稽核工作总结4篇_财务稽核工作总结

稽核工作总结4篇_财务稽核工作总结

财务稽核工作总结（一）

本次财务稽核工作，我作为主审人员，通过对公司2019年度财务报表的稽核工作，以及相关会计凭证、经济合同、资金往来等核查，获得了以下几点收获及总结：

我们在稽核中发现了一些财务处理上的问题。在记录方面，存在着大量的未及时登记或者登记错误的情况，导致财务账目和实际情况不符。这一问题在整个稽核过程中占据了较大的比重，需要公司加强内部核查和管理控制。

在对公司经济合同的稽核中，我们发现了部分合同的签订方式不规范，或者合同内容与公司实际安排不符。这一问题暴露了公司合同管理和执行上的一些薄弱环节，需要公司加强合同的整理和管理，并建立起合同执行的跟踪机制。

我们在对公司资金往来的稽核中发现了一些问题。存在着资金往来不规范、记录不清晰的情况，有的公司账户存在长期未使用的情况，导致资金运转效率较低。这一问题需要公司严格按照财务管理制度执行，加强资金的规划和控制。

我们还对公司内部控制制度进行了审查和评估。在这方面，我们对公司的内部控制制度予以了充分肯定，认为公司在内控环节做得相对较好。但同时也发现了一些细小的问题，比如审核流程上存在着瑕疵，责任分工上存在一定模糊等。对于这些问题，我们提出了一些改进建议，希望公司能够引起重视并加以改进。

本次财务稽核工作中，我们主要发现了公司在财务处理、经济合同、资金往来等方面存在的问题，并提出了相应的改进建议。通过此次稽核，相信公司将能够更好地规范财务管理，提高内部控制的效果，为公司的稳定运行和发展做出更大的贡献。

经过对公司财务报表进行了一段时间的稽核，我对公司的财务状况有了更加全面和深入的了解，同时也对财务稽核工作有了一些经验和体会。

在本次稽核工作中，我注意到了公司在财务报表的编制上存在一些问题。在收入确认上存在一定的误差，有些项目的收入被漏报或者错报；在费用的核算上也存在一些问题，有些费用被重复计入或者未计入等。这些问题在整个财务报表中占据了一定比例，影响了财务信息的准确性，需要公司加强内部控制和审查。

我还发现了一些公司的财务制度和流程上的问题。在财务核算流程上存在一些环节瑕疵，审批程序不够规范，导致账目错误和资金流失的风险增加；公司的财务制度文件不够完善，一些相关流程和制度没有得到有效的确立和宣传。这些问题需要公司加强财务管理制度的建设和完善。

我注意到了公司管理层在财务报表中存在一些潜在的风险。在财务报表编制上存在一定的主观判断和估计，一些关键数据的选择和处理存在一定的隐患；存在一定的财务舞弊的风险，需要公司加强内部审查和风险防范。

通过本次财务稽核工作，我对公司的财务状况和内部控制有了更加深入的了解，并提出了相应的改进建议。希望公司能够引起重视并加以改进，进一步规范财务管理，提高内部控制的效果。

我还发现了部分员工在财务管理方面存在一些意识上的问题。有的员工对公司财务规章制度不够熟悉，对财务信息的保密意识较差等。这一问题需要公司加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理意识和能力。

本次财务稽核工作中，我作为主审人员，对公司的财务报表进行了全面的审查和核对，并针对一些问题提出了建议和改进措施。

在与财务相关的往来凭证和资料上，我们发现了一些问题。存在着大量的往来凭证未及时归档或者未正确归档的情况，导致相关资料的查找和审计工作受到一定的影响。这一问题需要公司加强财务档案的管理，建立健全的档案管理制度。