QP-760-02-A0基准品管理程序06.09.20

刘含科 2006/11/24 刘陆明 2006/11/24 陈梅 2006/11/24 邓希强2006/11/24 李应明 2006/11/24 陈定刚 2006/11/24 游小宾 2006/11/24

重庆津住汽车线束有限公司 基准品管理程序 编号：QP-760-02 初版编制人：刘含科 初版发行日：2006-12-29 页码：第 2 页 共 4 页 版本：A/0 1 目的

规范基准品制作流程，对基准品进行管理，为产品检验提供一个判定基准，保证产品质量。

2 适用范围

适用组织所有基准品的制作与管理。

3 权责

3．1 技术科负责基准品申请、确认、审批及维护。 3．2 营运物流科完成基准品的物料订购工作。

3．3 制造科完成基准品的制作, 制造科检验人员每天负责基准品的点检。

3．4 质量科负责对制造科制作的基准品进行验证，负责基准品的登记及发放。

4 定义

4．1 基准品:公司内部使用的对产品进行判定的基准, 基准品属于技术文件的一种.其管理

规定应按照技术文件相关管理规定执行. 5 作业程序 5．1 基准品申请、制作流程。 流 程 1. 基准品申请 2. 订购 3. 生产 工作说明 责任/配合部门 使用表单 1.如有新产品或需重新申请技术科 《基准品申请表》 基准品时，由技术科填写《基准品申请表》申请基准品。 2.营运物流科根据基准品申请营运物表完成基准品制作物料订购流科 工作。 3.由技术科指导制造科完成制造科 基准品的生产。 4.由质量科对基准品进行全质量科 尺寸验证并记录。 《成品线束检查报告》 《寸法记录表》 4. 验证

重庆津住汽车线束有限公司 基准品管理程序 编号：QP-760-02 初版编制人：刘含科 初版发行日：2006-12-29 页码：第 3 页 共 4 页 版本：A/0 5. 标识 5.由技术科完成基准品确认、技术科 《基准品标识卡》 审批并标识。 6.制造科负责基准品的入库。 制造科 《产成品入库单》 7.质量科负责从库房将基准质量科 《产成品出库单》 品领出，进行登记后发给各工制造科 段检验工序人员使用及保管。 6．入库 7. 领用及保管 5．2 基准品管理 流 程 工作说明 责任/配合部门 使用表单 1.基准品点检 3.设变 Y 1.继续使用 N 1.制造科各检验工序人员每天各检验工《基准品每日对基准品进行点检确认，将点检序人员 点检表》 结果填入《基准品每日点检表》内, 如合格则继续使用. 2.对异常情况立即报告技术科.各检验工 由技术科进行处理, 合格后方序人员 可继续使用. 3.当有工程变更需对基准品进 行改修时，由技术科完成改修，并在基准品标识卡上填写设变履历，由质量科进行确认。 4.如无法修复则申请报废 技术科 2．技术科改修 Y N 4. 报废 《基准品报废表》 《基准品申请表》 5.重新申请 6 引用文件 无

5.重新申请基准品。 技术科

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7 使用表单 记录编号 QR-760-002-A/0 QR-760-001-A/0 QR-760-003-A/0 QR-760-004-A/0 8 附件 无

记录名称 《基准品申请表》 《基准品每日点检表》 《基准品报废表》 《基准品标识卡》 保存期限 11年 11年 11年 11年 保存地点 资料室 资料室 资料室 资料室