的操作步骤 1．当供应商的产品进厂后，根据情况对需要紧急放行的产品，由责任部门（一般为采购部或生产计划科）的责任人提出申请，报经授权人审批。 2．对紧急放行的产品做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行产品的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。 3．在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。 4．应设置适当的紧急放行的停止点（停止点：相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动），对于流转到停止点上的紧急放行产品，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将产品放行。 5．若发现紧急放行的产品经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。 （九）供应商质量保证协议模板 供应商质量保证协议 甲方：（购方） 乙方：（销方） 为明确本企业对供应商（乙方）的质量要求，确保合同能够顺利执行，并在乙方的产品不合格时，有处理和索赔的依据，本企业对其从乙方所采购或委托加工的零件作如下规定。 一、质量要求 1．乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。 2．乙方应按甲方的要求，建立完善的质量保证体系，不断提高质量保证能力。 3．乙方应建立完善的质量管理制度，以确保提供给甲方稳定、合格的产品，这些制度应包括：《原材料、外协件、外购件进厂检验制度》，《制程检验和控制管理制度》，《出厂检验管理制度》，《质量岗位责任制度》等。 4．由于乙方提供的原材料质量直接影响甲方产品的质量，因此，乙方必须采取切实可行的生产工艺和控制方法对其产品的质量进行有效的控制，并保存必要的质量记录资料（工艺卡、原材料证明、检验记录、加工过程参数记录）以便甲方进行核查。 5．乙方每次送货时，必须提供物料的合格证或自检报告等证明物料合格的资料。 6．乙方的产品包装必须满足甲方要求：包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。 7．当甲方的客户需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合其进行验证工作。 8．乙方必须按照合同规定，保证100%的及时供货能力。 二、发生不合格的处理 1．甲方的质量管理部门将对进厂物料进行100%全检或抽样检验，发现不合格品时将出具物料异常报告单，乙方需对不合格品进行原因分析并制定改进措施，并在15天内提交给甲方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。同时确保同类缺陷不再发生。 2．物料异常报告单需传回甲方采购部，以对供应商的纠正措施效果进行验证。同时，检验不合格的物料将退回给乙方。 3．虽然甲方已对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失。 4．由于退货而发生的运输费及试验费等均由乙方承担。 三、其他规定 1．乙方需理解上述要求，并签字将此协议作为合同附件。本协议与双方所签订的采购合同具有同等效力，未尽事宜双方友好协商解决。 2．本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方质量管理部签字（盖章）： 乙方负责人签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日 三、供应质量管理工具表单

（一）质量检验委托单

编号： 填写日期： 年 月 日 检验样品 检验目的 希望检验项目 委托单位 主要经办人 （二）零件采购质量验收单

编号： 填写日期： 年 月 日 采购单号 检验项目 检验人 检验标准 零件名称 检验方法 复核人 批准人 抽样记录 1 2 3 4 5 零件编号 数量 备注 希望完成日期 预定完成日期 检验结果 主管科长 质管员 完成日期 检验结果综述 （六）特采/让步使用申请单

特采/让步使用类型：□ 原材料 □ 成品 填写日期： 年 月 日 客户/供应商 产品名称 规格 责任部门 申请描述 处理决定 质量管理部 批准 备注 质量状况描述 申请让步原因 申请人 职务 职务 职务 职务 （七）进厂检验情况日报表

填写日期： 年 月 日 页次： 验收单号 1 2 3 物料名称 企业性质 □ 国营 □ 合资 □ 私营 □ 其他 邮政编码 联系人 物料数量 抽验数量 不合格记录 备注 合格判定 是 否 定单号码 图号/版本号 数量 审核 签名 签名 签名 签名 批号 标准/版本 标识 □ 不准许特采/让步使用 □ 准许特采/让步使用 □ 准许改良后使用 （八）供应商基本资料表 供应商名称 供应商地址 联系电话/传真 提供产品/服务 企业概况 员工构成 质量体系 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 主要客户简介 已通过 未通过 月供货能力 正常交付周期 客户 员工总数 ，其中工程技术人员数 □ ISO 9000认证 □ QS 9000认证 □ TSI 6949认证 □ 准备在 月内认证 □ 目前无认证计划 评分 系统评价 提供的产品占生产比例 （九）供应商质量评价表 系统名 项目内容 1．生产效率情况 生产 2．生产直通率和不良率情况 3．周期时间 4．交货期 W1 加权总分 1．技术能力 2．CAD设计能力 工程 3．新产品开发能力 4．仪器校正 5．设备维护 6．测量系统分析 W2 加权总分 1．质量方针 2．质量体系 质量 3．预防措施 4．纠正措施 5．质量改善 W3 总评 排序 加权总分 第五章 制程质量管理

第二节 制程质量控制细化执行 一、制程质量控制工作模板

（四）制程质量异常处理办法模板 制程质量异常处理办法 第一章 总则 第一条 目的 为明确制定发现质量异常时应采取的措施，使问题迅速地得到解决，并防止再次发生，以维持质量的稳定，特制定本办法。 第二条 范围 本办法适用于制程质量异常处理工作。 第三条 制程质量异常的定义 1．不良率高或发现严重缺陷。 2．控制图曲线有连续上升或下降趋势。 3．进料不良，前工程不良品纳入本工程中。 第二章 实施要点 第四条 制程检验员在制造过程中发现质量异常时，应立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理部门。 第五条 填写异常处理单需注意以下四点。 1．非量产者不得填写。 2．同一异常已填单在24小时内不得再填写。 3．详细填写，尤其是异常内容以及临时措施。 4．如本部门就是责任部门，则先进行确认。 第六条 质量管理部设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理部无法判定时，则会同有关单位判定。 第七条 确认责任部门后应立即调查质量异常原因（如无法查明原因则会同有关单位研商），并拟定改善对策，经企业最高管理者核准后实施。 第 质量管理部对改善对策的实施进行检查，了解现状，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订改善对策，如已改善，应向企业最高管理者报告并归档。 第三章 附则 第九条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 二、制程质量控制工具表单

（一）制程作业检查表 班别 检查事项 检查时间 1 2 3 4 5 6 7 检查员 检查记录 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日期 注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进

（二）生产条件通知单

编号： 填写日期： 年 月 日 通知单位 产品名称 产品规格 产品数量 生产日程 作业条件 发单日期 主管 （三）生产事前检查表 生产批号 检查项目 材料供应 采购期较长 设备配合 模具工具 技术问题 产品名称 数量 数量 工作负责人 预计完成日 页次 检查记录 完成记录 发单单位 填表人 （四）制程质量异常记录表

编号： 填写日期： 年 月 日 工序 备注 班组 生产单号 起止时间 数量 质量说明 不良原因 备注 制表： 审核：

（五）制程质量检验标准表

编号： 编制日期： 年 月 日 产品名称 检验点 作业标准 检验项目 产品编号 检验方法 抽样数 工序名称 作业标准 合格范围 作业标准书号 注意事项 采取措施 说明 编制人： 制程检验主管： 质量管理部经理：

（六）产品质量检验记录表 制作编号 工程名称 检验项目 产品名称 上限 下限 生产数量 抽查记录 时间 记录 时间 记录 时间 记录 时间 记录 生产日程 年 月 日 时 ～ 年 月 日 时 备注 审核： 质量检验：

（七）产品返工返修记录表 序号 检验员 品名 型号 返工数量 责任部门 返工原因 责任人 返工要求 使用时间 返修人员 接收日期 制表： 复核： 批准：

（八）质量因素变动明细表

编号： 填写日期： 年 月 日 产品名称 项次 项目 控制标准 现状 产品规格 变动记事 差异 日期 项次 变动单位 内容 变动结果 变动项目 变动因素 A B C D E （九）操作标准变更通知单

编号： 填写日期： 年 月 日 通知单位 产品名称 操作项目 （十）生产过程检验标准表

产品名称： 部门： 页次：

生产部负责工作 生产过程 生产过程管理 工作项目说明 作业标准 注意事项 检验项目 检验点 合格范围 质量管理部负责工作 检验项目与方法 抽样数 合格 范围 不合格时采取措施 新定标准 制造号码 生产数量 原定标准 审批： 复核：

（十一）产品质量抽查记录

机器名称： 班别：

抽查项目 抽查时间 备注 平均 标准 抽查员： 主管：

三、制程质量控制工作流程 （一） 1 选择检验对象 开始 质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象 质检专员在质量管理部经理的指导下明确检验标准并选择检验仪器及检验方法 制程检验工作流程

2 实施检验 3 数据分析 4 纠正措施施行 质检专员根据《制程检验标准》执行检验，并记录检验数据 质检专员分析质量检验数据 质检专员判断数据是否合理 是 否 生产部、生产车间相关人员分析生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施 各生产车间执行检验后的纠正措施 相关资料存结束 （二）制程物料质量控制工作流程 1 制定现场物料管理制度 开始 2 制程物料检查 3 质量问题处理 生产部根据实际情况划分现场物料暂存区域 质量管理部会同仓储部和生产部，编制《现场物料管理规范》，报企业领导审批 领料人员按需求领用物料，并按规定分类放置在 暂存区域保管 生产班组根据实际情况领用物料，并做好领用登记 生产作业人员在开始生产作业前，核对物料、加工单、资料卡信息是否一致，按照操作标准检查物料是否核对无误后，进行生产作业，并监督和激励生产过程中的情况；核对发现异常时，应进行标识、隔离和记录，并 通知相关部门 存在质量问题时，质量管理部对可疑物料进行检验 确认物料存在质量问题时，质量管理部通知相关部门进行处理，并将相关 信息记录存档 结束 （三）产品包装质量控制工作流程 1 制定产品包装规范 2 包装质量检查 3 包装质量改进 开始 质量管理部会同技术、生产、采购等部门制定包装质量控制制度 技术部组织进行包装设计与工艺分析，并设定合理的包装标准 质量管理部对包装设计质量进行评估和检验 技术部和生产部根据《包装质量控制标准》和《包装标准》编制《包包装作业人员在进行包装作业前，按照规定对包装材料和包装设包装作业人员按照包装操作规范进行作业，操作过程中出现的问题及时上报包装完成，由质量管理部进行检验，检验合格时粘贴合格标识；检验不合格的，按照规定进质量管理部对存在的问题进行分析，制定有效的改善措施，并协助生产等相关部门进行包装作业的改进工作 质量管理部收集包装的相关信息，并进行分析 结束 相关部门实施包装质量改善措施 （四）制程质量异常处理工作流程 1 实施制程质量检验 开始 2 发现制程质量异常 3 查找异常原因 4 进行整改 质检专员开展制程质量检验 质检专员在检验过程中发现制程质量 质检专员填写制程质量异常记录是否属于常规异常 否 质检专员报质量管理部经理确认 技术副总进行审批并做出指示 生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异生产部门查找原因实施整改 是 否 质检专员复检合格否 是 质检专员将各种文件进行归档保结束 （五）质量分析统计工作流程 1 数据收集与分析 开始 2 编写数据统计表 3 制定与执行调整方 案 4 记录归档保存 质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下搜集有效质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类质检专员选择适用的数据统计表编制质检专员编制和分析数据统计表 质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量管理部经理和主管副总进行否 审核是否通过 是 采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调质检专员对所有统计信息进行归档保结束 （六）质量指标报告工作流程 1 制程质量信息整理 开始 2 编制质量指标报表 3 收集反馈意见 4 记录归档保存 质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类 质检专员编制质量指标报表 质量管理部经理和技术副总进行否 审核是 否通过 是 质检专员根据审核意见完善质量编制报表 质检专员分发质量编制报表至各相关部门 采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归结束 第三节 工序质量控制细化执行 一、工作知识准备

