IT设备采购流程

IT设备采购流程

一、目标

规范现有IT采购流程,及时满足门店及部门需求，特制定《IT设备采购流程》1.0版，自发布之日起生效. 二、适用范围

电脑硬件设备及周边设备的申购(如打印机、USB数据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等)。 三、流程图

四、节点说明 序 内容 申请人： 1 根据需求填写IT设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注 店总/部门经理： 2 审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报 运营管理部总监/总监： 3 审批采购需求必要性，无必要则退回 IT专员： 4 收到审批通过的申请后,根据申请人需求在1—2天内完成选型，提报IT经理审核 IT经理： 5 收到选型结果后0。5天内完成选型合理性审核，不合理则退回重新选型 店总/部门经理: 6 审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满足则退回IT专员重新选型并补充说明 财务部: 1、收到审批通过的采购申请表后，0.5天内完成采购需求合7 理性及费用的审核 2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则退回申请人 财务总监: 1、收到申请表后0。5天内完成采购需求审批 8 2、费用超过1000元转呈总裁审批 总裁： 审批费用超过1000元的采购申请 采购经理: 9 收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购 采购员: 1、根据选型结果联系供应商下采购订单，2天内完成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈 10 2、跟进发货进度，提前0。5天告知IT专员验货时间及地点 3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款 IT专员： 11 检验到货IT设备型号是否正确、外观是否存在破损、试用1

输入 / IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 输出 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 IT设备 采购申请表 / IT设备 采购申请表 / / /

12 13 性能是否正常等，有误则联系采购员退换货并反馈申请人 仓管专员： 1、将通过验收的IT设备配送至申请人处 2、更新台账，做好出入库登记 财务总监： IT设备交付申请人后安排付款 IT设备 采购申请表 台账 / 五、记录保存

记录名称 IT设备采购申请单 六、修订记录 序 原版本号 修订人 修订日期 修订内容 新版本号 类型 纸档 责任岗位 采购员 保存期限 一年 到期处理 销毁 七、附件

附件一 IT设备采购申请表

IT设备采购申请表

申请部门/门店 申请事由 序 备注说明 申请单元负责人 （部门经理/店总) 名称 规格型号 数量 单价 金额 申请人 时间 申请人咨询IT专员后,确认规格型号及单价 □已核对物资种类、数量，准确无误。 签名： 时间：年月日时 □需求合理，同意申请; □不同意，. 签名： 时间:年月日时 分管负责人 （部门总监/ 运营管理部总监） IT部经理 □选型合理，同意采购; 签名： 时间：年月日时 2

□同 意，。 财务部 □不同意，。 签名： 时间：年月日时 □需求合理,同意申请； 总裁办 □不同意，。 签名: 时间：年月日时 领用人

□已收到数量、规格型号准确的物资。 签名： 时间：年月日时 3