深圳凡卓通讯技术有限公司 文件编号： 版本： 制定日期： 页码： 1 of 1 制定者： 文件名称：样机管理规定 1：目的： 明确样机的申请流程，确保样机质量的管控； 2：适用范围： 此程序适用于凡卓通讯技术有限公司智能与物联网事业部所有样机的申请、制做、检测及流向的管控。 3：职责和权限： 3.1项目部：负责样机物料的申请，样机的制做及软件，硬件检测的安排跟进； 3.2销售部：客户样机需求的提出，及客户样机确认结果的跟进； 3.3 计划部：协助样机的制做安排，样机去向帐目的管理跟进； 3.4 采购部：负责跟进厂商跟进厂商样机款项的核对、抵扣； 3.5 品质部：对样机状态进行检验确认并做好记录。 4：作业程序（要求及措施）： 4.1 试产样机的管理 4.1.1项目部试产完的样机及剩余四大件物料,需即刻给到计划部填写入库单记帐； 4.1.2内部有样机需求的，统一到计划部开单领取，开出库单； 4.1.3方案商所需样机,由采购部在试产板中,扣除相应的主板数量; 4.1.4模厂,按键厂,天线厂及其他厂商所需样机，将在当月货款中扣除押金; 四个月内,能归还样机,则退还押金,否则将不再退还押金; 4.1.5功能机押金100RMB,4.5寸及以下智能机押金200RMB, 5寸及以上智能机押金300RMB； 4.1.6供应商所需要样机，由外借者填写样机签收单两联，一联给到计划入帐，一联给到厂商；或者由厂商开出借条给到计划入帐亦可； 4.1.7 计划部每月汇总当月机样的去向明细，给到项目、采购及财务核对； 4.2 客户样机的管理 4.2.1 由销售部书面提出客户样机的祥细要求与数量需求； 4.2.2 与产线生产中完全一样的机器，由销售直接向计划部提需求，从产线调取样机； 4.2.3 如需要改配置，或新做的样机，则项目经理安排调取样机，申请物料制做样机； 4.2.4 样机的检测确认：样机组装完成后，项目经理填写样机标贴，提交软件工程升级写码、检测，再给到电子工程做硬件确认，确认完在标贴对应的位置上签字确认； 4.4.5项目经理提交样机给到销售后，销售在出库单上签收，项目经理再将此出库单给计划销帐； 5：操作流程： 深圳凡卓通讯技术有限公司 文件编号： 版本： 制定日期： 页码： 2 of 1 制定者： 文件名称：样机管理规定 权责单位 申请人 总经理 计划部 申请人 品检员 申请人 文件DCC存问题反馈申请人 流程 开始 样机需求 说明 表单/记录 样机申请 NG 申请取消 审批 OK 计划部 更换样机 样机出库 样机接收 NG 品检 OK 交给申请人 安排出货 填写《样机需求申请表》 。 《样机需求申请表》 总经理审核样机需求。 检查库存是否满足申请需求。 机器出货单 库存清单 更新库存机器清单。 100%检验，填写相关检验报《样机需求确认单》 表。 DCC把《机需求申请表》与《样机需求确认单》归档保存。申请人安排样机出货。 5：其他注意事项: 无 6.相关表单: 《样机需求申请表》、《样机需求确认单》、《样机标贴》