（一）工序质量概述

工序质量控制是保证制造过程中产品质量稳定性的重要手段。它要求在不合格品发生之前，就能发现和预报异常质量因素，并能及时地加以处理和控制，从而有效地减少和防止不合格品的产生。工序质量控制是过程质量控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。 1．工序质量

（1）工序是产品制造过程的基本环节。工序一般包括加工、检验、搬运、停留四个环节。

（2）工序的过程就是指操作者、机器设备、材料、工艺方法、测量和环境（5M1E）六大因素在特定条件下相互结合、相互作用的过程。

（3）工序质量是指工序过程的质量。工序质量反映了操作者、设备、材料、方法、检测和环境因素对产品质量所起的综合效果。 2．工序质量控制

工序质量控制就是为了把工序质量的波动在所要求的界限内而进行的质量控制活动。 3．工序质量控制的对象

工序控制的对象从直观上来说是控制工序形成的质量特性值，而质量特性值的波动受工序因素（5M1E—人员、机器设备、材料、工艺方法、测试、环境）的影响，所以说工序质量控制的实质对象是工序因素，即5M1E，这是其中的主导因素。 三、工序质量控制工具表单

（一）工序质量分析表 工序号 编制 工序名称 重要程度 检验项目 质量问题原因分析 1级 审核 2级 3级 4级 控制方法 允许界限 批准 检查频次 责任人 备注 （三）工序质量跟踪卡

工程名称： 编号： 构件图号 构件规格 工序名称 矫直 精整 备注 自检情况 材 质 产品尺寸 操作者签字 备注 质检员签字： 日期： 年 月 日

（四）工序控制点明细表 序号 零部整件 图号 名称 检查内容 质量特性值 技术标准值 产品名称 产品型号 检查记录 工序号 工序名称 检测方法 更改 单号 批准 日期 签字 编制 日期 日期 工序名称 工序号 控制点名称 控制点编号 时间 记录员 质量特性值 特性分类 关键 审核人签字 文件编号 检测部门 检测人签字 版本号 页码 简图 重要 一般 管理手段 （五）工序质量审核记录表 工序部门名称 审核组长 工序号 1 2 3 （六）检验工序作业指导书 工序检测卡片 序号 标记 审核 日期 检测项目 处数 检测要求 （七）工序质量检验评定表 工序名称 保证资料 项目 1 2 3 项目 1 2 3 项目 1 2 3 检查结果 实测项目 非主要项目合格率（%） 允许偏差 主要项目合格率（%） 不合格点偏差值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 部门名称 质量情况 质量情况 应检点数 合格点数 合格率（%） 工程数量 检查项目 实测项目 保证资料 检查项目 复检结果： 复检人： 日期： 年 月 日 平均合格率% 交方班组 接方班组 评定等级 （八）工序操作标准通知单 通知单位 生产日期 制造号码 产品名称 生产数量 操作项目 操作标准 改动说明 新订 原订 标准 新订 原订 标准 日期 新订 原订 标准 新订 原订 标准 编号 新订 原订 标准 填单人： 审核：

（九）工序质量异常报告表 异常内工序 场所 时间 管理图号 产品批号 容 现象 负责人 负责人 对工序 调查开始 原因 时间 年 月 日 调查结束 年 月 日 应急对策 调查 年 月 日 对标准 今后的对策 开始时间 年 月 日 结束时间 年 月 日 采取了防止再发生对策 原因不明进行了处置 判明了原因未处置 判明原因进行了应急处置 原因不明作了应急处置 原因不明未处置 备考意见 异常处置 进行表 发生 年 月 日 应急处置 年 月 日 对策结束 年 月 日 第六章 质量检验管理

第二节 质量检验管理工作细化执行 二、质量检验管理工作模板

（一）质量检验规程模板 质量检验规程 第一章 总则 第一条 目的 制定质量检验规范，使质检人员开展工作有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量，从而使各项质量检验工作有效、顺利开展。 第二条 适用范围 本企业进料检验、制程检验、产品检验、出货检验均应依本规程执行。 第二章 质量检验的管理职责 第三条 质检人员应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，按质量检验标准对产品进行检验，做出正确判断，做好废品管理工作。 第四条 检验工作要做到“预防为主”，坚持原材料检验，重视制程检验，严格成品检验，充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件，关键产品的质量检验，关键零件，关键产品要建立质量记录档案。 第五条 质检人员应加强对工艺操作规程的检查力度，遇到违反操作规程的情况应及时劝阻，必要时向企业领导反映，迅速采取措施。 第六条 定期或不定期组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品，并对质量检验工作的效果进行评估。 第七条 严格计量器具管理，做好计量器具周期检定和量具维修工作。 第 参加新产品试制鉴定工作，参与新产品的设计工艺审核，对新产品能否正式投产提出意见。 第三章 进料检验 第九条 凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，质检人员要按规定的检验标准进行检验并将检验结果通知采购部。 第十条 凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件，质检人员应拒签入库单，财务部则不予结算。 第十一条 客户对原材料的质量选定要求，等同于“合同”要求，作为检验合格入库依椐。 第十二条 当供需双方或客户相互发生异议时，委托权威检测部门进行检测，协调认可后，作为检验合格入库依椐。 第四章 制程质量检验 第十三条 各生产环节的质检人员，应按技术标准和工艺规程的要求进行检验，合格产品由质检人员签章后流入下道工序，不合格产品开具不合格品通知单交相关责任人处理。 第十四条 各生产环节的检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“完工检”。 1．首检 凡加工改变后的首件产品，均须进行检查，首件检查应由操作者自检合格后交质检员首检，首检合格后，由质检员在路线单及检验记录本上盖首检章后，方可批准成批加工生产，质检员应对首检后的零件负责。 2．巡检 在生产过程中反复进行巡检，质检员每班至少巡检两次，做好巡检记录，并对巡检零件的结果负责。 3．完工检 工序终结，零件去尽毛刺、铁屑、油污后进行完工检。检验时应做好检验记录，主要零件的关键尺寸要符合检测记录要求。一般零件（或一般项目）抽检不少于 %，抽样检验时如发现不合格品，应加倍抽样复查，若仍不合格则退回生产分厂自检处理，重新交验；否则，质检员可以拒检。 第十五条 凡跨部门加工的工序（零件）须由加工部门质检人员在路线单上签字，否则，下道工序可以拒检。 第五章 成品质量检验 第十六条 成品由质检员按有关的质量标准进行检验，做好相应的记录，并加盖等级章或签发合格证，然后可以办理入库包装手续，对不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 第十七条 产品入库前必须按规定要求进行清洗，防锈或油封工作。 第十 成品入库前应确认入库产品有无合格标识，对无合格标识的产品，有权拒绝入库。 第六章 紧急放行处理 第十九条 当所需产品因生产或顾客急需来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产部或销售部填紧急放行申请单，由总经理或管理者代表批准后，方可出厂。 第二十条 在放行的同时，检查人员应继续完成该批产品的检验，当发现不合格时，责成生产部或销售部或相关人员对该批紧急放行产品进行追踪处理。 第二十一条 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已完成之前不得放行产品和交付服务，客户批准放行后，必须记录该情况。 第七章 附则 第二十二条 质量管理部负责本规程的制定、修改和废止。 第二十三条 本规程经总经理批准后执行。 （二）工艺装备检验规程模板 工艺装备检验规程 第一章 总则 第一条 目的 为规范工艺装备的检验作业流程，确保工艺装备的能力符合规定的要求，特制定本规程。 第二条 适用范围 本规程适用于对工艺装备的检验工作。 第二章 外购工艺装备检验规程 第三条 外购的量具需附有出厂合格证书，凡无合格证者，计量室可拒检。 第四条 对于外购的工具、刃具，经检验合格后方准其入库。 第五条 外构工艺装备包括夹具、辅具、模具的检验应按《工艺装配检验制度》实施，外构工艺装备须随同图纸一同入库。 第六条 经检验（验证）不合格但仍需使用的工艺装备，由工具处会同有关单位协商，办理让步手续。经总工或技术部门批准后，通知检计处做好特殊标记方可入库。 第三章 自制工艺装备检验规程 第七条 自制工艺装备在投入适用前，应由质检人员在工装底图右上角注明“检验”字样。 第 未经检定或不合格的工具、量具、刃具，一律不准发放使用。 第九条 使用部门领用工艺装备后，要做好准备工作，与质量管理部确定验证时间，通知有关人员参加工装验证后，由质量管理部填写《工装验证报告》。 第十条 经检验需要修理和修改设计的工装由生产部按下列办法进行处理。 1．属于工装设计方面的问题由技术部按图样修改，直到合格。 2．属于工装制造的问题，由生产部按图样修改，直到合格。 第十一条 工装检验中，如发现所加工的产品零件个别尺寸与产品图样不符合而影响产品质量者，由技术部按实际情况修改图样，只有在图样按加工状况确定更改后，才能认可工装验证合格。 第十二条 检验不合格或无法修复的工装应予以报废，生产部应填写工艺装备报废单，并报总经理批准，对于准予报废的工装，生产部应注销其工装编号。 第四章 其他条款 第十三条 为保证量值的正确传递，全厂所有量具从入库、发放、使用权直至报废，均由质量管理部按相应的计量制度负责验收、建档、周检、修理和处理工作。 第十四条 因随意投入使用未经验证的工艺装备而产生零件报废、质量事故者，由使用部门负责。 第十五条 工艺装备应定期进行更换和检验。精度不能保证、零件已磨损或缺件的工艺装备不允许发放使用。使用中若发现此类情况，使用单应予停用并及时向工具处提请修理或补齐。 第五章 附则 第十六条 本规程由质量管理部负责制定、解释及修改。 第十七条 本规程自颁布之日起实施。 （四）质量器具管理办法模板 质量检验器具管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了规范质量器具的管理，确保质量器具的精准度，防止因质量器具的误差而产生不良品，并延 长质量检验器具的使用寿命，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法主要对企业在申购、保管、使用质量器具的方法和要点方面作出了相关规定和要求。 第三条 管理职责 1．质量管理部负责质量检验器具日常的使用、保管和定期检验。 2．仓储部负责质量器具的在库保管和盘点。 3．采购部负责质量器具的采购。 4．其他相关部门负责对其使用的检验器具进行管理。 第四条 术语解释 本办法所称质量器具，是指直接或间接量出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准工具，如质量检验过程中的卡尺、天平、压力表及各种设备的控制指示仪表等。 第二章 质量器具的申报 第五条 如因生产需要需新增质量器具时，必须由该部门根据使用环境、测量能力、精度要求进行申报。具体的申报流程如下所示。 1．对于 元以下的小型质量器具（如：压力表、衡器、温度表）由使用单位根据工作流程填写物资需求申报单，报质量管理部审批后报仓储部直接领用，仓储部则根据库存量大小进行申购，确保车间正常生产的需要。 2． 元以上的归纳于固定资产的质量器具，由使用部门填写《物资需求申报单》进行三级审批，即由部门负责人签字确认并报设备管理部审核后，转仓储部领用。 3．标准质量器具的购置，由使用部门、设备管理人员根据工作的需要，报仓储部予以解决。 第六条 在质量器具的申报采购过程中，如有特殊类型或用途的质量器具，使用单位应与设备管理员和仓储部保持必要的联系，以确保所采购的质量器具能够满足使用要求。 第三章 质量器具的验收入库 第七条 价值在 元以上的外购质量器具，在入厂后要按以下程序验收入库。 1．设备到厂后，仓储部应通知设备管理人员、使用部门、质量管理员，协同仓储部人员共同进行验收。若相关人员不能前往，应由部门主管安排其他人员前往验收，而不能因其中某个部门不能按期参加而耽误验收。 2．验收人员根据合同规定条款及装箱单，逐项进行初验（包括规格、型号、数量、外观、随机文件、配件等），外购质量器具应有许可证、制造厂编号。 3．质量器具初验合格后，由质量管理人员详细填写设备初验报告单，并由相关验收人员共同签字确认。 4．若质量器具初验发现外表碰撞、磨损及资料不全等情况，应由质量管理人员将存在的问题详细填写设备初验报告单，共同签字确认后交采购人员，将存在的问题反馈于供货方，协商进行解决。 第 价值在 元以下质量器具，由仓储人员与质量管理人员根据申报的规格型号等自行验收入库。 第九条 顾客提供的或外借的质量器具，使用前经质量检定合格后，方可投入使用。 第十条 在质量器具验收合格后进行储存，仓储人员应将其专区存放，并根据实际情况对其做好防护工作。 第四章 质量器具的领用与安装调试 第十一条 质量器具入库后，仓储人员应及时通知使用部门提取，并办理出库手续。 第十二条 质量器具领用人或部门在领用质量器具时，由仓储人员在建立质量器具管理台账上对质量器具按批号登卡、记账后发放。 1．对于安装比较简单的质量器具，可由质量管理部、生产部各部门根据使用说明书自行安装，经调试合格后使用。 2．对技术含量高，或较复杂的质量器具，可根据合同规定，由设备管理员、供方人员共同进行安装调试。 第十三条 安装调试运转正常后，根据其技术状态，由供方或设备管理员负责对操作人员进行技术操作、维护、保养培训。 第五章 质量器具周期检定 第十四条 质量器具的强制检定 1．对需进行强制检定的质量器具与标准器具，质量管理员按检定机构的规定，按期送检或由检定机构按规定到现场检定。 2．经检定机构检定合格后的质量器具，为其颁发的检定合格证书或合格标识应保存完好，未按规定申请检定的或不合格的质量器具，禁止使用。 第十五条 内部周期检定 1．非强制检定的质量器具的检定周期由质量管理员按照国家规定及其器具的使用环境、准确度要求、使用频率等适当安排进行内部周期检定。 2．开展内部周期检定时，由质量管理员编制周期检定计划，按期填写质量器具周期检定通知单。 3．使用部门严格按照规定的校验周期送检，检验合格后，由质量管理员发放检定证书和合格证。本企业不能开展的检定项目，由设备管理员协同生产部联系外部检定机构，进行定期检定或校准。 4．质量管理员对送检的质量器具按规定的要求进行检定、校准，并做好记录，认真保存，各种记录保存期一般不少于三年。 第十六条 各部门使用的质量器具除设备管理员按规定周期检定外，各部门要自行规定自检周期，定时检定并做好相应的记录。 第十七条 对周期检定计划以外的检定，如抽检、修理后检定和新投入质量器具的检定，由质量管理员重新确定检定周期，认真做好记录，妥善保管。 第十 周期检定结果的处理 1．检定合格后各种质量器具的合格证书和合格标示，各部门要认真保管，在下次送检时，要将上一周期的检定证书带往检定部门。 2．质量器具周期检定合格率应达到95%以上，达不到标准时应及时查明原因并采取措施。 3．检定不合格质量器具，经修复仍达不到最低精度要求时，进行报废处理。 第六章 质量器具的使用、保管、维护和保养 第十九条 质量器具的使用 1．所有质量器具在使用前必须确保校正合格，并标有“合格”标记。 2．使用标准器具、精密仪表时，应严格按说明书及操作规程操作，防止出现可能使用校准失效的调整，他人使用时需征得主管人员同意。 第二十条 质量器具的保管 1．相关人员确保质量器具不与含有腐蚀性物质、工具及材料、工件放在一起。 2．质量器具的搬运应严格按包装标识进行，搬运时应采取适当防护措施，严禁磕碰和剧烈颠簸，以防止损坏和失效，搬运前、后均应对准确度进行检查。 3．使用质量器具的人员在调离本部门或本岗位工作时，应将所使用的质量器具连同合格证交给本部门负责人，办理交接手续。 第二十一条 质量器具的维护和保养 1．使用过程中发现失准或偏离校准状态时，使用人员应停止使用，并根据实际情况通知当班管理人员处理，同时应对已经使用的产品进行复检，以确保产品合格。 2．质量器具应由专人使用并负责完成日常维护与保养工作，严禁“摔、砸、碰”，每次使用后要检查其是否良好，并合理保养；每次用后应擦拭、涂油；不常用的应定期保养或通电试验。 3．所有质量器具，未经批准不得擅自修理。 第七章 质量器具档案及相关资料的管理 第二十二条 质量管理员应建立、健全质量器具的档案（有关技术资料、器具及配套设备的检定合格证和各种记录等）。 第二十三条 使用单位应建立本单位质量器具台账，由专人负责管理。 第二十四条 使用单位应每月对质量器具台账的调整情况（使用人更换等）进行统计汇总，并报质量管理员备案核实。 第八章 质量器具的报废 第二十五条 价值在 元以下的质量器具，使用部门发现偏离校准状态时，应立即停止使用，送质量管理员进行检定，确定无修复价值后，由使用单位填写设备报废申报单，经由质量管理员签字审核并进行鉴定，准予报废销账或账面调整。 第二十六条 压力表发现失准时，应交质量管理员检定、修复。合格后，方可继续使用；不合格者，由质量管理员销账后，再由使用单位交仓储部以旧换新。 第二十七条 对于在 元以上纳入固定资产的质量器具，由使用部门提出书面申请，经质量管理员协同设备管理部检定确定无修复价值后，上报总经理准予报废，具体程序按设备管理程序中相关规定执行。 第二十 计量标准器具的报废，应由设备管理员提出《报废申请报告》，经设备管理部审批同意后方可生效，报废后由设备管理员对设备系统作账物处理。 第九章 附则 第二十九条 本办法由质量管理部负责制定、解释及修改。 第三十条 本办法自颁布之日起实施。 三、质量检验管理工具表单

