人力资源成本预算表(明细表)

职员人力资源成本预算

一、管理处人力资源概况

序号1234567支出类别薪酬科目管理处职员合计其中： 管理、专业类职员操作类职员其中： 物业费支出类职员空调费支出类职员集中供暖费支出类职员委托经营停车费支出类职员月度计划（元）1月0102月0103月0104月0105月0106月0107月0108月0109月01010月01011月01012月010备注二、人力资源成本预算

序号12345671011121314一、物业服务人力成本

法定福利职员薪酬支出类别薪酬科目月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬月加班费小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金小计企业年金伙食补贴合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 - -- -- -- - -- -- -- -- - -- 12,000.00 12,000.00月度计划（元） 781.61 781.61 781.61 - 2,344.83 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.83 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,0.00 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 23.33 23.33 --- 12.93 155.1823.33 280.0023.33 280.00--- --- 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 10,515.18福利

1516171819202122232425261234567101112131415161718、物业服深圳城物业管理股份有限公司务人 -过节费力 -成非法定驻外职员津贴-驻外租房补贴 本福利-驻外探亲交通费 -班长津贴其它福利费用小计分公司中层培训费用管理、专业类操作类小计工会经费合计月基本薪酬职员薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬月加班费小计养老保险医疗保险二、空调人力成本法定福利失业保险工伤保险生育保险住房公积金小计企业年金伙食补贴过节费非法定福利驻外职员津贴驻外租房补贴 - --**分公司

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ****管理处

------- ----------- - - - - - - - - - - - 128.97 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33 353.33 1,6.90 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,6.27 94,506.91 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------驻外探亲交通费 成本

深圳城物业管理股份有限公司福利

1920212223123456710111213141516171819202122231三、集中供暖人力成本法定福利职员薪酬班长津贴其它福利费用小计培训费用工会经费合计月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬月加班费小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金小计企业年金伙食补贴过节费非法定福利驻外职员津贴驻外租房补贴 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- **分公司

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ****管理处

----------------------------- -------------------------------驻外探亲交通费 班长津贴其它福利费用小计培训费用工会经费 月基本薪酬 合计薪酬

深圳城物业管理股份有限公司

2345671011121314151617181920212223四、委托经营车场人力成本职员薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬月加班费小计养老保险医疗保险法定福利失业保险工伤保险生育保险住房公积金小计企业年金伙食补贴过节费非法定福利驻外职员津贴驻外租房补贴 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- **分公司

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ****管理处

---------------------- -----------------------驻外探亲交通费 班长津贴其它福利费用小计培训费用工会经费 合计总计 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,6.27 94,506.91