网站信息化管理平台-数据管理表

数据管理表No提供人数据描述资料类别纸质纸质电子纸质纸质保存位置张文星张文星收集理由取用权限计划收集日实际收集日期期2016.4.92016.4.92016.4.142016.4.252016.4.102016.5.152016.5.152016.8.292016.4.92016.5.222016.5.222016.4.232016.4.252016.5.142016.5.182016.6.112016.6.141张娜娜网站信息化管理平台项目立项报告2张娜娜需求开发计划-客户签字确认3用户4张娜娜56张娜娜7张娜娜用户提供的相关资料网站信息化管理平台用户需求说明书（客户的签字确认）网站信息化管理平台软件项目策划计划纸质文档签字归档项目经理可以查看2016.4.9纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.7项目组成员可以查2016.4.15看配置库/02受控用户资料备份域/13用户资料张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.27纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.10纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.15纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.15纸质文档签字归档PM批准后可以查看纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.9纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.22纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.22纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.24纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.4.26纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.15纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.15纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.6.12纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.6.13网站信息化管理平台决策分析报告-上传技术选择(纸质纸质签字页)网站信息化管理平台决策分析报告-自制或采购分析(纸纸质质签字页)纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质8张娜娜网站信息化管理平台变更请求表9张娜娜网站信息化管理平台项目软件过程定义(签字页)10张娜娜网站信息化管理平台评审计划-项目计划11张娜娜网站信息化管理平台评审报告-项目计划12张娜娜网站信息化管理平台评审计划-用户需求13张娜娜网站信息化管理平台评审报告-用户需求14张娜娜网站信息化管理平台评审计划-需求分析15张娜娜网站信息化管理平台评审报告-需求分析16王丽英网站信息化管理平台评审计划-系统测试用例17王丽英网站信息化管理平台评审报告-系统测试用例第 1 页，共 4 页

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2016.7.122016.8.22016.8.42016.8.9每周工作检2016.8.17纸质文档签字归档PM批准后可以查看查2016.9.82016.9.122016.9.252016.10.18纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.8.7纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.29纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.31纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.6.25纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.6.262016.10.232016.10.272016.5.222016.6.27纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.10.262016.11.5纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.8.72016.5.282016.6.12016.6.242016.6.272016.10.252016.11.22016.5.222016.6.272016.10.262016.11.518张娜娜网站信息化管理平台评审报告-代码走查纸质张文星19王丽英网站信息化管理平台评审报告-集成测试用例20张娜娜网站信息化管理平台评审计划-概要设计21张娜娜网站信息化管理平台评审报告-概要设计22张娜娜网站信息化管理平台评审计划-详细设计23张娜娜网站信息化管理平台评审报告-详细设计24张娜娜网站信息化管理平台评审报告-产品手册纸质纸质纸质纸质纸质纸质张文星张文星张文星张文星张文星张文星25张娜娜网站信息化管理平台项目里程碑报告(4个里程碑报告)26张娜娜项目总结报告纸质纸质张文星张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.11.162016.11.162016.5.222016.6.27纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.10.222016.11.52016.5.222016.6.282016.10.222016.11.527张娜娜里程碑会议纪要(六个)纸质张文星28张娜娜总结会议纪要29张娜娜网站信息化管理平台产品集成计划纸质纸质张文星张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.11.162016.11.16纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.6.302016.6.30第 2 页，共 4 页

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2016.8.8纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.8.242016.9.252016.8.102016.8.282016.10.1530张娜娜产品集成提交单纸质张文星31张娜娜网站信息化管理平台集成测试分析报告纸质张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.9.42016.9.432张娜娜网站信息化管理平台测试分析报告纸质张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.11.12016.11.133张娜娜网站信息化管理平台QA向高层报告34张娜娜客户验收计划的签字确认35张娜娜客户验收报告的签字确认36张娜娜试运行报告37张文星基线发布报告(6份)38张文星产品发布报告（1份）39张文星配置审计报告（2份）40张文星变更请求表41张文星配置项变更单（6份）42张娜娜网站信息化管理平台提交组织资产库资料清单纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质纸质张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星张文星纸质文档签字归档PM批准后可以查看2016.5.28纸质文档签字归档PM可以查看纸质文档签字归档PM可以查看纸质文档签字归档PM可以查看纸质文档签字归档纸质文档签字归档纸质文档签字归档纸质文档签字归档纸质文档签字归档2016.5.282016.10.262016.10.312016.11.162016.11.162016.11.142016.11.16项目组成员可以查基线发布时基线发布时看项目组成员可以查产品发布时产品发布时看项目组成员可以查配置审计时配置审计时看项目组成员可以查看项目组成员可以查看纸质文档签字归档PM批准后可以查看第 3 页，共 4 页

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资料类别有：纸质、电子等，用以对资料分类统计。保存位置：如果是电子的，写明保存位置；如果是纸质的，写明保存人。第 4 页，共 4 页