（一）试验委托单

编号： 填写日期： 年 月 日 委托单位 试验报号单编号 试验项目 备注 委托单位（签名） 委托人（签名） 检验科（签名） 报告号码： 样品名称 样品编号 样品来源 委托试验单 试验结果 备注 试验目的 取样人员 收样日期 报告日期 年 月 日 年 月 日 试验原因 样品名称 样品数量 试验条件 试验目的 （二）试验报告单

（三）检验通知单

编号： 填写日期： 年 月 日 被通知部门 编号（来源） 样品名称 化验项目 标准 化验结果 备注 主管： 检验： 第三节 成品检验管理工作细化执行

一、成品检验工作知识准备

（一）成品检验工作内容

成品检验是对产品性能、精度、安全性和外观等进行的检验和试验工作，它是产品出厂前保证产品质量的最后一道防线和关口。成品检验的主要工作内容如下。

1．按照产品技术标准或成品验收标准，逐条逐项地进行检验和试验。

2．对于与产品安全性、可靠性要求有关的项目，除需按产品技术标准规定的检测项目进行检测外，还要按照国家相关部门规定的检验项目、程序和方法进行验证。

3．严格实施产品的外观质量检验。

4．对产品外协配套件及随产品供应的附件、配件进行检验与试验。 5．对产品质量证明文件、随机技术文件进行检验。 6．对产品包装物与包装质量进行检验与试验。

7．进行成品检验，做好试验的记录与报告，并建立产品质量档案。 二、成品检验管理工作模板

（一）成品质量检验办法模板 成品质量检验办法 第一章 总则 第一条 目的 为使成品检验人员了解检验方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于本企业的成品检验和出货检验等。 第三条 权责划分 1．质量管理部负责成品入库及出库的质量检验工作，以及本制度的制定、修改和废止。 2．总经理负责对成品质量检验结果进行审批，以及对本制度制定、修改、废止的核准。 第四条 成品检验制度的作用 1．明确成品检验工作的各项内容与要求，防止在繁杂的检验工作中出现疏漏。 2．规范成品检验的工作流程，有利于保持产品质量的一致性。 3．不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。 4．有利于质量检验新人质量培训工作的开展。 第二章 成品检验规范的编制 第五条 成品检验规范的编制依据 1．国际或国家标准。 2．行业或协会标准。 3．产品设计要求。 4．质量历史档案。 5．客户质量要求。 6．其他质量、技术文件或规范。 第六条 成品检验规范需确定的内容 1．确定检验项目 在实施检验之前，应列出检验项目。 2．明确质量基准 明确规定成品检验的质量基准，以此作为检验时的判定依据，如无法以文字形式表明，则用限度样本来表示，其中成品入库的检验允收水准一般应严于或等于出货检验的允收水准，而出货检验的允收水准一般等同于客户允收水准。 3．选择检验方法 需确定在进行成品检验时，使用何种检验仪器量规或以感官检查（如目视）的方式来检验，如某 些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。 4．确定取样方法 必须从群体批中无偏倚地随机抽取样本，进行抽取时可利用随机取样方法，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。 5．其他应注意的事项 （1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验，则必须将检验顺序列明。 （2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。 第七条 成品检验规范编制方式 质量管理部质量检验主管组织专人对每一类产品制定一份成品检验规范，供最终检验或出货检验使用，明确检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。 第三章 成品入库质量检验 第 提出检验申请 生产部门生产完产成品后，向质量管理部提出成品检验申请，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在成品检验申请书中。 第九条 检验准备 成品检验人员接到成品检验申请后，以成品入库单的料号、品名，调出该产品的检验标准，并准备必要的设备与检试程序。 第十条 实施检验 1．检验申请通过后，生产部门将产成品送至最终检验区，同时成品检验人员核对入库单与待检品的料号、品名是否符合。 2．成品检验人员依据成品检验规范，对提出的产品规格、尺寸等质量数据及其他质量数据进行检查及判定，并将判定结果通知相关部门。 第十一条 检验结果处理 1．成品检验人员依检验标准验证允收后，贴上成品检验允收标签，并在检查表上填写检验结果。 2．成品检验人员依据检验标准检验后，产品不能达到允收标准的，进行相应的拒收处理，并贴上产品检验拒收的标签。 第四章 成品出厂检验 第十二条 成品出库检验方式 在产品出货之前，成品检验人员按照成品检验规范，对每一订单的成品采取逐批检验入库的方式进行检验，这与入库检验的方式相同。 第十三条 出库检验的程序 1．出库检验由客户代表或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验，或客户授权由本企业质量管理部指派专人进行检验。 2．对于由客户代表或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验的，销售部提前联络客户人员到本企业验货，质量管理部协助客户做抽样及检验工作，并由客户出示验货报告，质量管理部汇总并存档。 3．客户或本企业质量管理部出货检验判定合格之后，可以办理出货手续。 4．客户或质量管理部出货检验判定不合格之成品，由质量管理部填写不合格通知单通知相关部门。 第五章 不合格品的处理 第十四条 对判定产生异议时的处理 当生产部与成品检验人员之间在检验结果的判定上产生异议（质疑）时，质量管理部经理应设法进行协调，并由其做最后的判定。 第十五条 进行产品标识 成品检验人员需将确定为不合格的产品进行标识，相关部门将其统一送至不合格品区，由质量管理部会同技术部协商不合格品的处理办法。 第十六条 不合格品的处置办法 1．对不合格货批，技术部估算不合格品的价值，判定其是否有返工价值，判定有价值的生产部门对不合格品采取返工、剔除等手段进行处置，对于已修正或剔除不合格品的货批，必须再次进行检验。 2．在客户急需或不会影响使用等特殊情况下，如判断不合格产品基本符合规定的条件，生产部可与客户协商，是否能特别采用，如允许，则依据不合格产品的特别采用标准进行处理。 3．对不合格货批，技术部估算判定返工成本太高，而又不被特采的情况下，则列为报废品。 4．产品经生产部返工后所剩余的无用品列为报废品。 5．判定为无使用价值的报废品，各相关单位需填写报废申请单，经总经理审核同意后转仓储部予以出售或丢弃。 第六章 附则 第十七条 本办法由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。 第十 本办法经总经理批准后，自颁布之日起实施。 三、成品检验管理工具表单

