濮阳县综合考评服务中心

目录

第一部分 濮阳县综合考评服务中心概况 一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分 濮阳县综合考评服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县综合考评服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 七、关于2018年收入预算情况说明 八、关于2018年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县综合考评服务中心概况

一、主要职能

（一）负责制定县委综合考评、县政府目标考核与重大考评工作方案；

（二）负责县委综合考评工作； （三）负责县政府目标考核工作； （四）负责全县重点项目考核工作。 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县综合考评服务中心2018年度部门预算的单位包括： 1、濮阳县综合考评服务中心本级

第二部分

濮阳县综合考评服务中心2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

收 入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 预算数

支 出 项目 单位：百元

预算数 21,266.00 19,666.00 21,266.00 一、本年支出 21,266.00 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,600.00 21,266.00 支 出 总 计 21,266.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

功能分类科目 2018年预算数 单位：百元

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 201 20131 2013101 2013102 208 ** 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 2 19,666.00 19,666.00 3 10,066.00 10,066.00 4 9,600.00 9,600.00 10,066.00 10,066.00 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 9,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 21,266.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,666.00 9,600.00 9,600.00 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保2080505 险缴费支出 合计

一般公共预算基本支出表

2018年基本支出 科目名称 ** 合计 1 10,666.00 5,791.00 1,600.00 3,275.00 10,600.00 200.00 300.00 500.00 300.00 2,800.00 55.00 1,045.00 200.00 1,200.00 1,000.00 1,750.00 1,250.00 21,266.00

人员经费 2 10,666.00 5,791.00 1,600.00 3,275.00 10,666.00 单位：百元

经济分类科目 科目编码 ** 301 30101 30108 30102 302 30205 30299 30216 30226 30239 30204 30207 30228 30202 30213 30201 30211 公用经费 3 10,600.00 200.00 300.00 500.00 300.00 2,800.00 55.00 1,045.00 200.00 1,200.00 1,000.00 1,750.00 1,250.00 10,600.00 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 津贴补贴 商品和服务支出 水费 其他商品和服务支出 培训费 劳务费 其他交通费用 手续费 邮电费 工会经费 印刷费 维修(护)费 办公费 差旅费

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

2018年预算数

单位：百元 公务用车购 合计 置及运行费 因公出国（境）费 小计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 16 17 18 13 14 15

部门公开表5

政府性基金预算支出表

功能分类科目 科目编码 **

本年政府性基金预算支出 科目名称 ** 合计 1 基本支出 2 单位：百元

项目支出 3

部门公开表6

部门收支总表

收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付

预算数

支 出 项目 单位：百元

预算数 19,666.00 1,600.00 21,266.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 21,266.00 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 本年支出合计 结转下年 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收 入 总 计 21,266.00 21,266.00 支 出 总 计 21,266.00

部门公

开表7

部门收入总表

单位：百

元

事科目 合计 科目编码 科目名称 上年一般公共政府业性基收金预入 事业单位上级补助用事业其他收基金弥入 补收支差额 预算拨款结转 算拨其经收入 收入 款收金中：营入 额 教育收收费 入 ** 201 20131 2013101 ** 1 2 3 19,666.00 19,666.00 4 5 6 7 8 10 11 一般公共服务支出 19,666.00 党委办公厅（室）19,666.00 及相关机构事务 行政运行 一般行政管理10,066.00 10,066.00 2013102 事务 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计 9,600.00 9,600.00 1,600.00 1,600.00 20805 1,600.00 1,600.00 2080505 1,600.00 1,600.00 21,266.00 21,266.00

部门公开表8

部门支出总表

科目 科目编码 ** 201 20131

合计 科目名称 ** 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 单位：百元

基本支出 项目支出 1 19,666.00 19,666.00 9,600.00 10,066.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 21,266.00 2 10,066.00 10,066.00 10,066.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,666.00 3 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 2013102 一般行政管理事务 2013101 行政运行 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 合计

第三部分

濮阳县综合考评服务中心2018年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县综合考评服务中心2018 年财政拨款收支总预算212.66万元，比2017年执行数增加36万元，增长20%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款. 二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县综合考评服务中心2018 年一般公共预算当年拨款212.66万元，比 2017 年执行数增加36万元。主要是工资调整。 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县综合考评服务中心2018 年一般公共预算基本支出212.66万元，其中：人员经费 106.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费；公用经费 106 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费等。 四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明

濮阳县综合考评服务中心2018 年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。2018年“三公”经费预算与 2017 年持平。 五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县综合考评服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县综合考评服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县综合考评服务中心 2018 年收支总预算 212.66万元。 七、关于2018年收入预算情况说明

濮阳县综合考评服务中心2018年收入预算212.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

濮阳县综合考评服务中心2018年支出预算212.66万元，其中基本支出116.66万元，占54.9%；项目支出96万元，占45.1%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况

濮阳县综合考评服务中心2018年机关运行经费支出100.66万元，比2017年预算增加20万元，增长25%。主要是在编人数增加。 （二）政府采购支出情况

濮阳县综合考评服务中心2018年政府采购预算总额0万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目1个，涉及资金96万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，濮阳县综合考评服务中心共有车辆0辆，办公用房0平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。