审计工作计划 部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定人员组成审计小组 集团董事长临时指令 审计小组审前调查 审计组长拟订审计决定 审计组长拟订审计方案 审计小组审计小组测试，编制工作底稿 部门经理批准 内、部门经理复核 审计组长拟订审计报告 审计报告 工作底稿 下达审计通知 征求被审计单位、个人意见 部门经理审核 是否一般审计决定 审计组长拟订审计建议 部门经理批准 集团董事长批准 部门经理批准 部门经理批准 审计建议 审计决定 向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定 被审计单位执行审计决定、采纳审计建议 审计项目结束
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