（二）产品抽查汇总表单

编号： 填写日期： 年 月 日 成品名称 检验项目 备注 检验 日期 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 数量 质量保证 日期 复核 意见 （三）待出厂产品检验表

编号： 填写日期： 年 月 日 机型 规格 材料 1 2 3 4 检验判定 检验项目 不合格箱号 客户 数量 制造号码 合计 备注 □ 准予出货 □ 再详细检验 □ 建议退厂处理 □ 等业务部通知装运 检验员： 复检：

（四）产品出厂检验表单

编号： 填写日期： 年 月 日 产品名称 客户名称 产品质量检验 检验项目 备注 进量 （五）产品质量检验报告

编号： 填写日期： 年 月 日 产品名称 制造批号 项次 1 2 3 合计 检验项目 严重不良数 产品规格 抽样数量 轻微不良数 处置方式及备注 严重不良率 % 轻微不良率 % 出量 抽样数 数量 品级 产品质量保证 不良数 合格与否 检验员 不良处理报告 主管： 检验员：

（六）产品质量问题统计表

班组： 填写日期： 年 月 日 分析时间 工令号码 月 日～ 月 日 产品名称规格 检验次数 产品类别 不良数量记录 不良率 第七章 质量控制管理

第一节 工作目标与工作事项描述 二、达成目标的四个工作事项

（三）QC小组的管理

QC小组是运用质量管理的理论和方法开展活动的群众性组织。企业对QC小组的管理主要体现在以下几个方面。

1．QC小组的类别设定

QC小组根据工作性质和内容的不同，大致可以分为现场型、攻关型、管理型和服务型四类。 2．QC小组的组建

（1）QC小组的组员

为了便于活动，小组成员不宜过多，一般为3～10人。 （2）选择QC小组的组长

QC小组的组长一般由组员选举产生，也可以在成员同意的前提下，由行政领导提名产生。对于资源结合的班组QC小组，组长通常由发起人担任。 3．QC小组的注册

QC小组组建以后，要经所在部门上报企业，以利于企业对小组活动的日常管理和帮助指导。 第二节 质量控制管理工作细化执行 二、质量控制管理工作模板

（二）质量控制三检制模板 质量控制三检制 第一章 总则 第一条 目的 为达到下列目的，特制定本制度。 1．加强生产质量控制，落实三检制，确保产品质量。 2．实现生产人员和专业检验人员共同参与质量控制，消除隐患，减少事故，提高操作者责任心。 第二条 适用范围 本制度适用于企业所有产品的质量检验。 第三条 术语解释 1．本制度所称三检制，指的是自检、互检和专检相结合的一种检验制度。 2．自检，指作业人员对自己所生产的产品，按照图纸、工艺或合同中规定的技术标准自行进行检验，并做出是否合格的判断。 3．互检，指作业人员相互之间进行检验。 4．专检，指由专业检验人员进行检验。 第二章 首件三检制 第四条 “首件三检制”含义 首件三检制，是指在进行每种批量产品作业的初始运行或过程状态发生改变（如人员的变动）后进行的检验，合格后填写首件三检记录并交检验员检验确认后方可进入正式生产。 第五条 “首件三检制”目的 实行“首件三检制”，能够尽早发现问题，防止批量不合格品的产生，是预先控制产品生产过程的一种手段，是产品工序质量控制的一种重要方法，是企业确保产品质量，提高经济效益的一种行之有效、必不可少的手段。 第六条 “首件三检制”操作方法 1．自检 作业人员对自己所负责的工序作业内容，按照作业指导书规定的技术标准自己进行检验，并做出是否合格的判断。通过自我检验，使操作者充分掌握自己负责的工序作业内容在质量上存在的问题，并寻找出现问题的原因，进而采取改进的措施。 2．互检 作业人员相互之间进行的检验。主要包括下道工序对上道工序流转过来的产品进行检查；班组长对本班组员工负责的工序作业内容进行跟踪检查，增强质量把关的手段。通过互检，不仅有利于保证装配质量，防止疏忽大意而造成批量返修品，同时，还能加强员工之间互助友爱的和谐氛围。 3．专检 由专业检验人员进行的检验。班组长对互检认为合格后的产品样品，交专职质检人员检查确认合格后，方可进行批量生产。如检验发现质量问题，应立即安排产生质量问题工序的操作员工进行整改，使之达到装配要求，然后专检人员再次进行检验，确认合格后，再进行批量生产。 第三章 生产过程三检制 第七条 周期巡检的含义 实行周期巡检，是指首件三检合格进入正式生产之后进行的例行检验。周期巡检的时间一般为一个小时（一般由技术人员在作业指导书中作规定）。 第 周期巡检的目的 实行周期巡检，能够减少生产过程中出现的异常情况，避免出现质量事故。由于作业人员有大量的生产任务，生产任务又同浮动工资挂钩，所以容易发生错装和漏装等情况；有时，作业人员的情绪问题也可能对装配质量带来影响。这种情况如有发生，通过专职检验人员、班组长的巡检，就能及时发现并采取措施加以控制，减少和防止不合格产品的产生。 第九条 周期巡检的操作方法 1．周期巡检由专职检验人员或班组长定时对自己所负责检验的生产线生产的产品或所负责工序员工的作业过程进行检验，看产品质量是否达到标准要求，看员工作业是否符合作业指导书要求。同时，要对出现的一般质量问题及时予以纠正；对出现的重、特大质量事故，必须立即阻止作业运行，并上报有关领导处置。 2．周期巡检以生产线组为单位，或整个装配的工序进行周期巡检，每次检查的数量为1～5件，检查时要做好记录。 第四章 作业末期三检制 第十条 作业末期检查的目的 作业末期检查是对批量生产任务即将全部完成时，由专职检验人员，对最后几件产品（一般3～5件），按作业指导书的规定进行详细认真的检验，确认整批产品到最后是否仍然处于受控状态。 第十一条 作业末期检查的作用 作业末期检查是专职检验人员对该批量产品生产过程的最后检验，产品质量自始至终都受到质量控制的最后一道把关措施控制。一般情况下，当批量产品（特别是大批量产品，往往是一个整天的工作任务）即将完成时，操作员工的身体比较疲惫，同时也会产生“抓紧完成”的急躁心态，从而影响到产品的装配质量。进行作业末期检查，能够起到提醒员工操作的注意力，控制的质量。 第十二条 作业末期检查的操作方法 1．由专职检验人员和班组长对自己所负责检验的生产线生产的该批产品的最后几台（件）产品或所负责工序员工的作业过程进行检测。 2．将检验结果做好详细记录。 第五章 附则 第十三条 本制度由质量管理部负责编制、修订和解释。 第十四条 本制度自颁布之日起实施。 （三）质量事故处理办法模板

质量事故处理办法 第一章 总则 第一条 目的 为加强企业对质量事故的管理，增强全企业职工的质量意识，认真执行企业质量管理的有关规定，特制定本办法。 第二条 质量事故的定义 凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的，称为质量事故。 1．图纸、工艺错误。 2．生产指挥错误。 3．违反工艺纪律。 4．操作不认真负责。 5．检验员漏检、错检。 6．设备故障、仪表仪器失准。 7．材料混杂或发错。 8．运输保管不善。 9．管理不善或弄虚作假、以次充好。 10．工装制造质量及工装管理不善等。 第二章 质量事故的处理 第三条 对各类质量事故的处理 1．一般质量事故 凡产生一般质量事故的责任者，经济损失在1?000元以下（包括至500元，但定为一般质量事故的）者，扣发当月奖金；1?000元以上至2?000元者，扣发当月奖金并下浮一级工资一个月。 2．重大质量事故 凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在2?000元以上至5?000元者，扣发当月奖金并下浮一级工资两个月；5?000元以上至10?000元者，扣发当月奖金并下浮一级工资三个月。 3．特大质量事故 凡产生特大质量事故的责任者，经济损失在10 000元以上到20 000元者，扣发当月奖金并下浮一级工资半年；20 000元以上至50 000元者，扣发当月奖金并下浮一级工资一年；50?000元以上者，扣发当月奖金并下浮一级工资一年外，赔偿经济损失的0.2%；以上情况除经济处理外，还要根据情节轻重和后果给予其他行政处罚。 4．发生重大、特大质量事故的，对责任领导分别处以2?000～5?000元的罚款，并加以行政降职或撤职处分。 第四条 属于检验人员工作失误造成质量事故的，根据事故性质和损失大小，给予责任人罚款、停职、辞退等方式处理，并追究相应主管领导的责任。 第五条 因各部门管理不严造成的质量事故，根据事故性质和损失大小，对主管领导进行罚款、降级和撤职的处分。 第六条 各工段班组在自检过程中，若发现质量问题隐瞒不报，致使事故扩大造成一定经济损失，根据损失大小对直接责任人加倍进行处罚。 三、质量控制管理工具表单

（二）质量管理标准表

产品名称： 产品编号： 日期： 年 月 日 管理 类别 成品 生产 过程 专用 材料 管 理 标 准 管理项目 抽样办法 执行标准 执行日期 修改后标准 新标准 执行日期 编制人： 审核人： 质量管理部经理：

（三）产品质量管理表

编号： 填写日期： 年 月 日 管理类别 管理范围 （四）质量因素变动表

编号： 填写日期： 年 月 日 产品名称 项 次 细 目 控制标准 现状 差异 产品规格 变动记事 日期 变动单位 内容 变动项目 变动 结果 变动因素 A B C D E 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法 编制人： 审核人： 质量管理部经理：

编制人： 审核人： 质量管理部经理：

第三节 QC小组管理工作细化执行 一、QC小组管理知识准备

（一）QC小组概述

QC小组是由相同、相近或互补工作场所的人们自动自发组成的小团体（一般3～10人左右），团队成员之间密切合作、集思广益，按照一定的活动程序，活用质量管理手法来解决工作现场、管理、文化等方面所产生的问题及课题。它是一种比较灵活的质量管理形式。 二、QC小组管理工作模板

（二）QC小组组建管理细则模板 QC小组组建管理细则 第一章 总则 第一条 目的 为了规范QC小组的组建活动，更好地发挥QC小组的作用，从而提高企业产品和服务的质量，特制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于QC小组的组建与活动管理。 第二章 质量管理小组组建步骤 第三条 选课题 课题是QC小组存在的基础，任何质量管理小组在成立之初都必须明确自己的课题。选择课题时，质量管理小组应该遵循以下原则。 1．QC小组选择课题时，一般应遵循“先易后难”的原则。如果课题太大太难，一到两个月内难以见效，会使小组成员失去信心。 2．若是可选课题太大，可以考虑将大课题分为几个易见成效的小课题，分阶段解决，或者同时成立若干互相有联系的QC小组共同解决。 3．小组活动课题应围绕本企业、本部门工作中的薄弱环节和亟待解决的问题开展，其内容应为其成员所熟知与共同关心的关键问题。 第四条 选择QC小组成员 1．为便于开展活动，同一课题的小组成员最好是同班工作的人员。 2．QC小组如果需要其他部门人员参加，可向上级提出申请，邀请有关人员参加，也可以与有关部门组织联合QC小组。 3．QC小组成员一般在10人以下，5～8人为宜。 第五条 QC小组长 QC小组组长的能力和素质对小组活动开展的好坏影响重大。在起始阶段，一般任命受过TQC教育的班组长或工段长担任组长，以后可任命在QC小组活动中表现突出的成员担任小组长，或者通过民主选举的方法任命小组长。 第六条 QC小组注册 1．QC小组由企业员工自发组建或相关领导指令组建，并经民主选举产生小组组长，小组长组织小组会议，确定小组活动目标和活动计划。 2．小组根据小组会议讨论的结果，填写“QC小组注册登记表”，经部门主管审核，质量管理部核准登记备案。 3．跨单位的攻关型课题小组，需经主管领导审核确认，方可进行注册登记。 4．未注册登记的QC小组视为无效。注册登记后，连续半年未开展活动的小组和一年内没有成果的小组，应予以注销。 第三章 小组活动基本要求 第七条 QC小组要定期开展活动，每月不少于一次，每项活动都必须认真、如实、及时地做好记录，并填写活动考勤，还应注重各种基础资料的收集、整理和保管。小组取得成果后，应写出成果报告书。 第 QC小组每年至少选定一个课题开展活动，课题难度要适当，一般以半年之内能结束为宜。小课题可分解为若干小专题，力求一年能完成一个专题。 第九条 小组活动必须充分发扬民主精神，广泛征求成员的各种意见，并建立小组活动标准化的工作制度，确保正常活动秩序，提高工作效率。 第十条 小组每开展一项专题研究、改善活动，都应严格遵循“计划、实施、检查、处理”即PDCA循环的科学程序。注重数据和信息的搜集、整理、处理和数据统计工具等各项科学方法的综合应用。 三、QC小组管理工具表单

（一）QC小组资料登记表 小组名称 所在单位（部门） 小组注册号 课题名称 小组目标 组员 历年简况 成员变动 备注 序号 年度 年度 企业主管部门意见： 姓名 活动课题名称 组长 组员姓名 性 别 工种或专业学历 注册日期 课题类型 活动起止时间 职称 获奖等级 组内职务 备注 年 月 日 组内分工 小组基层单位意见： 签字： （三）QC小组活动计划表 小组名称 课题 开始日期 现状 分析 计划项目名称 单位领导 活动主题 提出理由 现状把握 改善对策 标准化 主管评语 小组长 年 月 日 计划项目描述 填表人 （四）QC小组活动记录表

所属部门 签字： 计划完成日期 目标 描述 负责人 日期 小组名 成员 解析 成果确认 残留问题点 组长 年 月 日 备注 年 月 日 部门经理 （五）QC小组活动报告表 填写日期： 年 月 日 小组名称 活动时间 活动地点 进行状况 活动内容 时间 活动结果 下次活动 地点 组长 填表人 单位主管 部门经理 年 月 日 主题 小组 成员 组长 （六）QC小组活动成果评审表 小组名称 课题名称 序号 01 02 03 …… 评审项目 评审内容 分值 得分 小组注册号 分值总计 第四节 5S管理工作细化执行 二、5S现场管理工作模板

（二）5S现场管理工作职责管理规定模板 5S现场管理工作职责管理规定 第一章 总则 第一条 目的 为确保5S现场管理工作的顺利实施，并明确管理人员与一般员工的职责，特制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于本企业5S现场管理工作。 第二章 一般员工在5S推行过程中的职责 第三条 应维护工作环境整洁，物品、材料及资料应不断的进行整理、整顿，不可乱放物品。 第四条 保证通路、过道、通道的畅通，并维持其清洁。 第五条 随时保持作业区域内的整洁。 第六条 办公用品、材料、工具及文件等要放置在规定地点，不可随处乱放。 第七条 负责保管的工具、设备及所负责的责任区要定时整理、整顿。 第 纸屑、布屑、材料屑等要集中堆放在规定地点。 第九条 必须定时清扫，保持清洁。 第三章 管理人员在5S推行过程中的职责 第十条 配合企业，全力支持与推行5S现场管理工作。 第十一条 参加外界有关5S教育训练，并成为内部5S管理知识的传播者。 第十二条 积极研读5S活动相关书籍，搜集5S管理相关资料。 第十三条 规划部门内工作区域的整理、定位工作。 第十四条 依企业5S进度表，全面做好整理、定位、划线标示等作业。 第十五条 做好5S管理的指导工作，协助克服推行5S过程中遇到的障碍与困难点。 第十六条 定期对部门内部5S开展情况进行总结，并提出改善意见。 第十七条 督促下属执行定期的清扫点检工作。 三、5S现场管理工具表单

（一）5S现场活动检查标准表 序号 检查内容 检查标准 1．未建立物品分类及存弃规则（1分） 1 物品分类及存弃规则 2．物品分类及存弃规则不太完善（2分） 3．物品分类及存弃规则基本完善（3分） 4．物品分类及存弃规则较完善（4分） 5．物品分类及存弃规则完善（5分） 1．尚未对身边物品进行清理（1分） 2．已清理、但不太彻底（2分） 2 整理 3．清理基本彻底（3分） 4．清理较彻底（4分） 5．清理彻底（5分） 3 整顿 1．物品尚未分类放置和标识（1分） 2．部分物品尚未分类放置和标识（2分） 1．查看现场 2．观察取用方法 1．查看现场 2．询问 1．审阅文件 2．核对现场 检查方法 检查结果 纠正 跟踪 3．物品已基本分类放置并标识，但取用不便（3分） 4．物品已分类放置和标识，取用较方便（4分） 5．物品已分类放置和标识，取用方便（5分） 1．未按计划和职责规定实施清扫（1分） 2．未严格按计划和职责规定实施清扫（2分） 4 清扫 3．基本按计划和职责规定实施了清扫（3分） 4．偶尔未按计划和职责规定实施清扫（4分） 5．已按计划和职责规定实施了清扫（5分） 1．未养成清洁习惯、环境脏乱（1分） 2．清洁坚持不好，效果差（2分） 5 清洁 3．基本养成了清洁习惯，环境尚整洁（3分） 4．已养成清洁习惯，环境比较整洁（4分） 5．已养成清洁习惯（5分） 1．无行为规范和培训计划（1分） 行为规范和6 培训 计划 2．有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻（2分） 3．行为规范和培训计划尚可（3分） 4．行为规范和培训计划较好（4分） 5．行为规范和培训计划符合要求（5分） 1．员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分） 7 沟通与 自律 2．沟通和自律较差（2分） 3．沟通和自律一般（3分） 4．沟通和自律较好（4分） 5．沟通和自律好（5分） （二）5S现场活动效果检查表

和时间 1．查阅记录 2．观察跟踪 3．询问 1．观察现场 2．检查记录 3．询问 审阅文件 1．座谈 2．观察 姓名： 填写日期： 年 月 日 分类 检查内容 检查标准 1．物品未分类杂乱放置（1分） 2．尚有较多物品杂乱放置（2分） 办公室 整理和整顿效果 办公台 1．有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分） 2．有15天以上才使用一次的物品（2分） 3．有较多7天以上才使用的物品（3分） 4．基本为7天内使用的物品，且较整齐（4分） 5．基本为7天内使用的物品，且整齐（5分） 1．现场观察 2．抽查 3．物品已分类，且已基本整理（3分） 4．物品已分类，整理较好（4分） 5．物品已分类，整理好（5分） 1．现场观察 2．抽查 检查方法 检查结果 纠正 跟踪 生产现场 整理和整顿效果 1．产品堆放杂乱、设备、工具零乱、尚未标识（1分） 2．仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分） 3．产品、设备、工具已标识、产品堆放、设备和1．现场观察 工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场2．抽查 （3分） 4．产品已标识、产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分） 5．符合要求（5分） 1．垃圾多、无人管（1分） 2．有人管、但不整洁（2分） 3．基本整洁，有少量脏物（3分） 4．比较整洁（4分） 5．整洁、无脏物（5分） 1．垃圾多、无人管（1分） 2．有人管但不整洁（2分） 3．基本整洁，有少量脏物（3分） 4．比较整洁（4分） 5．整洁、无脏物（5分） 1．物品、文件、工具、台面脏乱（1分） 2．物品、文件、工具、台面比较脏乱（2分） 3．基本整洁（3分） 4．比较整洁（4分） 5．整洁（5分） 1．脏乱（1分） 2．较脏乱（2分） 3．基本整洁（3分） 4．较整洁（4分） 5．整洁（5分） 公共场所 现场观察等 公共场所 现场观察等 清扫和清洁效果 办公台（作业台） 观察现场 设备工具 观察现场 清扫和清洁效果 1．长久失修、也未打扫、清洁（1分） 2．修理不及时、不常打扫、清洁（2分） 窗、天花板、3．基本整洁（3分） 墙面 4．比较干净（4分） 5．干净、明亮（5分） 1．严重失修、脏乱、臭味熏天（1分） 2．失修、较脏乱、有臭味（2分） 3．基本干净（3分） 4．比较干净（4分） 5．干净、明亮无异味（5分） 1．垃圾长久未清，脏乱（1分） 2．较脏乱（2分） 3．基本干净（3分） 4．比较干净（4分） 5．干净、整洁（5分） 观察现场 洗手间 观察现场 仓库 观察现场 日常“5S”活动 1．无日常“5S”活动（1分） 2．偶尔活动（2分） 3．基本按计划活动（3分） 4．按计划活动，效果较好（4分） 5．按计划活动，参与积极，效果好（5分） 1．较多员工对“5S”无认识（1分） 2．认识肤浅（2分） 3．有基本认识（3分） 4．认识较好（4分） 5．观念正确，行动积极（5分） 1．举止粗鲁，语言低俗，不讲礼貌（1分） 2．部分员工不讲卫生（2分） 3．个人表现较好，团队精神较差（3分） 4．个人表现、团队精神较好（4分） 5．团队精神好，个人表现好（5分） 1．不按规定着装、衣冠不整（1分） 2．常不按规定着装、乱戴标卡（2分） 3．基本按规定着装、佩戴标卡（3分） 4．执行着装、戴卡规定较好（4分） 5．坚持按规定着装、戴卡（5分） 1．不修边幅、又脏又乱（1分） 2．部分员工不修边幅、脏乱、但无纠正（2分） 3．基本整洁、精神（3分） 4．比较注重仪容，观念较好（4分） 5．重视仪容，观念良好（5分） 1．查阅记录 2．观察 3．座谈 素 养 效 果 观念 1．交谈 2．考察 行为规范 1．观察 2．抽查 3．座谈 服装 素 养 效 果 仪容 观察 观察 第八章 不合格品管理

第二节 不合格品管理工作细化执行 一、工作知识准备

不合格品主要是指在生产过程中所产生的各项规格和尺寸指标不能达到技术图纸和说明书要求的产成品。 （三）不合格品记录

为便于对不合格的分析与追溯，分清处理责任，对不合格品的性质、程度、处理方式及返工、返修情况，做出详细的记录，并将其纳入质量档案管制，以备考证。

不合格品的记录包括以下具体内容。 1．不合格品的名称、规格、颜色、编号。

2．不合格品产生的订（工）单号、生产日期、部门。 3．不合格品数量占总产量比率。 4．不合格品的缺陷描述。

5．相关部门对不合格品的评审结论。

6．不合格品的处置意见和实施结果的详细情况。 7．针对不合格现象的纠正、预防措施及实施效果。 二、不合格品管理工作模板

（二）不合格品监审办法模板 不合格品监审办法 第一章 总则 第一条 目的 1．对不合格品进行评估，以确定不合格品最合理的处置方案。 2．节省不合格品的管理费用及储存空间，使物尽其用。 第二条 适用范围 本办法适用于质量达不到要求的物料、半成品和成品，但不包括以下两项。 1．在进料检验时所判定的不合格的进料，应退货或特采。 2．在进料检验后所发现的不合格的且责任属进料供应商的进料，应进行退货或交换为合格品。 第三条 职责分配 不合格品的监审工作由公司监审小组负责开展，公司监审小组由质量管理部召集工程部、生产部、采购部等部门组成。 第二章 监审流程 第四条 责任单位发现不合格品，且认为无法修复的，即由填写不合格品监审单，不合格品监审单的内容包括不合格品的品名、规格、料号、数量和不良情况等，在发现合格品的当天送交监审小组进行监审。 第五条 监审小组收到责任单位递交的不合格品监审单后，根据企业质量管理相关文件规定的标准对不合格品进行监审。 第六条 监审方式 1．对于常规性的不合格品现象，根据企业相关规定，派出人员对不合格品进行检验，并给出检验结论。 2．对于非常规性的不合格品现象，监审小组召开监审会议，讨论不合格品的认定，并将会议结论报主管副总和总经理审核审批后执行。 第七条 监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，由有关部门执行。 第 监审时需考虑的因素 1．是否能够修复或必须报废。 2．检修是否符合经济效益。 3．是否为生产的急需品。 4．是否能转用于另一等级产品。 5．是否有些部分可继续使用，有些部分可以修复，有些部分必须报废。 第九条 对于常规性的监审工作，监审小组应于三日内完成工作；对于非常规性的监审工作，监审小组的工作时间最多不超过五天。 第三章 不合格品奖惩 第十条 奖励 1．对于连续 天无不合格品出现的生产车间予以通报表扬，连续三次获得通报表扬的给予经济奖励。 2．经济奖励的标准为800元。 第十一条 处罚 1．对于未造成实际经济损失的，进行批评教育并责令限时纠正。 2．对于造成实际损失的，根据损失的严重程度，处罚额度分别为100元、200元、500元和800元。 3．对于处罚额度为500元的不合格品行为，相应给予通报批评和扣除奖金的处罚。 4．对于处罚额度为800元的不合格品行为，相应给予降级使用的处罚。 第四章 附则 第十二条 本办法经质量管理部核定后实施，修正时亦同。 第十二条 本办法经总经理批准后实施。 三、不合格品管理工具表单

（一）质量异常通知单

通知单位： 填写日期： 年 月 日 制造工令 产品规格 送检日期 异常数量 抽样数量 检验项目 存在问题 备注： 检验员： 审核： 检验日期： 年 月 日

（三）质量异常处理单 工令号码 发现异常的内容 判定责任部门 原因调查 改善对策 （暂时/永久） 效果确认 总经理批示 批号 工程名称 发现后的临时措施 发现者 发现原因 负责单位签章 备注 请 部门于 月 日前完成原因调查及改善对策 （五）质量不良记录表

编号： 填写日期： 年 月 日 班别 备注 品种 质量检验员 质量管理部经理 质量不 良特性 制造 日期 检验 日期 批量 不合格数 重度不良 轻微不良 不良项目 生产部主管 （六）质量不良分析表

编号： 填写日期： 年 月 日 品名 检验方式 （七）装配不良处理表

成品数量： 填写日期： 年 月 日 页次 1 2 3 4 审核人 不良原因分析 备注 检验项目 不良数 合计 处理情形 不良原因 备注 检验项目 入厂数 件数 检验数 不良数 供应商 不良百分率 不良说明及处理 操作者： 经办人： 主管：

线长： 检查员：

（八）产品退货统计表

部门： 填写日期： 年 月 日 序号 产品名称 型号 单位 数量 客户名 退货日期 主要原因 备注 部门主管： 制表：

（九）不良项目调查表 项 目 量 日 期 数 交验数量 合格数量 不合格品数量 废品数 次品数 返修 品数 不合格品类型 废品 类型 次品 类型 返修品类型 不合格 品率（%） 检验员： 部门主管：

（十）产品返修通知单

责任单位： 填写日期： 年 月 日 产品名称 返修原因 检验员 盖章 责任单位 盖章 零件名称 返修数量 返修要求 责任个人 盖章 派工令号 返工员 盖章 损失金额 （十一）不合格零件处理单

编号： 填写日期： 年 月 日 零件名称 零件规格 不合格原因 处理方式 回复栏 第九章 质量改进管理

第二节 质量改进管理工作细化执行 二、质量改进管理工作模板

（二）质量改进问题确认办法模板 质量改进问题确认办法 第一章 总则 第一条 目的 为了正确分析质量现状，识别质量改进机会，特制定本办法。 第二条 适用范围 检验数 不良数 检验员 检验日期 主管 检验日期 主管 检验日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本办法适用于在企业管理和生产各个环节中存在的质量问题的分析。 第二章 质量问题调查 第三条 质量问题调查的目的是通过观察事实，推测和判断质量问题产生的原因，为质量问题的分析提供依据。 第四条 调查组织 企业成立由生产、技术、质量等相关部门人员组成的调查项目小组开展调查，调查小组人数控制在七人以内。质量管理部经理任调查小组组长。 第五条 调查内容 1．产品的设计和开发信息。 2．营销调研、营销策划和营销业务开展过程中的信息。 3．生产经营的输入、转化和输出的各方面的信息。 4．原料、辅料的采购信息。 5．生产的后续管理信息，包括验证、包装以及保管等信息。 6．产品的销售信息。 第六条 调查方法 1．询问法 调查人员以口头或者书面的方式收集质量信息，口头形式包括走访、信访、电话等，书面的形式包括问卷以及调查等。 2．观察法 调查人员通过直接观察事实或通过检测仪器收集质量信息。 3．实验法 调查人员根据收集到的各种相关信息，通过模拟实验和现场的实际操作获取有价值的质量信息。 第三章 质量问题原因分析 第七条 设计质量原因分析 1．设计质量是否符合顾客需求，能否把握顾客消费心理。 2．产品的设计功能能否在现有的生产条件下成功实现。 第 生产质量原因分析 1．满足设计质量的生产条件能力分析。 2．生产均衡连续运转效率分析。 3．工艺、设备、检验等技术能力分析。 4．工序质量符合性分析和稳定性分析。 5．工艺设备状态分析、使用保障分析和维修能力分析。 6．生产过程检验的责任制分析，生产检验制度分析，检验人员素质分析和质量检测手段分析。 第九条 供应质量原因分析 1．原料和物料的采购途径。 2．原料和物料的检验手段和方法是否科学。 3．供应商质量保证能力。 第十条 质量管理方面的分析包括质量管理激励系统分析、质量管理障碍分析、质量管理组织落实和提高能力分析。 第四章 质量问题确认和验证 第十一条 调查人员针对生产、采购、设计和管理中的各类问题进行综合分析后，编写《质量问题认定报告》，对于质量问题形成的直接原因、间接原因以及针对质量问题的结论进行深入分析。 第十二条 质量问题结论的验证 1．经验验证 组织具有丰富经验的质量管理人员（如管理、技术和生产方面的人员）对确认的质量问题进行验证。 2．统计分析验证 利用统计分析的方法将质量问题确认的结果进行定量化的验证。 3．试验验证 采用现场模拟的方法对质量问题的结论进行验证。 第五章 附则 第十三条 本办法由质量管理部负责编制、修订及解释。 第十四条 本办法经总经理批准后实施。 三、质量改进管理工具表单

（一）产品质量改进记录表 产品名称 管理 项目 原质量标准 更改后标准 目前水准 （三）质量改进评审记录表

编号： 填制日期： 年 月 日

主管批示 产品规格 更改 原因 交办日期 完成日期 变动因素 制程 产品编号 拟变更水准 现状检查 改善对策 经办单位 设备 材料 操作 技术 产品编号 改善 结果 （二）产品质量改进分析表 产品名称 质量原因分析 分析者 管理评审时间 质量改进项目内容 质量改进实施建议 管理者代表审批意见 质量改进计划 质量改进项目验证记录 总经理签名 管理评审报告编号 （本栏由质量管理部门填写） 审批日期： 年 月 日 （本栏由质量改进实施部门填写） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （四）质量改进结果记录表

产品名称： 产品规格： 编号： 质量 项 目 改善事项 编 号 内 容 日期 完 成 改善结果 改 说明 执行 结果 善 费 用 改善前 改善后 差异 改善结果比较 变动因素统计 制 造 条 件 操 作 标 准 控 制 标 准 原 料 改 善 设 备 改 善 技术性 作 业 水 平 填表人： 填表日期： 年 月 日 第三节 纠正预防管理工作细化执行 一、纠正预防管理工作知识准备

（一）纠正预防措施的目的

纠正和预防措施，是指对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施以防止问题再次发生或避免发生的全部活动。纠正和预防措施不仅是对不合格的事后处理，还要从根本上消除产生不合格的原因，因此，纠正和预防措施的实施可能涉及影响产品质量和质量体系的各方面活动。采取纠正和预防措施有如下三个目的。

1．防止类似的问题再次发生。

2．不断地进行改进，提高质量管理水平。 3．消除实际或潜在的不合格因素或现象。 二、纠正预防管理工作模板

（三）纠正预防措施评审规范模板 纠正预防措施评审规范 第一章 总则 第一条 目的 为确保采取的纠正预防措施合理、有效，达到预期效果，并不断提高工作效率，特制定本规范。 第二条 适用范围 本规范适用于企业存在或潜在不合格的纠正预防措施的评审工作，包括纠正预防措施的制定和实施。 第三条 组织机构 1．企业应组织成立评审小组，小组成员由生产部、技术部、质量部、市场营销部等相关人员组成，负责纠正预防措施整个活动过程的评审工作。 2．企业总经办、行政部、人力资源部对评审小组的工作，应予以协助。 第四条 评审原则 1．重要性原则，即评审小组要注重对纠正预防措施的内容和效果进行评审。 2．客观性原则，即评审小组要依据客观现实的情况进行评审，不能简单武断地对结果进行评论。 3．综合性原则，即评审小组应平衡生产、技术、文化等方面效果，避免过于强调经济效益。 第二章 纠正与预防措施的评审内容 第五条 纠正与预防措施制定的评审 纠正与预防措施制定评审内容说明表 评审事项 评审要点说明 ◇ 因果关系逻辑清晰，依据充足客观，能针对问题的主要原因进行分析 ◇ 评审分析问题的深广度，确定是否对问题进行全面、透彻、原因分析评审 深入的分析 ◇ 数据和资料的来源是否真实 ◇ 用何种方式把握影响问题的主要原因和程度 ◇ 对问题的解决有论证过程 ◇ 适当选择和运用分析工具 ◇ 具有针对性、可操作性，且时间和要求合理 纠正与预防措施评审 ◇ 具有一定的先进性和创造性，能体现先进的管理模式 ◇ 能经济有效地解决问题，并不会产生其他较大的负面效应 ◇ 须具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再次发生 第六条 实施过程评审 1．相关责任部门是否按照要求的时间和进度执行。 2．相关责任部门是否按照制定的纠正预防措施执行。 3．措施执行过程中，是否按要求进行及时、准确、完整地记录。 4．执行过程中，如有异常是否及时上报并妥善处理。 第七条 实施效果评审 按制定的纠正或预防措施严格实施后，应对其结果进行评审。 1．措施实施后应和原状进行比较，确认其有效性。 2．评审改善前后有形效果和无形效果的比较。 （1）有形效果应采用数据形式体现。 （2）无形效果应进行客观评价。 3．实施效果的维持和改进。 （1）改善后效果能维持、巩固在较好的水平。 （2）改善方法、措施能够进行一定范围推广。 （3）改善后的质量水平可以达到预期的目标。 第三章 纠正与预防措施评审程序和结果运用 第 评审程序 1．质量管理部和相关部门制定好纠正预防措施后，提交评审小组进行评审。 2．评审小组开会讨论评审的具体内容和标准。 3．评审通过后，相关责任部门按计划执行。 4．措施执行完成后，相关责任部门通知评审小组进行评审，并提交相关资料。 5．评审小组对实施过程及实施效果进行评审，并出具评审报告，报企业总经理审批。 第九条 结果运用 1．经评审后，对确有成效的纠正或预防措施要加以保持，如有必要，应更改质量手册、程序、作业指导书或其他相关文件。 2．实施效果不佳者，要进一步分析原因并采取补救措施或重新制定更为有效的措施，力求彻底解决问题。 3．对纠正预防措施实施过程中违规操作的人员，应按企业相关规定进行适当处罚。 第四章 附则 第十条 本规范由质量管理部负责编制、修订及解释。 第十一条 本规范自颁布之日起实施。 三、纠正预防管理工具表单

（一）纠正和预防措施处理单

单号： □ 纠正措施 □ 预防措施 责任部门 验证部门 存在（潜在）不合格 事实描述及责任判定 判断依据和标准 填制人 原因分析 责任部门负责人 纠正（预防）措施 及计划 责任部门负责人 质量管理部门 总经理 完成情况 责任部门负责人 跟踪验证结论及效果 验证人 备注 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 审核部门或单位 监督部门 （二）纠正预防措施记录单

编号： 填制日期： 年 月 日 编制部门 评审部门 存在（潜在）不合格描述 鉴定情况描述 不合格原因分析 纠正与预防措施 审批意见 措施实施情况 实施效果验证 制定人（签字）： 日期： 年 月 日 审批人（签字）： 日期： 年 月 日 责任部门 监督部门 审核人（签字）： 日期： 年 月 日 鉴定人（签字）： 日期： 年 月 日 第十章 质量成本管理

第二节 质量成本管理工作细化执行 一、质量成本管理工作知识准备

（二）质量成本核算的步骤

质量成本核算一般遵循以下步骤进行。

1．按照质量成本核算的要求，结合企业的具体情况，建立质量成本的统计核算点。 2．按照设置的质量成本科目，建立适当的质量成本统计表。

3．按照工作程序，并根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表，由各质量成本统计核算点填写质量成本调查表，按月上报企业质量管理部审核。经质量管理部审核后，按质量成本科目交财务部进行统计汇总。 二、质量成本管理工作模板

（一）质量成本预测和计划程序模板 质量成本预测和计划程序 第一章 总则 第一条 目的 质量成本预测和计划是质量成本管理的基础环节，其目的是，在依据历史数据并结合企业的实际发展情况的基础上，确定企业质量成本管理方案，提出企业质量成本计划控制目标，为企业提高产品质量和降低质量成本指明方向。 第二条 适用范围 本程序适用于企业内部质量成本的预测，包括进行质量成本预测、拟定质量成本管理方案和决策。 第三条 职责分工 1．质量管理部负责质量成本预测、拟定质量成本管理可选择方案、开展质量成本管理方案的评价和决策、制订质量成本管理的工作计划。 2．财务部根据日常经济业务会计账簿以及各质量成本发生部门统计的数据，每月按照“质量成本构成”规定的收集内容和职责收集、核算、统计质量成本数据，确保数据的准确性和可靠性。 3．各部门提供质量成本管理方案的评价意见。 第二章 质量成本预测 第四条 确定预测目标 根据企业的质量目标和发展规划等要求确定质量成本预测目标。 第五条 准备预测资料 1．企业的发展战略。 2．企业的质量目标。 3．企业质量成本的历史数据。 4．竞争对手资料，包括产品质量、质量成本、用户对竞争对手产品质量的反应等。 5．有关技术资料。 6．企业的管理和技术环境。 7．用户资料，主要是收集用户关于产品质量和售后服务的要求。 第六条 选择预测方法 1．经验判断法。 2．回归分析法。 3．专家会议法。 4．模糊预测法。 第七条 实施预测 （1）应用预测方法进行质量成本预测。 （2）分析、确认预测结果和有关问题。 第三章 质量成本计划的编制 第 质量成本计划编制依据 主要有企业的历史资料、一个时期的平均质量水平、按时间排列的质量成本变动情况和趋势分析、质量成本的构成分析、本企业产品结构及生产能力的变化情况、国内外同行业的质量成本资料等。 第九条 质量成本计划编制要求 在掌握企业上述情况的基础上，确定预防费用和鉴定费用的变动情况，并根据上级主管部门或质量计划对各产品的综合合格品率的要求，计算出各单位产品的预防、鉴定及内外损失成本，最后编制出质量成本计划。 第四章 附则 第十条 本程序由财务部会同质量管理部共同制定。 第十一条 本程序自颁布之日起实施。 三、质量成本管理工具表单

（一）质量预防费用统计表

报告单位： 填写日期： 年 月 日 单位：元 序号 摘要 质量 工作费 质量 培训费 质量 奖励费 产品 评审费 质量改进措施费 工资及 附加费 合计 （二）质量鉴定费用统计表

报告单位： 填写日期： 年 月 日 单位：元 序号 摘要 检测试验费 工资及附加费 办公费 检测设备折旧费 合计 （三）质量内部故障统计表

报告单位： 填写日期： 年 月 日 单位：元 序号 摘要 废品损失 返修损失 停工损失 事故分析处理费 产品降级损失 合计 （四）质量外部故障统计表

报告单位： 填写日期： 年 月 日 单位：元 序号 摘要 索赔费用 本月 质量成本项目 金额 占质量成本% 退货损失 累计 金额 占质量成本% 质量成本项目 保修费 诉讼费 产品降价损失 本月 金额 占质量成本% 累计 金额 占质量成本% 合计 （五）质量成本统计报告表

一、预防费用 三、内部损失费用 1．质量工作费 2．质量培训费 3．质量奖励费 4．产品评审费 6．工资及附加费 二、鉴定费用 1．检测试验费 2．工资及附加费 3．办公费 4．检测设备折旧 1．废品损失费用 2．返修损失费用 3．停工损失费用 4．事故分析处理费用 5．产品降级损失费用 四、外部损失费用 1．索赔损失费用 2．退货损失费用 3．保修费 4．诉讼费 5．产品降价损失费用 合计 5．质量改进措施费 （六）质量成本损失估计报表

编号： 填写日期： 年 月 日 制造批号 产品 名称 生产数量 各过程不良率 原料加工 半成品加工 成品装配 其他 产品质量成本估计 报废 整修 回收 降级 合计 备 注 填表： 审核： 质量部经理： 总经理：

（七）产品降级/降价处理报告表

产品名称： 填写日期： 年 月 日 单位：元 产品规格 数量 原价 处理价 税率 净损失 处理原因 申请单位签章： 质量管理部门签章： 财会部门签章：

第十一章 质量体系管理

第一节 工作目标与工作事项描述 二、达成目标的三个工作事项

（二）质量体系实施

1．质量体系实施前需要进行全员质量意识培训、高层领导培训和内审员培训三种形式的培训。 2．质量体系实施过程中要做好质量记录的收集与整理工作。 3．质量体系实施过程中还要建立自我评价机制和持续改进机制。 第二节 质量体系管理工作细化执行 一、工作知识准备

（一）ISO 9000质量管理体系 1．ISO 9000系列标准的概述

国际标准化组织（英文全称International Organization for Standardization，简称ISO），成立于1947年，总部位于瑞士日内瓦，是一个由各国标准化组织组成的专门研究、发布世界通用标准，并协调其实施的组织。 2．质量管理原则和质量管理体系基础

（1）质量管理原则

在ISO 9000系列标准中，确认了质量管理原则，企业最高管理者可运用这些原则，领导组织改进业绩。这质量管理原则形成了ISO 9000族质量管理体系标准的基础，其具体内容如下。

①以顾客为关注焦点。 ②领导作用。 ③全员参与。 ④过程方法。 ⑤管理的系统方法。 ⑥持续改进。

⑦基于事实的决策方法。 ⑧与供应商互利的原则。 （2）质量管理体系基础

质量管理体系基础有两个方面，一方面它是以质量管理原则为基本理论而给出的，另一方面它给出了制定ISO 9001和ISO 9004标准的总原则。它包括以下12项内容。

①质量管理体系理论。

②质量管理体系要求和产品要求。 ③质量管理体系方法。 ④过程方法。

⑤质量方针和质量目标。

⑥最高管理者在质量管理体系中的作用。 ⑦文件。

⑧质量管理体系评价。 ⑨持续改进。 ⑩统计技术的作用。

质量管理体系与其他管理体系的关注点。 质量管理体系与优秀模式之间的关系。

3．推行ISO 9000的作用

（1）强化质量管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额。 （2）获得国际贸易“通行证”，消除国际贸易壁垒。 （3）节省第二方审核的精力和费用。 （4）在产品质量竞争中立于不败之地。 （5）有效地避免产品责任。

（6）有利于国际间的经济合作和技术交流。 二、质量体系管理工作模板

（五）质量体系管理制度模板 质量体系管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为保证质量体系持续有效的运行，指导各部门贯彻落实企业的质量管理体系，提高企业质量管理水平，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于企业所有与质量管理体系有关部门的质量体系管理工作。 第三条 职责划分 1．企业最高管理者负责对质量体系的持续运行提供充分的资源。 2．质量管理部负责组织本企业内部质量体系的建立、运行监督和内部审核等工作。 3．与质量体系相关的部门负责本职责范围内质量体系的持续运行、改进与提高。 第二章 质量体系管理规定 第四条 各部门经理为本部门质量体系运行管理的第一责任人。 第五条 质量手册、程序文件、质量记录等质量体系文件是本企业保持质量体系持续运行的具体指导性文件，各质量体系相关部门都要严格按照体系文件中规定的程序执行。 第六条 遇到以下两种情况时，相关部门应该及时提出质量文件修改申请。 1．质量管理体系文件的规定与企业实际工作不相符合时。 2．由于管理水平提高，现有的程序文件不能有效指导部门工作时。 第七条 质量体系相关部门都要按计划接受质量体系的内审和相关人员的监督检查。 第 质量管理部负责组织人员，对企业各部门进行质量体系内部审核，内部审核工作每年至少一次。 第九条 内部审核工作严格按照企业《质量体系内部审核制度》执行。 第十条 各部门都要建立、健全质量体系执行机构，把相关职责落实到个人。 第十一条 质量体系管理要覆盖质量管理体系标准的全部内容，各部门对质量体系进行管理时，必须根据本部门的特点，突出重点。 第十二条 各部门在质量体系运行过程中，必须按照企业规定做好各种记录。 第十三条 对于内审发现的问题，审核组以《不合格项报告》的形式发布；各相关部门在规定的时间内制定相应的纠正和预防措施，杜绝同样的问题再次发生。 第十四条 质量体系的内部审核结论以审核报告的形式发送至总经理、质量管理部、各相关部门以及审核组成员。 第十五条 质量管理体系的管理评审一年进行一次，由总经理、管理者代表组织，质量管理部负责管理评审的具体执行。 第十六条 各部门在规定的时间内提交管理评审需要的资料，并且认真做好企业质量动态分析工作；各部门经理还要根据预防措施实施取得的效果，针对企业质量体系管理和运行提出合理化的建议。 第十七条 管理评审报告由总经理签发，质量管理部负责将管理评审报告发放到相关部门；相关部门着手解决管理评审发现的问题，并按时向相关领导汇报结果。 第十 每年年终，企业根据各部门本年度对质量管理体系的态度、运行效果，给予合理的奖励或惩罚。 第三章 附则 第十九条 本制度由质量管理部负责编制、修订及解释。 第二十条 本制度自发布之日起实施。 （八）过程质量审核程序模板

过程质量审核程序 第一条 目的 通过审核使过程质量不断改进，以满足规定的要求与顾客的期望。 第二条 适用范围 本程序适用于企业所有标准产品或新产品的现场验证活动。 第三条 权责划分 1．企业最高管理者负责过程审核计划的批准。 2．质量管理部负责过程审核计划的制订，并负责组织实施计划。 3．各部门配合过程的审核工作，制定并执行因不合格而采取的纠正措施。 第四条 过程审核的种类 1．标准产品的过程审核 （1）每年年底由质量管理部制订下一年度的标准产品的过程审核计划，原则上每年至少一次，审核计划经企业最高管理者批准后实施。 （2）标准产品的过程审核应在某种产品批量生产时进行。 （3）当出现以下情况时，可增加过程审核频次，但必须经企业最高管理者批准。 ①更换生产地点。 ②改变生产工艺。 ③内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加。 ④更换供应商。 ⑤发生其他重大改变。 2．新产品的过程审核 （1）当企业有新产品开发时，质量管理部根据需要安排新产品的过程审核，并制订过程审核计划。 （2）新产品的过程审核时机可在产品实现的全过程进行，如样件试制、试生产等。 第五条 过程审核的内容 1．生产过程是否按控制计划执行。 2．现场各工序的作业是否与作业指导书一致。 3．生产过程确定的质量目标是否完成。 4．初始过程能力、稳定过程能力是否达到要求。 5．工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定和要求。 第六条 过程审核的实施 1．编制审核计划 （1）过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。 （2）质量管理部门每年____月向总经理提交《年度质量体系内审计划》，经总经理审批通过后实施。 2．过程审核前的准备工作 （1）成立审核小组，确定审核组长及审核成员并进行职责划分。 （2）审核小组成员准备“过程质量审核提问表”。 （3）审核员应提前____个工作日向相关部门发出内部审核计划并由其分发受审核部门。 3．实施审核 （1）审核前由管理者代表召开内审首次会议，明确审核事项。 （2）审核员按准备好的“过程质量审核提问表”采用提问的方式向受审核方提问，进行现场审核。 （3）审核员在得到受审核方对提问的回答后，审核员必须要求受审核方提供客观证据，以确认受审核方的陈述。 （4）审核员查看现场文件并观察实施情况，检查产品是否符合质量要求，过程是否受控，工作条件或环境条件是否适合等。 （5）审核员在实施审核时要做好记录，以便提出审核报告时有相关的依据。 （6）审核结束后，审核员编制审核报告，由企业管理者代表召开内部审核末次会议，总结审核结果。 4．过程审核不符合项改进 （1）责任部门接到“不符合项报告表”后，必须在____个工作日内进行原因分析，并同时提出切实可行的纠正措施及此纠正措施的完成期限。 （2）由过程审核员对纠正措施进行跟踪，验证其有效性，若经验证发现纠正措施无效，审核员责成责任部门重新分析原因，重新提出纠正措施，审核员再对纠正措施的有效性进行重新验证。 （3）过程审核员将验证结果记录于“不符合项报告表”上。 5．过程审核总结报告 （1）过程审核员在____个工作日将“不符合项报告表”交审核组长。 （2）审核组长在三个工作日内根据过程审核员的不符合项报告编制《过程审核总结报告》，交企业最高管理者审核。 （3）对于进行审核中仍未纠正的不符合项，由审核员、审核组长、被审核部门经理共同检讨，确定改进措施。 6．过程审核记录由审核组长汇总后交质量管理部保存，依《质量记录控制程序》执行。 （十）质量记录控制程序模板 质量记录控制程序 第一条 目的 本程序对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和体系符合要求及企业质量管理体系有效运行的证据。 第二条 适用范围 本程序适用于企业与质量管理体系相关的所有质量记录，这些记录包括但不限于以下。 1．采购记录。 2．合同评审记录。 3．供应商评估报告。 4．管理评审会议记录。 5．内部质量审核报告。 6．纠正及预防措施记录。 7．检验记录。 8．培训记录。 第三条 职责分工 1．质量管理部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。 2．各部门负责本部门所产生的质量记录的管理工作。 第四条 工作程序 1．质量记录的格式 （1）各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，经部门经理审批后，交质量管理部备案。 （2）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《质量文件控制程序》有关文件更改的规定。 2．质量记录的设计与标识 （1）质量记录的编写按《质量文件控制程序》执行。 （2）质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。 （3）质量记录由各归口管理部门根据《质量文件控制程序》对其进行编号，序号标在记录的右上角。 （4）质量管理部每年对企业的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各部门并以模板方式存于指定目录下。质量管理部每月对企业质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。 3．质量记录填写和修改 （1）各项质量记录的使用部门负责人负责收集质量记录，确保其完整性及准确性。如有人事变动，应将质量记录交接，如暂时无替代人员，由管理者代表指定人员进行交接。 （2）记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名，不允许有空白。 （3）质量记录的修改方法是在取消的资料上画删改线，修改人必须在修改处加以签名并写上日期。 （4）当有增加/减少质量记录或对存放期有任何更改时，各部门主管必须申请更新“质量记录总览表”并经管理者代表审批。 4．记录的保存和保护 （1）各项质量记录的保管人员负责将质量记录妥善保存，以便随时查阅。 （2）质量管理部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交企业最高管理者审核批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。 （3）质量记录须贮存在适当地方，以防止质量记录在存放期内变坏、受损及遗失。 （4）作废“质量记录总览表”须盖上“作废”印章以作识别，由管理者代表存档不少于____个月。 （5）质量管理部每____个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 5．质量记录的查阅和维护 （1）质量记录的维护由质量管理部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 （2）各相关部门按《文件和资料控制程序》借阅质量记录。 （3）已超过保存期限的质量记录由质量管理部从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单。 6．记录的销毁处理 对于超过保存期的记录或因其他特殊情况需要销毁的记录，由档案室负责人填写《文件销毁记录》交质量管理部确认，报企业最高管理者审批后由授权人执行销毁。 三、质量体系管理工具表单

（一）质量体系审核计划表 组织名称 审核目的 审核范围 审核依据 审核方法 审核报告的发放范围 审核组长 审核活动安排 组员 组别 日期/时间 组别 部门 主要的活动及涉及的标准条款 编制： 批准： 日期： 年 月 日

（三）质量体系审核报告表 审核员姓名 受审核组织名称 受审核组织地址 管理体系依据标准 参与文件审核日期 级别 □ 审核员 □ 高级审核员 参与全部或部分文件审核活动详述 审核组长确认/日期： 聘用机构（盖章）： 注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款，正面及负面评价、提出具体文件审核意见等。

（五）质量文件发放回收表 序号 文件名称 编号 申请人： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 编号 版本 份数 发放号 版本 编号 发放记录 部门 签收 日期 份数 回收记录 部门 版本 签回 日期 份数 （六）质量文件更改申请表 文件名称 更改后内容 受此影响引起的其他 更改文件名称 所在部门意见 审批部门意见 （七）质量文件销毁申请表 文件名称 销毁原因 所在部门意见 文件保管部门意见 总经理意见 （八）过程业绩评审报告表 过程名称 业绩评审负责人 过程 简要 描述 过程业绩评审内容 序号 业绩评审指标 业绩 评审意见 职责部门 总经理 更改位置、内容及原因 申请人： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 过程 业绩 综述 纠正措施/方案建议 序号 序号 纠正/预防措施 （九）质量文件记录清单

记录名称 （十）不符合项报告表 受审核部门 审核准则 不符合项描述 不符合项种类 原因分析 纠正措施 对纠正措施的评审 及效果验证

受审核部门代表确认： 日期： 年 月 日 □ 严重 □ 一般 受审核部门： 日期： 年 月 日 受审核部门： 日期： 年 月 日 审核员： 日期： 年 月 日 审核日期 编号 保存期（年） 备注 方案建议